Sanjico Abadi sesuaidengan surat perjanjian jual beli Nomor 007/SPJB/CA660/SISMG/X1/2012tanggal 9 November 2012 adalah Direktur Utama Prandi,ST;Bahwa memang saat permohonan ada permintaan uji fungsi dan pada saatpemberian surat dukungan juga sudah saksi berikan, maka menjadi kewajibansaksi untuk uji fungsi, pengiriman dikirimkan ke Rumah sakit ataspermintaannya dan kemudian ada koordinasi dengan pihak rumah sakit untukketentuan jadwal uji fungsi, uji fungsi ini dilakukan teknis saksi yakni HamdiBastian

SanjicoAbadi dengan PT.Saba Indomedika sesuai dengan perjanjian jual beli Nomor007/SPJB/CA660/SISMG/XI/2012 tanggal 9 November 2012 denganperjanjian pembayaran sebagai berikut :1. 30% uang muka, saat penempatan PO paling lambat 19 November 2012;2. 70% dibayar saat serah terima alat paling lambat 19 Desember 2012;Pembayaran lewat transfer ke rekening atas nama PT. Saba Indomedika BankJateng No.

Indrapuri Wahana Asia sebesar Rp384.825.000,00(tiga ratus delapan puluh empat juta delan ratus dua puluh limaribu rupiah) beserta Berita Acara Serah Terima Barang (fotocopy);1 (satu) rangkap Invoice Nomor 005/PNSIPWA/SPJB/III/2007tanggal 21 Mei 2008 dari PT.

Petrokimia Gresik Nomor : 055/SP/KJ/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 (SPJB)

KHAMIM Tanggal 28 Desember 2018

Bdgbukti pengeluaran asli dan untuk menutupi kekurangan bukti pengeluaran atasdana bos yang digunakan operasional yang tidak ada bukti pengeluarannya sertauntuk menutupi dana Bos yang digunakan untuk kepentingan pribadi saksiHERU FITRI KUSWANTO bin BUDI HARJO dibuat bukti pengeluaran berupanota fiktip.dengan rincian sebagai berikut : PENGGUNAAN DANA SESUAI SPJNO JENIS BOS PNR Sige GUN RIRSTIP JUMLAH GUN SKSPAJAK HONOR PBJS SPJB T.

BUDIHARJO , terdakwa NINING ROSTIANINGSIH, S.Pd disusun berdasarkan buktibukti pengeluaran asli dan untuk menutupi kekurangan bukti pengeluaran atasdana bos yang digunakan operasional yang tidak ada bukti pengeluarannya sertauntuk menutupi dana Bos yang digunakan untuk kepentingan pribadi saksi HERUFITRI KUSWANTO bin BUDI HARJO dibuat bukti pengeluaran berupa notafiktip.dengan rincian sebagai berikut : PENGGUNAAN DANA SESUAI SPJNo JENIS BOS pon GA SUN ONS QuUN FISDE JUMLAH GUN SALDOPAJAK HONOR PBJS SPJB

garansi bank tersebut;Bahwa denda bisa dihitung karena sudah akhir Tahun anggaran dan dihitunguntuk barang yang belum selesai;Bahwa denda atas keterlamnbatan penyelesaian pekerjaan dihitung oleh KPAsebagai, di mana diatur dalam peraturan menteri keuangan;Bahwa dokumen yang harus dipenuhi untuk ciar dana kalau untuk LS nonbelanja pegawai adalah resume kontrak, surat pernyataan tanggung jawabbelanja, factor pajak, ADK, softcopy, SPM dan ada jaminan;Bahwa fungsi dari surat pertanggung jawaban belanja(SPJB

Dinar Raya Megah sebesar Rp. 65.812.500,- untuk uang muka pembelian alkes sesuai kontrak perjanjian jual beli No: 007/SPJB/BUR/VIII/2011 tgl 12 Agustus 2011, tgl 16-8-2011r. 4 (empat) lembar surat dari PT. Bhineka Usada Raya ttg surat kontrak perjanjian jual beli antara PT. Bhineka Usada Raya dgn PT. Dinar Raya PJB/BUR/BUR/VIII/2011 tgl 12-8-2011, pihak pertama PT. Bhineka Usada Raya, pihak kedua PT.

