HARTONO, yang dibayarkan sejumlah Rp. 358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ; 13) 1 (satu) lembar nota warna putih toko Sentral Bangunan beralamat di Jl. H. Hasan Basri No. 27 Kotabaru, tertanggal 6 Desember 2014, yang dibayarkan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; 14) 1 (satu) lembar nota warna putih toko Sentral Bangunan beralamat di Jl. H.

HARTONO, yang dibayarkan sejumlah Rp. 358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ; 20) 1 (satu) lembar nota warna merah muda, tertanggal 30 November 2014, tuan toko Dermaga, penerima an. HARTONO, yang dibayarkan sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ; 21) 1 (satu) lembar nota warna merah muda, tertanggal 24 November 2014, tuan toko Rudi Dermaga, penerima an.

HARTONO, yang dibayarkan sejumlah Rp. 358.000, (tigaratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;1 (satu) lembar nota warna putih toko Sentral Bangunan beralamat diJI. H. Hasan Basri No. 27 Kotabaru, tertanggal 6 Desember 2014, yangdibayarkan sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah)1 (satu) lembar nota warna putih toko Sentral Bangunan beralamat diJI. H.

HARTONO, yang dibayarkansejumlah Rp. 358.000, (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;1 (satu) lembar nota warna merah muda, tertanggal 30 November2014, tuan toko Dermaga, penerima an. HARTONO, yang dibayarkansejumlah Rp. 45.000, (empat puluh lima ribu rupiah) ;1 (satu) lembar nota warna merah muda, tertanggal 24 November2014, tuan toko Rudi Dermaga, penerima an.

HARTONO, yangdibayarkan sejumlah Rp. 358.000, (tiga ratus lima puluhdelapan ribu rupiah) ;13. 1 (satu) lembar nota warna putih toko Sentral Bangunanberalamat di Jl. H. Hasan Basri No. 27 Kotabaru, tertanggal6 Desember 2014, yang dibayarkan sejumlah Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;14. 1 (satu) lembar nota warna putih toko Sentral Bangunanberalamat di Jl. H.

HARTONO, yang dibayarkan sejumlah Rp. 358.000,(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.398dari.44213)14)15)16)17)18)19)20)21)22)23)1 (satu) lembar nota warna putih toko Sentral Bangunan beralamat diJl. H. Hasan Basri No. 27 Kotabaru, tertanggal 6 Desember 2014,yang dibayarkan sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus riburupiah) ;1 (satu) lembar nota warna putih toko Sentral Bangunan beralamat diJl. H.

HARTONO, yangdibayarkan sejumlah Rp. 358.000, (tiga ratus lima puluh delapan riburupiah) ;1 (satu) lembar nota warna merah muda, tertanggal 30 November2014, tuan toko Dermaga, penerima an. HARTONO, yang dibayarkansejumlah Rp. 45.000, (empat puluh lima ribu rupiah) ;1 (satu) lembar nota warna merah muda, tertanggal 24 November2014, tuan toko Rudi Dermaga, penerima an.

f31502fs20cf1lang 1024langfe1024noprooflangnp1057insrsid479 1358charrsid 10486060 hichaf3 1502dbchaf0lochf3 1502 3.tabMemberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak saturojrquote i terhadap Termohon () didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;par listtextpardplainltrpar rtlchfcs1 afOafs20 ItrchfcsO f3 1502fs20cf1lang 1024langfe1024noprooflangnp 1057insrsid479 1358charrsid 10486060 hichaf3 1502dbchaf0lochf3 1502 4.tabMembebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 358.000

f31502fs20cf1lang 1024langfe1024noprooflangnp1057insrsid479 1358charrsid 10486060 hichaf3 1502dbchaf0lochf3 1502 3.tabMemberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak saturojrquote i terhadap Termohon () didepan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;par listtextpardplainltrpar rtlchfcs1 afOafs20 ItrchfcsO f3 1502fs20cf1lang 1024langfe1024noprooflangnp 1057insrsid479 1358charrsid 10486060 hichaf3 1502dbchaf0lochf3 1502 4.tabMembebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 358.000

bendahara namunsenyatanya saksi tidak pernah membuat serta menandatanganikwitansi tersebut karena saksi telah mengundurkan diri sebagaibendahara semenjak saksi mengajar di PAUD sekira tahun 2008serta tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangansaksi.e Bahwa benar saksi lihat kwitansi nomor : 01/TP.PKK/VII/2010tanggal 30 Desember 2010 untuk pembayaran biaya93perjalanan dinas Ketua sebesar Rp.750.000,, 02/TP.PKK/VII/2010 tanggal 30 Desember 2010 untuk pembayaranbiaya pengadaan ATK sebesar Rp.358.000

Kwitansi nomor: 02/TP.PKK/VII/2010 tanggal 30 Desember2010 untuk pembayaran biaya pengadaan ATK sebesarRp.358.000,,3. 03/TP.PKK/VII/2010 tanggal 30 Desember 2010 untukpembayaran PMT Balita sebesar Rp.1.250.000,,4. 04/TP.PKK/VII/2010 tanggal 30 Desember 2010 untukpembayaran penganti biaya rapat rutin bulanan tingkat Desasebesar Rp.750.000,,5. 05/TP.PKK/VII/2010 tanggal 30 Desember 2010 untukpembayaran pengganti biaya konsumsi rapat TK.

