Ditemukan 3619 data
1.Karimudin, S.H.
2.JUNITA SAHETAPY, S.H., M.H
3.BENFRID C. M. FOEH, SH
4.FERDINANDA ENIKE TUPAN ,SH
5.SULISTYO CAHYO RAMADHAN, S.H.
Terdakwa:
WILLIYAM TAHAPARY
56 — 42
biaya sebesar Rp. 4.900.000,-
98. 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD Tanggal 06 Juli 2018
- 2 Dos Tehel 40x40 pth dengan total biaya sebesar Rp. 190.000,-
- 21 Sak Semen lama dengan total biaya sebesar Rp. 1.575.000,-
99. 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 18 April 2018
- 9 Buah hengsel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 270.000,-
- 6 Buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp. 210.000,-
- 8 Buah Grendel
sebesar Rp. 4.900.000,-
143. 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD Tanggal 06 Juli 2018
- 2 Dos Tehel 40x40 pth dengan total biaya sebesar Rp. 190.000,-
- 21 Sak Semen lama dengan total biaya sebesar Rp. 1.575.000,-
144. 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 18 April 2018
- 9 Buah hengsel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 270.000,-
- 6 Buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp. 210.000,-
- 8 Buah Grendel
1.Karimudin, S.H.
2.JUNITA SAHETAPY, S.H., M.H
3.BENFRID C. M. FOEH, SH
4.FERDINANDA ENIKE TUPAN ,SH
5.SULISTYO CAHYO RAMADHAN, S.H.
Terdakwa:
YESAYAS MAATUKU SALEMAN
58 — 39
biaya sebesar Rp. 4.900.000,-
98. 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD Tanggal 06 Juli 2018
- 2 Dos Tehel 40x40 pth dengan total biaya sebesar Rp. 190.000,-
- 21 Sak Semen lama dengan total biaya sebesar Rp. 1.575.000,-
99. 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 18 April 2018
- 9 Buah hengsel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 270.000,-
- 6 Buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp. 210.000,-
- 8 Buah Grendel
sebesar Rp. 4.900.000,-
143. 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD Tanggal 06 Juli 2018
- 2 Dos Tehel 40x40 pth dengan total biaya sebesar Rp. 190.000,-
- 21 Sak Semen lama dengan total biaya sebesar Rp. 1.575.000,-
144. 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 18 April 2018
- 9 Buah hengsel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 270.000,-
- 6 Buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp. 210.000,-
- 8 Buah Grendel
118 — 39
SALURAN PENGHUBUNG (DEMPEL KEKOLAM RETENS))e G.PEKERJAAN RUMAH POMPA antara lain : Plesteran 1:3" Acian" Penutup lantai keramik 40 x 40 cm2 Cat tembok" Cat besi Kosen pintu besi (C 125x50x2.3) ukuran 2.0 x 2.5 m Pintu besi sorong tebal 2.0 mm dengan frame besi hollow40x40 mm" Rel pintu sorong L = 5 m, atas dan bawah Grendel biasa besar + gembok Pemasangan instalasi titik lampu dan saklarHalaman 143 dari 373 Putusan Nomor 130/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg Pemasangan instalasi stop kontak Pemasangan saklar
1.Ilham Sopian Hadi
2.AddaâÂÂwatul Islamiyyah, SH.,MH.
3.Himawan Sutanto, S.H
4.Putu Cakra Ari Perwira, S.H
5.Ngurah Gede Bagus Jatikusuma, S.H
6.JONI EKO WALUYO,S.H,.
7.Baiq Dewi Amanda, S.H
8.Ahmad Muzayyin, S.H
Terdakwa:
Musmuliadin
93 — 0
151. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2018 dengan nominal Rp.5.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemliharaan Rutin / Berkala gedung kantor (pintu kantor, gagang pintu, grendel pintu). Tertera cap/stempel Toko Putri.
155. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2018 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemliharaan Rutin / Berkala gedung kantor (baut, grendel kuningan, tripleks). Tertera cap/stempel Toko Putri.
162. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2019 dengan nominal Rp.2.000.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (set kunci laci/lemari, tarikan laci stenles, grendel lemari, grendel meja, dll). Tertera cap/stempel Toko Putri.
165. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2019 dengan nominal Rp.1.170.000,- untuk pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (grendel kuningan, kunci laci, bau, gagng pintu). Tertera cap/stempel Toko Putri.
547. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2017 dengan nominal Rp. 400.000,- untuk Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (pembelian set kunci pintu, Grendel, engsel dll) Tertera cap/stempel UD. Pemuda.