Dinar RayaMegah sebesar Rp. 65.812.500, untuk uang muka pembelian alkessesuai kontrak perjanjian jual beli No: 007/SPJB/BUR/VIII/2011 tgl12 Agustus 2011, tgl 1682011r. 4 (empat) lembar surat dari PT. Bhineka Usada Raya ttg suratkontrak perjanjian jual beli antara PT. Bhineka Usada Raya dgn PT.Hal. 26 s/d Hal. 466Putusan No. 02/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN.GtoDinar Raya PJB/BUR/BUR/VIII/2011 tgl 1282011, pihak pertamaPT. Bhineka Usada Raya, pihak kedua PT.

Dinar RayaMegah sebesar Rp. 65.812.500, untuk uang muka pembelian alkessesuai kontrak perjanjian jual beli No: 007/SPJB/BUR/VIII/2011 tgl 12Agustus 2011, tgl 16820114 (empat) lembar surat dari PT. Bhineka Usada Raya ttg surat kontrakperjanjian jual beli antara PT. Bhineka Usada Raya dgn PT. Dinar RayaPJB/BUR/BUR/VIII/2011 tgl 1282011, pihak pertama PT. BhinekaUsada Raya, pihak kedua PT.

Dinar RayaMegah sebesar Rp. 65.812.500, untuk uang muka pembelianalkes sesuai kontrak perjanjian jual beli No:007/SPJB/BUR/VIII/2011 tgl 12 Agustus 2011, tgl 16820114 (empat) lembar surat dari PT. Bhineka Usada Raya ttg suratkontrak perjanjian jual beli antara PT. Bhineka Usada Raya dgnPT. Dinar Raya PJB/BUR/BUR/VIII/2011 tgl 1282011, pihakHal. 429 s/d Hal. 466Putusan No. 02/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN.Gtopertama PT. Bhineka Usada Raya, pihak kedua PT.

Sanjico Abadi sesuaidengan surat perjanjian jual beli Nomor 007/SPJB/CA660/SISMG/X1/2012tanggal 9 November 2012 adalah Direktur Utama Prandi,ST; Bahwa memang saat permohonan ada permintaan uji fungsi dan pada saatpemberian surat dukungan juga sudah saksi berikan, maka menjadi kewajibansaksi untuk uji fungsi, pengiriman dikirimkan ke Rumah sakit ataspermintaannya dan kemudian ada koordinasi dengan pihak rumah sakit untukketentuan jadwal uji fungsi, uji fungsi ini dilakukan teknis saksi yakni HamdiBastian

SanjicoAbadi dengan PT.Saba Indomedika sesuai dengan perjanjian jual beli Nomor007/SPJB/CA660/SISMG/XI/2012 tanggal 9 November 2012 denganperjanjian pembayaran sebagai berikut :1. 30% uang muka, saat penempatan PO paling lambat 19 November 2012;2. 70% dibayar saat serah terima alat paling lambat 19 Desember 2012;Pembayaran lewat transfer ke rekening atas nama PT. Saba Indomedika BankJateng No.

garansi bank tersebut;Bahwa denda bisa dihitung karena sudah akhir Tahun anggaran dan dihitunguntuk barang yang belum selesai;Bahwa denda atas keterlamnbatan penyelesaian pekerjaan dihitung oleh KPAsebagai, di mana diatur dalam peraturan menteri keuangan;Bahwa dokumen yang harus dipenuhi untuk ciar dana kalau untuk LS nonbelanja pegawai adalah resume kontrak, surat pernyataan tanggung jawabbelanja, factor pajak, ADK, softcopy, SPM dan ada jaminan;Bahwa fungsi dari surat pertanggung jawaban belanja(SPJB

garansi bank tersebut;Bahwa denda bisa dihitung karena sudah akhir Tahun anggaran dan dihitunguntuk barang yang belum selesai;Bahwa denda atas keterlamnbatan penyelesaian pekerjaan dihitung oleh KPAsebagai, di mana diatur dalam peraturan menteri keuangan;Bahwa dokumen yang harus dipenuhi untuk ciar dana kalau untuk LS nonbelanja pegawai adalah resume kontrak, surat pernyataan tanggung jawabbelanja, factor pajak, ADK, softcopy, SPM dan ada jaminan;Bahwa fungsi dari surat pertanggung jawaban belanja(SPJB

Dinar Raya Megahsebesar Rp. 65.812.500, untuk uang muka pembelian alkes sesuai kontrakperjanjian jual beli No: 007/SPJB/BUR/VUI/2011 tgl 12 Agustus 2011, tgl 16820114 (empat) lembar surat dari PT. Bhineka Usada Raya ttg surat kontrak perjanjianjual beli antara PT. Bhineka Usada Raya dgn PT. Dinar RayaPJB/BUR/BUR/VIII/2011 tgl 1282011, pihak pertama PT. Bhineka Usada Raya,pihak kedua PT.

