• pemesanan hotel yang sebelumnya namundi akhir tahun tepatnya untuk pesanan kamar dan ruangan rapat di hotelsebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan nama Pemesanan dari Ban Paudsejumlah Rp. 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal29 November 2019, Pemesanan dari Pertamina EP sejumlah Rp. 19.484.572(Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluhdua ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2019, Pemesanan dari arisan IbuResmiati sejumlah Rp. 24.100.000

  (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah)tanggal 22 Desember 2019, Pemesanan dari BPUS Kesehatan sejumlah Rp.10.356.668 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus enampuluh delapan rupiah) pada tanggal 22 Desember 2019 dan Pemesanan dariDinkes Prov.

  pemesanan hotel yang sebelumnya namundi akhir tahun tepatnya untuk pesanan kamar dan ruangan rapat di hotelsebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan nama Pemesanan dari Ban Paudsejumlah Rp. 14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal29 November 2019, Pemesanan dari Pertamina EP sejumlah Rp. 19.484.572(Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluhHalaman 4 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Pkbdua ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2019, Pemesanan

  hotel.Bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 ada pemesanan kamar dari cikayang mengatasnamakan PT.

  ribu enam ratus enampuluh delapan rupiah) pada tanggal 22 Desember 2019 dan Pemesanan dariDinkes Prov.

• pemesanan dan mengirimkan ke gudang dan pihakgudang mengeluarkan barang lalu terdakwa menelpon saksi TOMMY yangmerupakan supir pada stock point Sei Jawi untuk mengantarkan barangtersebut ke toko EDI yang beralamat di JI.

  riga puluh dua ribu lima ratus ribu) rupiah dimanaorderan tersebut adalah fiktif selanjutnya saksi NURUL ILHAM menginputfaktur pemesanan dan meneruskan ke admint stock selanjutnya admintstock mengeprint faktur pemesanan dan mengirimkan ke gudang dan pihakgudang mengeluarkan barang lalu terdakwa menelpon saksi TOMMY yangmerupakan supir pada stock point Sei Jawi untuk mengantarkan barangtersebut ke toko ATENG yang beralamat di JI.

  Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Ptkorder pemesanan nomor faktur168966 tanggal 05 Agustus 2020 atasnama toko AKUANG JI.

• Dollar Singapura).dan atas pemesanan tersebut toko utama menerbitkan invoice dengan nomor 708768tanggal 08 September 2011;Pada han Selasa tanggal 13 September 2011 terdakwa memesan barang materialbangunan berupa :e 2 (Dua) Ton Besi Beton Ulir 10mm X 12mm senilai SGD$ 2.000.00(Dua Ribu Dollar Singapura).dan atas pemesanan tersebut toko utama menerbitkan invoice dengan nomor 708878tanggal 13 September 2011;Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 terdakwa memesan barang materialbangunan berupa :e

  02 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011tersebut, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (B/G) yang dikeluarkanoleh Bank Negara Indonesia (BNI) dengan tanggal jatuh tempo 17Desember 2011, sehingga pihak toko Utama pun percaya danterdakwa pun diperbolehkan untuk melakukan pemesanan barangbarang lagi.e Selanjutnya terdakwapun melakukan pemesanan barangbarangmaterial bangunan dari toko Utama yakni :e Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 terdakwa memesan barangmaterial bangunan barupa :e

  02 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011tersebut, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (B/G) yang dikeluarkanoleh Bank Negara Indonesia (BNI) dengan tanggal jatuh tempo 17Desember 2011, sehingga pihak toko Utama pun percaya danterdakwa pun diperbolehkan untuk melakukan pemesanan barangbarang lagi.e Selanjutnya terdakwapun melakukan pemesanan barangbarangmaterial bangunan dari toko Utama yakni :e Pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 terdakwa memesan barangmaterial bangunan barupa :18

  Dollar Singapura).dan atas pemesanan tersebut toko utama menerbitkan invoice dengan nomor708768 tanggal 08 September 2011;Pada han Selasa tanggal 13 September 2011 terdakwa memesan barang materialbangunan berupa :e 2 (Dua) Ton Besi Beton Ulir 10mm X 12mm senilai SGD$ 2.000.00(Dua Ribu Dollar Singapura).dan atas pemesanan tersebut toko utama menerbitkan invoice dengan nomor708878 tanggal 13 September 2011;Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 terdakwa memesan barang materialbangunan berupa :e

• dan Pembelian Tanah Kavling D36 NomorSP/227/KAV/PT.KAA/Desa Bangsri tanggal 12 Mei 2018Surat Pemesanan dan Pembelian Tanah Kavling D37 NomorSP/228/KAV/PT.KAA/Desa Bangsri tanggal 12 Mei 2018Surat Pemesanan dan Pembelian Tanah Kavling D38 NomorSP/229/KAV/PT.KAA/Desa Bangsri tanggal 12 Mei 2018Surat Pemesanan dan Pembelian Tanah Kavling D39 NomorHalaman 72 dari 72 putusan Perdata Gugatan Nomor 342/Pdt.G/2020/PN SDASP/253/KAV/PT.KAA/Desa Bangsri tanggal 12 Mei 2018 Surat Pemesanan dan Pembelian Tanah