1.Karimudin, S.H.
2.JUNITA SAHETAPY, S.H., M.H
3.BENFRID C. M. FOEH, SH
4.FERDINANDA ENIKE TUPAN ,SH
5.SULISTYO CAHYO RAMADHAN, S.H.
Terdakwa:
ARNOLD KOLOLU
61 — 44
biaya sebesar Rp. 4.900.000,-
98. 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD Tanggal 06 Juli 2018
- 2 Dos Tehel 40x40 pth dengan total biaya sebesar Rp. 190.000,-
- 21 Sak Semen lama dengan total biaya sebesar Rp. 1.575.000,-
99. 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 18 April 2018
- 9 Buah hengsel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 270.000,-
- 6 Buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp. 210.000,-
- 8 Buah Grendel
sebesar Rp. 4.900.000,-
143. 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD Tanggal 06 Juli 2018
- 2 Dos Tehel 40x40 pth dengan total biaya sebesar Rp. 190.000,-
- 21 Sak Semen lama dengan total biaya sebesar Rp. 1.575.000,-
144. 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 18 April 2018
- 9 Buah hengsel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 270.000,-
- 6 Buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp. 210.000,-
- 8 Buah Grendel
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RUDY THOMAS KOLOHUWEY Diwakili Oleh : LUKAS WAILERUNY. SH
61 — 31
4.900.000,-
- 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD Tanggal 06 Juli 2018
- 2 Dos Tehel 40x40 pth dengan total biaya sebesar Rp. 190.000,-
- 21 Sak Semen lama dengan total biaya sebesar Rp. 1.575.000,-
- 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 18 April 2018
- 9 Buah hengsel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 270.000,-
- 6 Buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp. 210.000,-
- 8 Buah Grendel
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH.
Terdakwa:
YUSUF UMBU RIHI alias UMBU NAI ANDUNG
224 — 107
bronjong, seng, pipa HDPE 1,5 Inch, Pipa HDPE 1 inch, Socked HDPE 1,5 inch, over shock , dan paku dengan jumlah total sebesar Rp. 149.505.000;
- 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 11 Januari 2017 untuk barang semen, Besi beton 12 mm, Besi beton 10 mm, Besi 8 mm dengan jumlah total Rp. 10.860.000;
- 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 11 Januari 2017 untuk barang semen, besi 12mm, besi 10mm, besi 8mm, sekop, ember cor, ember air, seng, seng roll, Grendel
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH.
Terdakwa:
UMBU NJAKA ATA alias NAI LU
145 — 93
bronjong, seng, pipa HDPE 1,5 Inch, Pipa HDPE 1 inch, Socked HDPE 1,5 inch, over shock , dan paku dengan jumlah total sebesar Rp. 149.505.000;
- 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 11 Januari 2017 untuk barang semen, Besi beton 12 mm, Besi beton 10 mm, Besi 8 mm dengan jumlah total Rp. 10.860.000;
- 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 11 Januari 2017 untuk barang semen, besi 12mm, besi 10mm, besi 8mm, sekop, ember cor, ember air, seng, seng roll, Grendel
3816 — 6236
mengasuransikan Engeline;Bahwa kalau Doglas terserah terdakwa bagaimana mengurus Engeline,awalnya terdakwa raguragu mengangkat Engeline tapi tidak ragu lagikarena sudah merawat dan mengurus Engeline;Bahwa seharihari Engeline kadang nakal kadang tidak, kadangkadangEngeline membuat jengkel, terdakwa marah dengan katakata baik;Bahwa dengan Agus tidak pernah lihat Engeline nakal,karena Engelineselalu dengan terdakwa jarang dengan Agus, Engeline tidak membuatAgus jengkel, semua pagar tertutup, paling grendel
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH.
Terdakwa:
ANDREAS MARUMATA Alias ANDE
271 — 62
seng, pipa HDPE 1,5 Inch, Pipa HDPE 1 inch, Socked HDPE 1,5 inch, over shock , dan paku dengan jumlah total sebesar Rp. 149.505.000;
- 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 11 Januari 2017 untuk barang semen, Besi beton 12 mm, Besi beton 10 mm, Besi 8 mm dengan jumlah total Rp. 10.860.000;
- 1 (Satu) Lembar Nota Belanja dari toko Phoenix tanggal 11 Januari 2017 untuk barang semen, besi 12mm, besi 10mm, besi 8mm, sekop, ember cor, ember air, seng, seng roll, Grendel
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
DEMARIS MARTEDA KABNANI.
114 — 63
- Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pembayaran Grendel Jendela Tgl 28 September 2019.
- Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pembayaran Meja Biasa Jati Tgl 28 September 2019.
- Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pembayaran Bantal Kepala Tgl 28 September 2019.
- Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pembayaran Bantal Guling Tgl 28 September 2019.
- Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pembayaran Seprei Tgl 28 September 2019.
67 — 26
KMW ;Bahwa foto rumah sebelum turunya bantuan yang pertama, dan sesudah turunnyabantuan tahap , itu juga tidak benar, karena keadaan ruamhnya secara fisik tidak pernahdiperiksa, sehingga tidak dapat diketahui itu fotofoto rumah siapa;373Bahwa mengenai Bukubuku Bank, yang memuat namanama penerima bantuan, yangmembuatnya adalah Fasrum ;Bahwa yang membuat suratsurat seperti kwitansi pembayaran tukang, atau notanotapembelian barang material seperti kayu, besi beton, reng, usuk, semen, engsel, paku,grendel
199 — 0
Ternate Bahari Berkesan SPDN Mina Sejahtera ke Pertamina Cabang Ternate Bulan Februari 2018680 1 (satu) Lembar Asli Evaluasi Kinerja Sub Penyalur BBM Pertalite Kota Baru681 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembuatan 8 buah Meja dan Lemari Makan (etalase) Rp. 2.700.000 tanggal 13 Juli 2019682 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembersihan saluran air, aquarium, profil tank, NC lantai bawah Rp. 750.000 tanggal 2 Juli 2019683 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penggantian gorden + ongkos kerja, grendel
213 — 0
Kalumata Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.683 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penggantian gorden + ongkos kerja, grendel Rp. 850.000 tanggal 10 Juli 2019 684 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian kursi 25 buah Rp. 1.875.000 tanggal 15 Juli 2019 685 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran uang setoran restoran Rp. 1.000.000 tanggal 8 Juli 2019 686 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pendapatan resto bulan Juli 2019 Rp. 1.000.000. 687 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
241 — 0
Kalumata Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.683 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Penggantian gorden + ongkos kerja, grendel Rp. 850.000 tanggal 10 Juli 2019 684 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian kursi 25 buah Rp. 1.875.000 tanggal 15 Juli 2019 685 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran uang setoran restoran Rp. 1.000.000 tanggal 8 Juli 2019 686 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pendapatan resto bulan Juli 2019 Rp. 1.000.000. 687 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
Terbanding/Terdakwa : IRMAN S LAIRO
285 — 223
dengan cap Kios Wanda Desa Toaya atas pembelian Sikat WC Rp25.000,00;
- 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 17/8/2020 dengan cap Fotocopy & Warnet Pelangi atas pembelian 2 Buah Buku Almbum seharga Rp14.000,00 perbuah dengan total Rp28.000,00;
- 1 (satu) Lembar Nota Tanggal 17/08/2020 dengan Cap FILA Motor atas pembelian 2 Buah Lampu AMS 1500 seharga Rp40.000,00 perbuah dengan harga Rp80.000,00;
- 1 (satu) Lembar Nota Toko Sinar Sinjai Tanggal 15/08/2020 atas pembelian 1 Grendel
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
NUZAR CARMINA, SH
122 — 9
voucher asli Nomor : 004.04.18 tanggal 28 Februari 2018 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Pasar Ikan bulan Februari 2018 Rp. 1.000.000,- (Pasar Ikan);
- 1 (satu) set vaoucher asli Nomor :003.04.18 tanggal 20 Februari 2018 pembayaran tagihan listrik Dinas Kelautan Perikanan / Pasar Ikan (IDPEL : 123010501637) Rp. 675.848,- (Pasar Ikan);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 001.06.18 tanggal 05 Februari 2018 pembayaran pembelian 3 (tiga) buah gembok dan 1 (satu) buah grendel
Terbanding/Terdakwa : NASRUN A. MOODUTO
231 — 137
pembelian Sikat WC Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
ERLIN TANHARDJO, SH. MH.
Terdakwa:
NASRUN A. MOODUTO
173 — 132
1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/8/2020 dengan cap Fotocopy & Warnet Pelangi atas pembelian 2 Buah Buku Almbum seharga Rp14.000,00 perbuah dengan total Rp28.000,00;
34) 1 (Satu) Lembar Nota Tanggal 17/08/2020 dengan Cap FILA Motor atas pembelian 2 Buah Lampu AMS 1500 seharga Rp40.000,00 perbuah dengan harga Rp80.000,00;
35) 1 (Satu) Lembar Nota Toko Sinar Sinjai Tanggal 15/08/2020 atas pembelian 1 Grendel