Dinar Raya Megah sebesarRp. 65.812.500, untuk uang muka pembelian alkes sesuai kontrak perjanjian jualbeli No: 007/SPJB/BUR/VIII/2011 tgl 12 Agustus 2011, tgl 1682011; r. 4 (empat) lembar surat dari PT. Bhineka Usada Raya ttg surat kontrak perjanjianjual beli antara PT. Bhineka Usada Raya dgn PT. Dinar RayaPJB/BUR/BUR/VIII/2011 tgl 1282011, pihak pertama PT. Bhineka Usada Raya,pihak kedua PT.

Celsi Yance dengan Toko Tio Tani, Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2020 tanggal 13 Januari 2020;

PlymilindoPerdana;1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Diescel Genset Nomor SPJB MTU/0805/MKDJO/2009 tanggal 19 Agustus 2009 antara CV.Mandiri Teknik Utama kepada PT. FIG;1 (satu) lembar foto copy purchase order Nomor 034/FIG/IV/08/OFFtanggal 19 April 2008 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. UtamaFibreglass Raya;2 (dua) lembar asli purchase order Nomor FIG/Februari/2002 tanggal19 Februari 2010 dari PT.

PlymilindoPerdana;1 (satu) bundel asli Perjanjian Jual Beli Diescel Genset Nomor SPJB MTU/0805/MKDJO/2009 tanggal 19 Agustus 2009 antara CV.Mandiri Teknik Utama kepada PT. FIG;1 (satu) lembar foto copy purchase order Nomor 034/FIG/IV/08/OFFtanggal 19 April 2008 dari PT. FIG ditujukan kepada PT. UtamaFibreglass Raya;2 (dua) lembar asli purchase order Nomor FIG/Februari/2002 tanggal19 Februari 2010 dari PT. FIG ditujukan kepada Sumber Jaya berikutBon/Faktur;Hal. 269 dari 288 hal. Put.

RoyalSultan Agung (selaku penjual) sesuai dengan Surat Perjanjian Jual BeliNo. 00141/SPJB/RSA/IV/2013 tertanggal 1 April 2013 dengan total hargasebesar USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) dimana dapatdiperhitungkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollarAmerika serikat per tanggal 1 April adalah USD 1.00 = Rp. 9.784,sehingga total harga pembelian adalah sebesar Rp. 978.400.000,(sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);.

dana ; Bahwa syaratsaarat yang diajukan kepada saksi sudah memenuhi syarat;Hal 43 dari 159 hal Putusan No.33/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb44 Bahwa untuk pekerjaan Taman Kota saksi belum pernah mendengar kalauNegara dirugikan ; Bahwa untuk pekerjaan Taman Kota dananya dari APBD ; Bahwa yang membuat SPP adalah saksi yang tandatangani oleh saksi dan jugaPPK dalam hal ini pak Daniel Souhoka ; Bahwa untuk penerbitan SPP ada lampirannya yaitu laporan kegiatan, uraianpembelanjaan yang berdasarkan pada BAP, SPJB

Damar Indo Briquette;

Borneo Oilindo Sejahtera, Nomor: 001/SPJB-PKS/DAP-BOS/FOB-MV/IV/22, tanggal 22 April 2022;

PP (Persero).Tok dengan PT DRYMIX INDONESIANo : 08/SPJB/VCOM/ CABIX/DVOVVIIV2011 Tanggal / Date 15Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 227.213.800.(BB 378);1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELIantara PT. PP (Persero).Tok dengan PT MURA MAHA AGUNGNo : 07/SPJB/VCOM/CABIX/DVOVVIIV2011 Tanggal / Date 01Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 422.400.000.,(BB I379);1 (satu) Bundel Dokumen ADDENDUM SURAT PERJANJIANJUAL BELI antara PT.