  Surat Pemesanan dan Pembelian Tanah Kavling B4 NomorSP/269/KAV/PT.KAA/Desa Bangsri Tanggal 29 Oktober 2018BUKTI PENGGUGAT 55.1 Perjanjian Jual Beli Kavling B12, B12A, B14 Tanggal 1 November20185.2 Perjanjian Jual Beli Kavling B28 Tanggal 1 November 20185.3 Surat Pemesanan dan Pembelian Tanah Kavling B12 NomorSP/265/KAV/PT.KAA/Desa Bangsri tertanggal 26 Oktober 20185.4 Surat Pemesanan dan Pembelian Tanah Kavling B12A NomorSP/266/KAV/PT.KAA/Desa Bangsri tertanggal 26 Oktober 20185.5 Surat Pemesanan

  Perjanjian Jual Beli Kavling D38 Tanggal 23 Oktober 201819.5 Perjanjian Jual Beli Kavling D40 Tanggal 23 Oktober 201819.6 Surat Pemesanan dan Pembelian Tanah Kavling D36 NomorSP/227/KAV/PT.KAA/Desa Bangsri tanggal 12 Mei 201819.7 Surat Pemesanan dan Pembelian Tanah Kavling D37 NomorSP/228/KAV/PT.KAA/Desa Bangsri tanggal 12 Mei 201819.8 Surat Pemesanan dan Pembelian Tanah Kavling D38 NomorSP/229/KAV/PT.KAA/Desa Bangsri tanggal 12 Mei 201819.9 Surat Pemesanan dan Pembelian Tanah Kavling D39 NomorSP

  7 Februari 2019BUKTI PENGGUGAT 2424.1 Surat Pemesanan dan Pembelian Tanah Kavling B15 NomorSP/357/KAV/PTKAA/Desa Bangsri tanggal 9 Oktober 2018BUKTI PENGGUGAT 2525.1 Surat Pemesanan dan Pembelian Tanah Kavling B20 NomorSP/128/KAV/PTKAA/Desa Bangsri tanggal 15 September 2018BUKTI PENGGUGAT 2626.1 Surat Pemesanan dan Pembelian Tanah Kavling B23 NomorSP/121/KAV/PTKAA/Desa Bangsri tanggal 28 Agustus 2018BUKTI PENGGUGAT 2727.1 Surat Pemesanan dan Pembelian Tanah Kavling B24 NomorSP/267/KAV/PTKAA/Desa

  SP/189/KAV/PT.KAA/Desa BangsriSurat Pemesanan dan Pembelian Tanah Bukti P.21 9 AsliKavling No.

• Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar pemesanan barang alat tulis kantor Bulan Januari 2011 Bagian Umum Seketariat Kota Depok; 1 (satu) lembar pemesanan barang alat tulis kantor Bulan Februari 2011 Bagian Umum Seketariat Kota Depok; 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 021/TUA/SJ/I/2011 tertanggal Depok. Januari 2011 dengan Kop surat CV.

  TRITAMA ULLY ABADI (IBU RAHMAYANTI TAMBUNAN) ke Rama Mulya Pratama senilai Rp. 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian inkjet catridge yang ditandatangani oleh ANDRE di atas materai 6000 tertanggal 24 Februari 2011; Satu lembar nota pemesanan barang senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari toko Maju Bersama tertanggal jakarta 14 Januari 2011; Satu lembar nota pemesanan barang senilai Rp. 20.940.000,- (dua puluh juta sembilan ratus empat

  puluh ribu rupiah) dari Momentum tertanggal jakarta 29 Januari 2011; Satu lembar nota pemesanan barang senilai Rp. 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) dari Momentum tertanggal jakarta 11 Februari 2011; Satu lembar nota faktur Toko singapore senilai Rp. 23.770.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari, tertanggal 18 Februari 2011; Satu lembar Faktur Pemesanan barang PT.

  ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk., senilai Rp. 88.192.500,- (delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 14 Februari 2011; Satu lembar Faktur Pemesanan barang PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk., senilai Rp. 293.975,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) tertanggal 21 Februari 2011.TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.4.

  Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar pemesanan barang alat tulis kantor BulanJanuari 2011 Bagian Umum Seketariat Kota Depok;1 (satu) lembar pemesanan barang alat tulis kantor BulanFebruari 2011 Bagian Umum Seketariat Kota Depok;1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 021/TUA/SJ/I/2011tertanggal Depok....

  tulis kantor bulan Januari 2011 Bagian Umum Sekretariat KotaDepok berdasarkan Nomor Pemesanan 0092/UM/Setda/01/2011 dansurat pemesanan barang alat tulis kantor bulan Februari 2011 BagianUmum Sekretariat Kota Depok berdasarkan Nomor Pemesanan 00923/UM/Setda/01/2011.Oleh karena saksi Binsar Rajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbongtelah kenal lama dan percaya kepada terdakwa, maka saksi BinsarRajagukguk dan saksi Ester Eviana Limbong menyerahkan uangsebesar Rp. 287.732.000, (dua ratus delapan puluh

• Baleendahuntuk pemesanan barang 40 Kg. Tinta toner dengan nilai sebesar Rp. 4.600.000,(empat juta enam ratus ribu rupiah);b. Faktur penjualan No. 000007 tertanggal 27 Mei 2017 atas nama toko Barkat Jl.Banjaran No. 101 Bandung untuk pemesanan barang berupa 22 Kg. Tinta toner dengannilai sebesar Rp. 2.640.000, (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);c. Faktur No. 000025 tanggal 19 Mei 2017 atas nama toko Mitra Abadi Jl. Terusan KopoBandung untuk pemesanan barang berupa 22 Kg.

  Baleendah untuk pemesanan barang 40 Kg. Tinta toner dengan nilaisebesar Rp. 4.600.000, (empat juta enam ratus ribu rupiah);2. Faktur penjualan No. 000007 tertanggal 27 Mei 2017 atas nama tokoBarkat JI. Banjaran No. 101 Bandung untuk pemesanan barang berupa 22Kg. Tinta toner dengan nilai sebesar Rp. 2.640.000, (dua juta enam ratusempat puluh ribu rupiah);3. Faktur No. 000025 tanggal 19 Mei 2017 atas nama toko Mitra Abadi Jl.Terusan Kopo Bandung untuk pemesanan barang berupa 22 Kg.

  Faktur No. 000025 tanggal 19 Mei 2017 atas nama toko Mitra Abadi Jl.Terusan Kopo Bandung untuk pemesanan barang berupa 22 Kg.

  TerusanKopo Bandung untuk pemesanan barang berupa 22 Kg.

• Pemesanan 10316, tanggal 18 Februari 2009dengan nominal pemesanan Rp 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) atas nama ARIF BUDIMAN;1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara RitelSeri SR 003 No. Pemesanan 00000217, tanggal 8 Februari 2011dengan nominal pemesanan Rp 80.000.000, (delapan puluh jutarupiah) atas nama FAISAL ABBAS;1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara RitelSeri SR 003 No.

  Pemesanan 00000221, tanggal 8 Februari 2011dengan nominal pemesanan Rp 80.000.000, (delapan puluh jutarupiah) atas nama FAISAL ABBAS;1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara RitelSeri SR 003 No. Pemesanan 00000939, tanggal 17 Februari 2011dengan nominal pemesanan Rp 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) atas nama BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT;1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara RitelSeri SR 003 No.

  Pemesanan 00000940, tanggal 17 Februari 2011dengan nominal pemesanan Rp 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) atas nama RINI FITRIA;1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara RitelSeri SR 004 No. Pemesanan BBKP25015, tanggal 5 Maret 2012dengan nominal pemesanan Rp 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) atas nama ARIF BUDIMAN;1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara RitelSeri SR 004 No.

  Pemesanan 10316, tanggal 18 Februari 2009dengan nominal pemesanan Rp 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) atas nama ARIF BUDIMAN;39.1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara RitelSeri SR 003 No. Pemesanan 00000217, tanggal 8 Februari 2011dengan nominal pemesanan Rp 80.000.000, (delapan puluh jutarupiah) atas nama FAISAL ABBAS;40.1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara RitelSeri SR 003 No.

  Pemesanan BBKP25016, tanggal 3 Maret 2012dengan nominal pemesanan Rp 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) atas nama RINI FITRIA;45.1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara RitelSeri SR 004 No. Pemesanan BBKP25402, tanggal 13 Maret 2012dengan nominal pemesanan Rp 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) atas nama BUCHARI BOER QQ DONI HIDAYAT;46.1 (satu) rangkap form Formulir Pemesanan SUKUK Negara RitelSeri SR 006 No.

