Ditemukan 121 data
189 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp 984.000. Jumlah ... 0.0.0.0... 00.0... Rp1.000.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,S.H NIP. 195409241984031001Halaman 81 dari 80 halaman. Putusan Nomor. 54 P/HUM/2019
190 — 90
11.519.13018 "panacea 003000. as og 98485290 5.348.62919 ooeoren ooo 7a 427.500.000 12,750.00200 een caren 252 60690070 6.069.0072 een eto ee srg60970 3.79609722) yl oreo e rem 311.983.500) 31.198.350 Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT 23) oer ore epee 282m 61.050.000 6.108.00024) carton eae 92400000 9.240.00025 fl onto lee ge 28:500.000 2.850.00026) Oe enone pe evar 31,428.00 3.142.800at ey atop ge ot 33.7500 3.375.00028 aes ee on Aone 55.312.500 5.531.25020) oer ome ee Mar 296:984.000
Terbanding/Penggugat : Pdt. Asaf T. Marpaung
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Kota Medan
Turut Terbanding/Tergugat II : Guntur togap Hamonangan Marbun
Turut Terbanding/Tergugat III : Belgiana.T.Y. Hutapea,SH.,SpN
95 — 275
Karya Raya Sinuraya tanggal 16 April 2013,Bukti P84 : Fotocopy kwitansi pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,dan Rp. 106.000, serta Rp. 984.000, dari UD. Karya Raya Sinurayatanggal 12 Oktober 2012,Bukti P85 : Fotocopy bon bukti pembelian sebesar Rp. 1.880.000,dari UD.
272 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H.Rp 6.000, Rp 10.000, Rp 984.000, Rp1.000.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADIS.HNIP. 195409241984031001 Halaman 122 dari 122 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/2020
219 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp 984.000.Jumlah ................... Rp1.000.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI,S.HNIP. 195409241984031001 Halaman 97 dari 96 halaman. Putusan Nomor 84.P/HUM/2019
98 — 15
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI152Menghukum = Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi membayar biaya perkara yang hingga saat iniditaksir sebesar Rp 984.000, ( Sembilan ratusdelapan puluh empat ribur rupiah ).Setelah Hakim Ketua Majelis membacakan amar putusantersebut di muka umum Kemudian Hakim Ketua Majelismemberitahukan kepada Para pihak yang berperkara atauKuasanya untuk menerima putusan tersebut atau tidakmenerima, kemudian mengajukan upaya hukum banding kePengadilan Tingkat banding dalam
228 — 211
Untuk Triwulan Il TA. 2012 jumlah anggaran yang turundari Kotas sesuai dengan P3 sebesar Rp. 374. 440. 000,(Tiga ratus tujuh puluh empat juta Empat ratus empat puluhribu. rupiah) sebelum dipotong pajak, terdiri dari tigakomponen, antara lain:1) Dukungan operasional sebesar Rp. 55. 750. 000,(Lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).2) Uang Saku Latihan (USL) sebesar Rp. 84. 984.000, ( Delapan puluh empat juta sembilan ratus delapanpuluh empat ribu rupiah).3) Uang Makan Latihan (UML
59 — 30
Rp. 100.000,diterima Suharse;164 lembar materai 6000..................cc cece eee Rp. 984.000,konsumsi tandon...........cc cece cess ence cece cea enes Rp. 589.000,tinta printer ruang Kaban......................200 Rp. 490.000,bayar angsuran pembersih mobil. ........... Rp.1.100.000,beli ikat tenun Lombok................ cc... cee Rp. 1.500.000,konsumsi penyerahan bantuan................05 Rp. 151.000, diterima H Sadri;bayar angsuran 2 pembersih mobil............