PP (Persero).Tok DVOI dengan PT RIAUBETON MANDIRI No : ADDV003/SPJB/DVOVMNBK/ VIV2011Tanggal / Date 21 Februari 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp1.718.458.500.(BB 380);1 (satu) Bundel Dokumen DENGAN Nomor QSHE2007/PMT/AF/W 008. PT PP.(Persero) DVOI Surat permintaanPengiriman Barang (SPPB) Yang di buat olen NANANGSISWANTO.

PP (Persero).Tok dengan PT DRYMIX INDONESIA No08/SPJB/VCOM/ CABIX/DVOIVIIV2011 Tanggal / Date 15 Agustus2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 227.213.800.(BB 378); 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELLI antaraPT. PP (Persero).Tok dengan PT MURA MAHA AGUNG No07/SPJB/VCOM/CABIX/DVOVVIIV2011 Tanggal / Date 01 Agustus2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 422.400.000.,(BB I379); 1 (satu) Bundel Dokumen ADDENDUM SURAT PERJANJIAN JUALBELI antara PT.

PP (Persero).Tok dengan PT DRYMIXINDONESIA No : 08/SPJB/VCOM/ CABIX/DVOIVII/201 1Tanggal / Date 15 Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK)Rp 227.213.800.(BB 1378);1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELIantara PT. PP (Persero).Tbk dengan PT MURA MAHAAGUNG No : 07/SPJB/VCOM/CABKX/DVOIVIIV2011 Tanggal/ Date 01 Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp422.400.000.,(BB I379);1 (satu) Bundel Dokumen ADDENDUM SURATPERJANJIAN JUAL BELI antara PT.

PP (Persero).Tok DVOIdengan PT RIAU BETON MANDIRI No: ADD/003/SPJB/DVOVMNBK/ V1V2011 Tanggal / Date 21 Februari2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 1.718.458.500.(BB I380);1 (satu) Bundel Dokumen DENGAN Nomor QSHE2007/PMT/AF/W 008. PT PP.(Persero) DVOl Suratpermintaan Pengiriman Barang (SPPB) Yang di buat olenNANANG SISWANTO.

Arta NiagaNusantara tanggal 28 Oktober 2013 dengan Harga Nett Rp.205.000.000 (Excl PPN 10%) 817.1 (Satu) bundel printout Surat Perjanjian Jual Beli JembatanTimbang Nomor : 047 / SPJB / XI / 2013 tanggal 15 November2013 antara PT. Arta Niaga Nusantara dengan PT. Gewinn GoldHotama 818.1 (satu) lembar Order Pembelian PT. Arta Niaga Nusantarakepada pemasok Gewinn Gold Hotama No.

Arta NiagaNusantara tanggal 28 Oktober 2013 dengan Harga Nett Rp.205.000.000 (Excl PPN 10%) 817.1 (satu) bundel printout Surat Perjanjian Jual Beli JembatanTimbang Nomor : 047 / SPJB / XI / 2013 tanggal 15 November2013 antara PT. Arta Niaga Nusantara dengan PT. Gewinn GoldHotama 818. 1 (satu) lembar Order Pembelian PT. Arta Niaga Nusantara Hal. 287 dari 524 Hal. Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBR kepada pemasok Gewinn Gold Hotama No.

Damar Indo Briquette;

Borneo Oilindo Sejahtera, Nomor: 001/SPJB-PKS/DAP-BOS/FOB-MV/IV/22, tanggal 22 April 2022;

Damar Indo Briquette;

Borneo Oilindo Sejahtera, Nomor: 001/SPJB-PKS/DAP-BOS/FOB-MV/IV/22, tanggal 22 April 2022;

Celsi Yance dengan Toko Tio Tani, Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2020 tanggal 13 Januari 2020;
165. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi antara Distributor CV. Celsi Yance dengan Toko Tio Tani, Nomor : 3.01/SPJB/CY-BTH/I/2022 tanggal 03 Januari 2022;
166. 1 (satu) bundel Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 1201220034515, a.n.

Celsi Yance dengan Toko Tio Tani, Nomor : 3.01/ADD-SPJB/I/2020 tanggal 26 Maret 2020;
169. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk NPK Tahun 2020 Distributor PT. PPI;
170. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk NPK, SP-36 Tahun 2021 Distributor PT. PPI;
171. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengecer (F6) Pupuk NPK, ZA, SP-36 Tahun 2022 Distributor PT.