• Vicky Susilo periode 2 Mei 2020-20 Juni 2020

• 1 (satu) lembar faktur pemesanan dengan no. 91109952, No. order 82110510 tanggal 11 Juni 2020
• 1 (satu) lembar faktur pemesanan dengan no. 91109981, No. order 82110515 tanggal 13 Juni 2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Vicky Susilo periode 2 Mei202020 Juni 2020 1 (satu) lembar faktur pemesanan dengan no. 91109952, No. order82110510 tanggal 11 Juni 2020 1 (satu) lembar faktur pemesanan dengan no. 91109981, No. order82110515 tanggal 13 Juni 2020Tetap terlampir dalam berkas perkara4.

dalam faktur pemesanan Nomor : 91109552,nomor order : 82110510 tanggal 11 Juni 2020, faktur pemesanan nomor :91109981, nomor order : 82110515 tanggal 13 Juni 2020 dan fakturpemesanan nomor : 91110510, nomor order : 82111075 tanggal 07 Juli2020 yaitu dengan cara awalnya terdakwa VICKY SUSILO menginput(memasukkan) order/pemesanan barang seolaholah berasal dari tokotokopemesanan ke Tab (ala telektronik), kKemudian terdakwa menyerahkan Tabtersebut kepada admin/kasir PT.

dalam faktur pemesanan Nomor : 91109552,nomor order : 82110510 tanggal 11 Juni 2020, faktur pemesanan nomor :91109981, nomor order : 82110515 tanggal 13 Juni 2020 dan fakturpemesanan nomor : 91110510, nomor order : 82111075 tanggal 07 Juli2020 yaitu dengan cara awalnya terdakwa VICKY SUSILO menginput(memasukkan) order/pemesanan barang seolaholah berasal dari tokotokopemesanan ke Tab (ala telektronik), Kemudian terdakwa menyerahkan Tabtersebut kepada admin/kasir PT.

KhingGuan;Halaman 10 dari 24 Putusan No.63/Pid.B/2021/PN PsrBahwa Prosedur pemesanan barang di PT. KHING GUAN melalui sales yaituseles PT.

Vicky Susilo periode 2 Mei202020 Juni 2020 1 (satu) lembar faktur pemesanan dengan no. 91109952, No. order82110510 tanggal 11 Juni 2020 1 (satu) lembar faktur pemesanan dengan no. 91109981, No. order82110515 tanggal 13 Juni 2020Tetap terlampir dalam berkas perkara6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.

• Rizqi Abadi Hartata tanggal 15 Maret 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. BERKAH UTAMA JAYA ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 30 Maret 2021 Jumlah 7.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

  Rizqi Abadi Hartata tanggal 3 April 2021 Jumlah 9.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. BENING JAYA 3 ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 3 April 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

  Rizqi Abadi Hartata tanggal 27 Mei 2021 Jumlah 9.200 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. PANGESTU SEJATI ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 29 Mei 2021 Jumlah 7.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

  Rizqi Abadi Hartata tanggal 6 Juni 2021 Jumlah 8.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. PUTRA MINA PERDANA ke PT. Rizgi Abadi Hartata tanggal 9 Juni 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak,1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

  1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. TAMBAH REJEKI BARU A ke PT. Fortuna Petrostar Energi tanggal 29 Mei 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak; 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. MANDALA JATI ke PT.

• Pada bulan Agustus 2019 terdakwa melakukan pemesanan garammerk Daun ke PT.

  Pada bulan Oktober 2019 terdakwa melakukan pemesanan garammerk Daun ke PT.

  Pada bulan November 2019 terdakwa melakukan pemesanan garammerk Daun ke PT.

• Harga per RimRp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah), maka 5 Rim x 1.000 Boxx Rp.30.000, menjadi sebesar Rp. 150.000.000,Maka total nilai transaksi pemesanan (order) Office Supplies/Srationery/Stations kepada Penggugat berupa kertas F.4 70 Merek Sinar Dunia sebanyak5.000 (lima ribu) Box sebesar total Rp. 750.000.000, (tujuh ratuslima puluh juta rupiah).2 Nota tanggal 28 April 2010, terdapat 5 (lima) kali pemesanan (order) Office Supplies/Stationery/Stationers kepada Penggugat berupaKertas Jenis F.4

  pada saatproses perdamaian di Kepolisian Polrestabes Semarang, yang dihadiri olehPenggugat, bahwa inti dari surat tersebut menerangkan seluruh tanggungjawab pemesanan kertas menjadi tanggung jawab dari Turut Tergugat.Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2010, Turut Tergugat melaluiperantara Tergugat meminta tolong untuk memesankan kertas HVSkepada Penggugat dan kemudian via telp Tergugat memesan kertas HVStersebut, dan pada saat pemesanan Tergugat sudah menjelaskan kepadaPenggugat bahwa pemesanan

  kertas HVS F4 70 Sinat Dunia untuk nota tanggal 27April 2010, hanya 1 (satu) kali pemesanan order bukan 5 (lima) kalisebagaimana dalam gugatan Penggugat, jumlahnya memang sebanyak5.000 (lima ratus) box dengan harga keseluruhan total berjumlahRp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).2 Bahwa pemesanan kertas HVS F4 70 Sinar Dunia untuk nota tanggal 28April 2010, hanya 1 (satu) kali pemesanan order bukan 5 (lima) kalisebagaimana dalam gugatan Penggugat pemesanan order, sebanyak 4.000(empat