119 — 32
322Bukti P 323Bukti P 324Bukti P 325Bukti P 326Bukti P 327 :Bukti P 328 :Bukti P 329Bukti P 330Bukti P 331Bukti P 332Bukti P 333Bukti P 334Bukti P 335 :Bukti P 336:Nota Retur 198 Citra Mandiri, tertanggal 1: Nota Retur 193 Citra Mandiri, tertanggal 16 Februari 2016dengan nilai sebesar Rp. 781.000, (Bukti Asli);:Nota Retur 195 Citra Mandiri, tertanggal 23 Februari 2016dengan nilai sebesar Rp. 698.500, (Bukti Asli);: Nota Retur 196 Semangat Alam Jakarta, tertanggal 5 Maret2016 dengan nilai sebesar Rp. 984.000
58 — 18
Rudy Dermaga, yang dibayarkan sejumlah Rp. 4.115.000,(empat juta seratus lima belas ribu rupiah) ;23.1 (satu) lembar nota warna merah muda, tertanggal 11 Januari 2015, tuantoko Dermaga, yang dibayarkan sejumlah Rp. 4.260.000, (empat juta duaratus enam puluh ribu rupiah) ;24.1 (satu) lembar nota warna merah muda, tertanggal 16 Desember 2014,tuan toko Rudi Dermaga, yang dibayarkan sejumlah Rp. 984.000,(sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;Putusan Nomor 15/Pid.Sus TPK/2016/PN.Bjm Hal.376dari
Hasan Basri No. 27 Kotabaru (P.Laut) Kalimantan Selatan, tertanggal16 Desember 2014, tuan toko Rudi Dermaga, dibayarkan sejumlah Rp.984.000, (Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yangditandatangani tanoa nama ;83. 1 (satu) lembar nota milik toko Sentral Bangunan yang beralamat di Jl.H.
63 — 20
Rudy Dermaga, yang dibayarkan sejumlah Rp. 4.115.000,(empat juta seratus lima belas ribu rupiah) ;23.1 (satu) lembar nota warna merah muda, tertanggal 11 Januari 2015, tuantoko Dermaga, yang dibayarkan sejumlah Rp. 4.260.000, (empat juta duaratus enam puluh ribu rupiah) ;24.1 (satu) lembar nota warna merah muda, tertanggal 16 Desember 2014,tuan toko Rudi Dermaga, yang dibayarkan sejumlah Rp. 984.000,(sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.376dari
Hasan Basri No. 27 Kotabaru (P.Laut) Kalimantan Selatan, tertanggal16 Desember 2014, tuan toko Rudi Dermaga, dibayarkan sejumlah Rp.984.000, (Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yangditandatangani tanoa nama ;83. 1 (satu) lembar nota milik toko Sentral Bangunan yang beralamat di Jl.H.
143 — 166
Grobogan seperti tersebut dibawah ini : Membayar biaya rehab kantor Rp. 1.433.500,Membayar perbaikan pyan ruang Rp. 986.000,kadinasMembayar material belanja Pak TeguhRp. 984.000,Upah Teguh pasang instalasi listrik Rp. 300.000,Bayar dastu 12 rit Pasar Nglejok Rp. 2.100.000,(Singgih)Bayar dastu 20 dump truk Pasar Rp. 5.000.000,Nglejok (Suwito)Bayar upah kerja meratakan dastu Rp. 780.000,Pasar NglejokBayar dastu 4 rit Pasar Nglejok Rp. 680.000,(Singgih)Bayar dastu 10 rit Pasar Nglejok (Pak Rp. 1.800.000
79 — 20
Grobogan seperti tersebut dibawah ini :Membayar biaya rehab kantor Rp. 1.433.500,Membayar perbaikan pyan ruang Rp. 986.000,kadinasMembayar material belanja Pak Teguh Rp. 984.000,Upah Teguh pasang instalasi listrik Rp. 300.000,Bayar dastu 12 rit Pasar Nglejok Rp. 2.100.000,(Singgih)Bayar dastu 20 dump truk Pasar Rp. 5.000.000,Nglejok (Suwito)Bayar upah kerja meratakan dastu Rp. 780.000,Pasar NglejokBayar dastu 4 rit Pasar Nglejok Rp. 680.000,(Singgih)Bayar dastu 10 rit Pasar Nglejok (Pak Rp. 1.800.000
157 — 20
Yusuf / cik amah 379.000 379.000 22 ~Sariyan 710.500 760.500 50.00023 ~ Suhaili / hepi 10.800 984.000 973.20024 Sudarto/ hasan basri 247.000 247.000 25. Muhyin 660.700 690.000 29.30026 Bahtiar 299.500 351.900 52.40027M. Yusuf/ rasit 626.000 626.000 28 Mansyur 936.500 949.600 13.10029 Damsyah/ ahyan 540.300 587.800 47.50030. ~= Tajudin 5.085.850 5.131.950 46.10031 Damsyah / ahyan 181.700 181.700 32 Puskesmas / mufakhir 2.897.300 2.897.300 33 ~~ Drs.