  ribu) box dengan harga keseluruhan total berjumlahRp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah).3 Bahwa pemesanan kertas HVS F4 70 Sinar Dunia untuk nota tanggal 03Mei 2010, hanya 1 (satu) kali pemesanan order bukan 5 (lima) kalisebagaimana dalam gugatan Penggugat, sebanyak 4.000 (empat ribu) boxdengan harga keseluruhan total berjumlah Rp.600.000.000, (enam ratusjuta rupiah).Sehingga total keseluruhannya adalah 13.000 (tiga belas ribu) box dansetara dengan Rp.1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus

  kertaskepada Penggugat karena guna menjaga hubungan kerja dan kepercayaanantara Tergugat dan Penggugat, dan berdasarkan catatan dari isteri Penggugatpembayaran atas pemesanan barang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:Untuk pemesanan nota tanggal 27 April 2010, sebanyak 5.000 (limaribu) box dengan harga keseluruhan total berjumlah Rp.750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pemesanan nota tanggal 28 April2010, sebanyak 4.000 (empat ribu) box dengan harga keseluruhan totalberjumlah

• Unit( SPU ) maka Konfirmasi Pemesanan Unit ( KPU ) menjadi batal sehinggaselurunh pembayaran yang telah dibayarkan Penggugat sebesarRP.195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) menjadi milikPT.Putera Karyasindo Prakarsa (Tergugat)Bahwa Penggugat tidak bersedia menandatangani Surat Pemesanan Unit( SPU ) yang diwajibkan oleh Tergugat tersebut oleh karena Penggugatsudah mengajukan permohonan pembatalan pemesanan unit.Bahwa tindakan Tergugat yang sangat memaksakan Penggugat untuktetap menandatangani

  Menyatakan surat Konfirmasi Pemesanan Unit sah dan berhargaserta mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sebagai suatuPerjanjian;3. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasiterhadap kesepakatan dalam Konfirmasi Pemesanan Unit;4. Menyatakan surat Konfirmasi Pemesanan Unit menjadi BATALDemi Hukum karena Penggugat telah melakukan perbuatanWanprestasi;5.

  T4;Fotokopi Surat Konfirmasi Pemesanan Unit (KPU) dan lampirannya an.ChrisAndrew Scurrah, tanggal 7 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda....... T5;Fotokopi Surat Konfirmasi Pemesanan Unit (KPU) dan lampirannya an.PT.Bevys Sumatra (Perusahaan Penggugat), selanjutnya diberi tanda... T6;Fotokopi Surat Pemesanan Unit (SPU) Proyek: NOBLE COVE Nomor :010/NC/SPU/II/2020 (an. Penggugat), selanjutnya diberi tanda............

  cukup besarsehingga Penggugat tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran cicilan sesuaidengan konfirmasi pemesanan unit yang telah ditandatangani.

  Unit)dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penandatangan KPU(Konfirmasi Pemesanan Unit).

• GedungKantor No. 151 tanggal 5 Desember 2017;Surat Pemesanan Barang No. 29/SPB/DesaBelayan/X/2017 tanggal30 September 2017;Nota pembelian 1 buah pintu ;Surat pemesanan barang No. 29/SPB/Desa Belayan/X/2017 tanggal30 September2017;Nota pembelian biji batu bata;Kwitansi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian GedungKantor No. 153 tanggal 5 desember 2017;Kwitansi Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedungkantor No. 152 tanggal 5 Desember 2017;Surat pemesanan barang No. 29/SPB/DesaBelayan

  Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian GedungKantor No. 160 tanggal 5 Desember 2017;Surat pemesanan barang No. 16/SPB/DesaBelayan/IX/2017 tanggal30 September 2017;Kwitansi belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedungkantor no., 145 tanggal 5 Desember 2017;Nota pembelian daun pintu;Surat pemesanan barang No. 17/SPB/DesaBelayan/IX/2017 tanggal30 September 2017;Kwitansi belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedungkantor no. 146 tanggal 5 desember 2017;Nota pembelian kayu;Surat pemesanan

  Surat Pemesanan Barang Nomor: 02/SPB/DesaBelayan/V1I/2017 tanggal22 Juni 20173. Surat Pemesanan Barang Nomor: 03/SPB/DesaBelayan/VI/2017 tanggal22 Juni 20174. Surat Pemesanan Barang Nomor: 04/SPB/DesaBelayan/V1/2017 tanggal22 Juni 20175. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 05/BAPB/DesaBelayan/V1I/2017tanggal 22 Juni 20176. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 06/BAPP/DesaBelayan/V1/2017 tanggal 22 Juni 20177.

  Surat Pemesanan Barang Nomor: 02/SPB/DesaBelayan/V1/2017tanggal 22 Juni 20173. Surat Pemesanan Barang Nomor: 03/SPB/DesaBelayan/V1/2017tanggal 22 Juni 2017Halaman 75 dari 309 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2020/PN Smr4. Surat Pemesanan Barang Nomor: 04/SPB/DesaBelayan/V1/2017tanggal 22 Juni 20175. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 05/BAPB/DesaBelayan/VI/2017 tanggal 22 Juni 20176. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 0O6/BAPP/DesaBelayan/VI/2017 tanggal 22 Juni 20177.

  pemesanan barang No. 18/SPB/DesaBelayan/IX/2017 tanggal30 September 2017;544.

• Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah nota asli warna putih pemesanan wortel merek Carot Koi Pink sebanyak 5 (lima) dus dengan total Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 4 Januari 2017 atas nama Costumer Bongkim;- 1 (satu) buah nota asli warna putih pemesanan wortel merek Naga sebanyak 10 (sepuluh) dus dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2017 atas nama Costumer Bongkim;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

• pemesanan.

  KARUNIAMAJU tentang pemesanan barang adalah pada awalnya, Sales Marketingmencari order ke toko, baik terhadap toko yang sudah menjadi pelangganmaupun yang belum, kemudian pihak toko melakukan pemesanan barangkepada Sales yang kemudian oleh Sales diajukan kepada toko untukselanjutnya diproses secara administrasi hingga akhirnya barang dikirimkankepada pelanggan yang melakukan pemesanan.

  KARUNIAMAJU tentang pemesanan barang adalah pada awalnya, Sales Marketingmencari order ke toko, baik terhadap toko yang sudah menjadi pelangganmaupun yang belum, kemudian pihak toko melakukan pemesanan barangHalaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN BIb.kepada Sales yang kemudian oleh Sales diajukan kepada toko untukselanjutnya diproses secara administrasi hingga akhirnya barang dikirimkankepada pelanggan yang melakukan pemesanan.

  KARUNIAMAJU tentang pemesanan barang adalah pada awalnya, Sales Marketingmencari order ke toko, baik terhadap toko yang sudah menjadi pelangganmaupun yang belum, kemudian pihak toko melakukan pemesanan barangkepada Sales yang kemudian oleh Sales diajukan kepada toko untuk selanjutnyadiproses secara administrasi hingga akhirnya barang dikirimkan kepadapelanggan yang melakukan pemesanan.

  diproses secara administrasi hingga akhirnya barang dikirimkankepada pelanggan yang melakukan pemesanan.

• BONI SITUMORANG.79. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23653 tanggal 18 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kibik) an. Bp. BONI SITUMORANG.80. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23680 tanggal 19 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kibik) an. Bp.

  BONI SITUMORANG.81. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23684 tanggal 19 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kibik) an. Bp. BONI SITUMORANG.82. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23644 tanggal 22 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kibik) an. Bp.

  BONI SITUMORANG.83. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23443 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kibik) an. Bp. BONI SITUMORANG.84. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23444 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kibik) an. Bp.

  BONI SITUMORANG.85. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23445 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kibik) an. Bp. BONI SITUMORANG.86. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23446 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kibik) an. Bp.

  BONI SITUMORANG.97. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 24035 tanggal 9 Desember 2012 tentang pemesanan Beton dari BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kibik) an. Bp. BONI SITUMORANG.98. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23519 tanggal 12 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutu K.225,Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kibik) an. Bp.

  BONISITUMORANG.1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23653 tanggal 18 Desember 2012tentang pemesanan Beton pada BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutuK.225,Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kibik) an. Bp. BONISITUMORANG.1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23680 tanggal 19 Desember 2012tentang pemesanan Beton pada BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutuK.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kibik) an. Bp.

  BONISITUMORANG.1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23684 tanggal 19 Desember 2012tentang pemesanan Beton pada BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutuK.225,Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kibik) an. Bp. BONISITUMORANG.1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23644 tanggal 22 Desember 2012tentang pemesanan Beton pada BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutuK.225,Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kibik) an. Bp.

  BONISITUMORANG.1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23810 tanggal 24 Desember 2012tentang pemesanan Beton pada BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo)mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kibik) an. Bp. BONISITUMORANG.1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 24035 tanggal 9 Desember 2012tentang pemesanan Beton dari BETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutuK.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kibik) an. Bp.

  Bp.BONI SITUMORANG.1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23653 tanggal18 Desember 2012 tentang pemesanan Beton padaBETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutu K.225,Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kibik) an. Bp.BONI SITUMORANG.1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23680 tanggal19 Desember 2012 tentang pemesanan Beton padaBETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutu K.225,Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kibik) an.

  Bp.BONI SITUMORANG.1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23449 tanggal24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton padaBETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutu K.350,Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kibik) an. Bp.BONI SITUMORANG.1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 23450 tanggal24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton padaBETAMIX (Betaconcrete Mixerindo) mutu K.350,Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kibik) an.