Yusuf / cik amah 379.000 379.000 22 ~Sariyan 710.500 760.500 50.00023 ~ Suhaili / hepi 10.800 984.000 973.20024 Sudarto / hasan basri 247.000 247.000 25. Muhyin 660.700 690.000 29.30026 Bahtiar 299.500 351.900 52.40027M. Yusuf/ rasit 626.000 626.000 28 Mansyur 936.500 949.600 13.10029 Damsyah/ ahyan 540.300 587.800 47.500 30. ~ Tajudin 5.085.850 5.131.950 46.10031 Damsyah / ahyan 181.700 181.700 32 Puskesmas / mufakhir 2.897.300 2.897.300 33 Drs.
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
EFFENDY als. ACANG Anak dari alm ATHIAM
192 — 105
Tanggal 20 Juli 2018##No#NamaBarang#Jumlah#Banyak#Harga Satuan#Total Harga##1#BabyHappy m#30 Dus#120Pcs#Rp.40.000, #Rp.4.800.000, ##BARANG YANG DIPESAN EFFENDY YANG DIKIRIM KEDAERAH / WILAYAH PALEM JAKBAR##Tanggal 21 Juli 2018##No#NamaBarang#Jumlah#Banyak#Harga Satuan#Total Harga##1#BabyHappy XXL#30 Dus#120Pcs#Rp.42.500,#Rp. 5.100.000, ##2#Mamyp ektrasoft#5 Dus#20 Pcs#Rp.96.000, #Rp.1.920.000, ##3#Mamyp Dry#20Dus+3#83 Pcs#Rp.96.000,#Rp. 7.968.000, ##4#SweetySilver L54#2 Dus#12 Pcs#Rp.82.000, #Rp. 984.000
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MARANDU SUSANTIO Alias RANDU
51 — 4
202011026 Customer HK ELECTRIC, nilai faktur Rp. 200.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202008022 Customer IBU SAN SAN, nilai faktur Rp. 210.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202009133 Customer IMANUEL ELECTRIC, nilai faktur Rp. 3.770.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202009149 Customer IMANUEL ELECTRIC, nilai faktur Rp. 6.240.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202009095 Customer REJEKI, nilai faktur Rp. 3.750.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202010021 Customer ROYAL STAR, nilai faktur Rp. 984.000
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
NUR FAUZIAH EKA PUTRI Alias FAUZIAH
57 — 4
202011026 Customer HK ELECTRIC, nilai faktur Rp. 200.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202008022 Customer IBU SAN SAN, nilai faktur Rp. 210.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202009133 Customer IMANUEL ELECTRIC, nilai faktur Rp. 3.770.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202009149 Customer IMANUEL ELECTRIC, nilai faktur Rp. 6.240.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202009095 Customer REJEKI, nilai faktur Rp. 3.750.000,-
- Faktur nomor FT/ALD/202010021 Customer ROYAL STAR, nilai faktur Rp. 984.000
111 — 64
Sumenep antara lain :DANA TEBUSANDESA JUMLAH RASKIN(Rp)Hal. 57 Putusan Nomor: 13/Pid.susTPK/2017/PN Sby.oOo ON DO a FF W PDKangayan 5.985 kg 9.576.000,Saobi 2.325 kg 3.720.000,Torjek 9.015 kg 14.424 .000,Cangkramaan 945 kg 1.512.000,Tambayangan 615 kg 984.000,Batuputih 3.160 kg 5.088.000.Daandung 8.385 kg 13.416.000,Timur Jangjang 9.525 kg 15.240.000,Jukong jukong 1.155 kg 1.848.000,Jumlah 41.130 kg 65.808.000,Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, sekira pukul 09.00Wib, Gudang Bulog Sumenep
120 — 24
Patok/Bidang Rp.5.984.000;Biaya pengadaan patok, telah diberikan kepada SaksiSakina,S.H,M.Si Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), untukpengadaan patok di UD Agung Rejeki, dengan perhitungan 800patok x harga patok Rp.6.250,00 (enam ribu dua ratus limapuluh ribu rupiah).Sisa dana Rp.984.000 (sembilan ratus delapanpuluh empat ribu rupiah); Jasa pengolahan/Kelengkapan berkas Rp .9.350.000,00 ;Biaya Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas,digunakanRp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk menulis,cari berkas
NOFRIZAL.SH
Terdakwa:
DANI SYOFIAN Bin H.M.YAKUP GHANI
178 — 95
November 2015 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
206. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran belanja ATK dalam rangka pembentukan dan pelantikan pengawas (PTPS) se Kecamatan Siak Kecil 2015 pada tanggal 18 Novemver 2015 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
207. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran belanja bahan konsumsi dan snack pelantikan pengawas (PTPS) se Kecamatan Siak Kecil 2015 pada tanggal 19 Novemver 2015 sebesar Rp.984.000