• nomor totogelap ( togel ) dan juga saksi memeriksa 1 (Satu( buah hp merk Vivo berwarnaputin dan menemukan SMS ( Short Messange Service ) pesan singkat melaluihand phone yang berisi nomor pemesanan nomor toto gelap ( togel ) berikutuang tunai seniali Rp. 1.100.000,00( Satu juta seratus ribu rupiah) berupa uangpecahan seratus ribu rupiah yang merupakan uang hasil Pemesanan nomor totogelap (togel).

  nomor toto gelap ( togel ) dan juga saksimemeriksa 1 (Satu buah hp merk Vivo berwarna putih dan dan menemukanpesan singkat melalui handphone yang berisi nomor pemesanan nomor totogelap ( togel ) berikut uang tunai seniali Rp1.100.000,00 ( Satu juta seratusribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah yang merupakan uanghasil Pemesanan nomor toto gelap (togel).

  nomor toto gelap ( togel ) dan juga saksimemeriksa 1 (satu buah hp merk Vivo berwarna putih dan dan menemukanpesan singkat melalui handphone yang berisi nomor pemesanan nomor totogelap ( togel ) berikut uang tunai seniali Rp1.100.000,00 ( Satu juta seratusribu rupiah) berupa uang pecahan seratus ribu rupiah yang merupakan uanghasil Pemesanan nomor toto gelap (togel).

  nomor toto gelap, 1 (Satu buah hp merk Vivoberwarna putin dan dan menemukan pesan singkat melalui handphone yangberisi nomor pemesanan nomor toto gelap ( togel ) berikut uang tunai senialliRp1.100.000,00 ( Satu juta seratus ribu rupiah) berupa uang pecahan seratusribu rupiah yang merupakan uang hasil Pemesanan nomor toto gelap (togel).

• Menetapkan barang bukti berupa :

  - 50 (lima puluh) bon pemesanan barang warna merah/putih dan kuning

  - 1 (satu) lembar hasil audit internal

  Dikembalikan kepada saksi korban Lim Lian Kuang

  6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

  atas nama RAHMAT pemesanan barang 10 btg pipa 4Wdengan nilai Rp.1.450.000 (selisih Rp.1.250.000)1 (satu) lembar bon/nota No : 001341 tanggal 18/02/2019 berwarna merahatas nama RAHMAT pemesanan barang dengan nilai Rp.4.476.000 dan 1(satu) lembar bon /nota No: 001341 tanggal 18/02/2019 berwarna kuningatas nama RAHMAT pemesanan barang dengan nilai Rp.4.257.000 (selisihRp219.000)1 (satu) lembar bon /nota No:001072 tanggal 19/02/2019 berwarna putihatas nama RAHMAT pemesanan barang dengan nilai Rp.14.647.000

  berwarna putihatas nama RAHMAT pemesanan barang dengan nilai Rp.5.287.000 danHalaman 6 dari 32 hal.

  18 berwarna merah atasnama Bp.ANJAR pemesanan barang 3 Zk Semen Gresik dengan nilaiRp.147.000 dan 1 (satu) lembar bon /nota No:000241 berwarna kuningatas nama Bp.ANJAR pemesanan barang 1 kg chompon dengan nilaiRp.5.000, (Selisin Rp.142.000) 1 (Satu) lembar bon /nota No: 000270 tanggal 27/10/2018 berwarna merahatas nama RAHMAT pemesanan barang 3000 bata merah besar dengannilai Rp.2.250.000 dan 1 (satu) lembar bon /nota No: 000270 tanggal27/10/2018 berwarna kuning atas nama RAHMAT pemesanan barang3000

  nama RAHMAT pemesanan barang dengan nilai Rp.5.537.000,(selisin Rp162.000)Halaman 10 dari 32 hal.

  berwarnakuning atas nama RAHMAT pemesanan barang dengan nilaiRp.6.071.000 (selisih Rp148.000)1 (Satu) lembar bon/nota No : 000702 tanggal 12/12/2018 berwarna merahatas nama ROBII pemesanan barang dengan nilai Rp.1.310.000 dan 1(satu) lembar No:000702 tanggal 12/12/2018 berwarna kuning atas namaROBII pemesanan barang dengan nilai Rp.1.250.00 (selisin Rp60.000)1 (satu) lembar bon/nota No:000119 tanggal 08/10/2018 berwarna merahatas nama MAHMUD pemesanan barang dengan nilai Rp.1.870.000dan No:000119

• Sak.apabila nomor tersebut keluar maka mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000, (enampuluh ribu rupiah), untuk pemesanan 2 angka maka keuntungannya di kalikan dua,sedangkan untuk pemesanan 3 angka apabila angkanya keluar maka akan mendapatkankeuntungan sebesar Rp. 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemesanan 4 angkaapabila angkanya keluar maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000, (Dua jutalima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya dikalikan dengan jumlah pemesanan, sedangkanuntuk

  1 angka dengan harga sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah)apabila nomor tersebut keluar maka mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000, (enampuluh ribu rupiah), untuk pemesanan 2 angka maka keuntungannya di kalikan dua,sedangkan untuk pemesanan 3 angka apabila angkanya keluar maka akan mendapatkankeuntungan sebesar Rp. 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemesanan 4 angkaapabila angkanya keluar maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000, (Dua jutalima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya

  dikalikan denganjumlah pemesanan ;halaman 6 dari 17 halaman Putusan No.20/P id.

  Sak.Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan paling besar seharga Rp. 20.000, (Dua puluh riburupiah) ketentuannya untuk pemesanan 1 angka dengan harga sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) apabila nomor tersebut keluar maka mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah), untuk pemesanan 2 angka maka keuntungannya dikalikan dua, sedangkan untuk pemesanan 3 angka apabila angkanya keluar maka akanmendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah), dan untukpemesanan 4 angka apabila

  2 angka maka keuntungannya di kalikan dua, sedangkanuntuk pemesanan 3 angka apabila angkanya keluar maka akan mendapatkankeuntungan sebesar Rp. 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemesanan 4angka apabila angkanya keluar maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya dikalikan denganjumlah pemesanan ;Bahwa benar untuk penghasilan penjualan nomor judi jenis togel dan KIM tersebutperharinya antara Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh

• RONALD JANATA;

  26.asli Surat Pemesanan Unit Apartemen Nomor : 0386/SP/CRA/V/16 atas nama RONALD JANATA MANURUNG.

  YANUAR FAIRUZI MUNAWAR;

  72.asli Surat Pemesanan Unit Apartemen Nomor : 0648/SP/CRA/II/17 atas nama YANUAR FAIRUZI MUNAWAR;

  73.asli Surat Pemesanan Konsumen Baru atas nama YANUAR FAIRUZI MUNAWAR;

  74.asli Kwitansi Tanda Terima Nomor : TT/CRA/10082016-0018 tanggal 10 Agustus 2016 untuk pembayaran Administrasi PPJB CRA Unit A010027 tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)atas nama R.

  AGUS SARTONO;

  88.asli Surat Pemesanan Nomor : 0378/SP/CRA/IV/16 Tgl. 29 April 2016 Unit Apartemen Ciputat Resort 2 Bedroom G Cluster/LT : 10 No. Unit : 10-25 atas nama AGUS SARTONO;

  89.asli Payment Schedule Pembayaran Ciputat Resort Apartement 2 Bedroom G Cluster/LT : 10 No.

  Megakarya Maju Sentosa;

  95.asli Surat Pemesanan Unit Apartement Ciputat Resort Apartemen Tower JIMBARAN Lt. 09A Type Studio B No. Unit 35 a/n LITA MARSITA;

  96.asli Surat Pemesanan Unit Apartemen No. 0407/SP/CRA/VI/16 tanggal 25 Juni 2016;

  97.asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun No. 103/PPJB-CRA/MMS/XI/2016 tanggal 2 November 2016;

  98.asli Payment Schedul atas nama ANDIE PRAMUDITA;

  99.asli Kwitansi No.

  MILLATI SYIFA;

  137.asli Jadwal pembayaran tertanggal 10 April 2016 atas nama MILLATI SYIFA;

  138.asli Surat Pemesanan Unit Apartemen No. : 0248/SP/CRA/IV/16 tertanggal 10 April 2017;

  139.asli Payment Schedule Ciputat Resort Apartemen atas nama MILLATI SYIFA;

  140.asli Surat Permintaan Konsumen Baru atas nama ADE MASWANI;

  141.asli Surat Pemesanan Unit Apartemen atas nama ADE MASWANI;

  142.asli Kwitansi ke

  Asli Surat pemesanan Unit Apartemen No.: 0814/S/CRA/III/18 an.MAMAN SURYAMAN;170. Asli Print Out Denah Tipikal Tower Jimbaran Ciputat ResortApartemen.171. Asli Surat pemesanan Unit Apartement Tower Jimbaran Type 2Bedroom Lt. 9 Unit 01 Nomor : 0440/SP/CRA/VII/16 tanggal 16 Juli2016 an. MICHAEL MOZART HUTABARAT,172.

  Megakarya MajuSentosa;asli Surat Pemesanan Unit Apartement Ciputat Resort ApartemenTower JIMBARAN Lt. O9A Type Studio B No. Unit 35 a/n LITAMARSITA;asli Surat Pemesanan Unit Apartemen No. 0407/SP/CRA/VI/16tanggal 25 Juni 2016;asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun No.103/PPJBCRA/MMS/X1/2016 tanggal 2 November 2016;asli Payment Schedul atas nama ANDIE PRAMUDITA;asli Kwitansi No.

  RONALD JANATA;asli Surat Pemesanan Unit Apartemen Nomor : 0386/SP/CRA/V/16atas nama RONALD JANATA MANURUNG.