peroyek168169tersebut, saya hanya pernah ikut sosialisasi di KantorKecamatan Karangtengah tanggal 20 Oktober 2008 yangdilakukan oleh petugas dari Dinas Pertanian bernama PakMemet staf Perkebunan dan juga dari PT.Diporejo SaranaUtama yang hadir saat itu Pak Hindrio Sutopo dan juga yanghadir semua kelompok tani se Kec.Karangtengah dan semuaPPL se Kec.Karangtengah sebanyak 5 (lima) orang.Bahwa dalam pertemuan sosialisasi tersebut yangdisampaikan mengenai jumlah bantuan bibit kepada 13kelompok tani sejumlah 358.000

dan juga menyampaikanspesifikasi dari bentuk bibit ubi kayu sambung tersebutmenjadi tanggung jawab oleh PT.Diporejo Sarana Utama.Bahwa Kelompok tani di Kecamatan Karangtengah pernahdijanjikan menerima bantuan bibit sejumlah 358.000 batangubi kayu sambung dan tetapi baru diserahkan 30.000 batangsisanya 328.000 batang digantikan berupa uang sebanyakRp.82.000.000, (delapan puluh dua juta rupiah).Bahwa yang menerima saya dan yang menyerahkan HindroSutopo orang dari PT.Diporejo.Bahwa saksi menerima 3

menandatangani kwitansi penyerahan uangnya.Bahwa ada yang mendampingi Pak Hindrio Sutopo adalah PakSurato dan Pak Syawal staf dari Sub.Din.Perkebunan.Bahwa waktu itu Pak Hindrio Sutopo datang kerumah saya dansaya disuruh tandatangan untuk menerima uang sekitar jam16.00 Wib tanggal 22 Desember 2008.Bahwa saksi pernah menandatangani surat tanda terima bibitubi kayu sambung pada tanggal 19 September 2008 pada saatpengiriman bibit untuk Kecamatan Karangtengah sebanyak30.000 batang.Bahwa Jumlahnya sebanyak 358.000

Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, Biaya Kepaniteraan : Rp. 358.000, BiayaP.S : Rp. 4.000.000, Redaksi : Rp. 10.000,Materai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 4.404.000,(Empat Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah)Halaman 114 dari 114 halaman Putusan Nomor 123/G/2020/PTUN.Sby.

:::seeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees R.358.000,Materal ......... 0.0 ccc ccc cee cesses eeseestseeeesesseeseee RP. 6.000,FRGCIARGI oxc::: cncemecce ss: ecemmecc ctor seem RD. S000.ORWNPJumlah Rp.524.000,(Lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)Halaman 175 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUNJKT

Wheel Exavator PW Rp. 358.000, Rp. 2.500.000. 7 Jam100 Rp. 500.000, Rp. 4.000.000, 8 Jam3. Buldozer D 53A Rp. 437.000, Rp. 3.500.000, 8 Jam4. Vibrator Roller Rp. 350.000, Rp. 2.500.000. 7 Jam5. Road Roller (Walas) Rp. 500.000, Rp. 4.000.000., 8 Jam6. Excavator PC 200 Rp. 500.000, Rp. 3.500.000, 7 JamKomatsu7. Loader Type 64324 12e Pasal 101.

Menghukum Tergugat dan Para Tergugat Il Intervensi secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesarRp 358.000, (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);7.

Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang sesuai suratusulan Nomor 60/PanTDR/ PPSAB/3/IX/2010 tanggal 20 tahun 2010 dengansusunan sebagai berikut: PT Bougenville Indah dengan nilai penawaranRp.1.769.769.000, PT Karya Imanuel Mulia dengan nilai penawaranRp.1.794..358.000, PT Hanjungin dengan nilai penawaran Rp. 1. 801. 247.000, 00;Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Plt.

., TA.2013 UntukPembayaran Biaya Tagihan Listrik untuk Tri Wulan Ill Bulan Julis/d September tahun 2013 pada SMPN 1 Nusa Penida sesuaidengan daftar Pembayaran rekening terlampir terbilang sebesarRp. 358.000,, beserta lampirannya ;1 (Satu) lembar Kuitansi No.

buah kompor gas 1 tungku harga1 ( satu ) buah Magic Jar harga1( satu ) buah Blander harga1 ( satu ) buah Oven harga1 ( satu ) buah Microwive harga1( satu ) buah mesin pengering1( satu ) buah mesein cuci harga2 ( dua )buah kipas angina/ Stand harga1 ( satu )buah Mixer harga1 ( satu )buah kulkas harga1 ( satu )buah dispenser Harga1 ( satu )Set Pisau set HargaKitchen Set Harga: Rp 9.600.000,: Rp 460.000,: Rp 12.000.000,: Rp 3.000.000,: Rp 1.100.000,: Rp 3.000.000,: Rp 1.500.000,: Rp 8.00.000,: Rp. 358.000

., TA.2013 UntukPembayaran Biaya Tagihan Listrik untuk Tri Wulan Ill Bulan Juli s/dSeptember tahun 2013 pada SMPN 1 Nusa Penida sesuai dengan daftarPembayaran rekening terlampir terbilang sebesar Rp. 358.000,, besertalampirannya ;189. 1 (Satu) lembar Kuitansi No.

HARTONO, yang dibayarkan sejumlah Rp. 358.000, (tiga ratus limapuluh delapan ribu rupiah) ;13.1 (satu) lembar nota warna putih toko Sentral Bangunan beralamat di JI.H. Hasan Basri No. 27 Kotabaru, tertanggal 6 Desember 2014, yangdibayarkan sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;14.1 (satu) lembar nota warna putih toko Sentral Bangunan beralamat di Jl.H.

HARTONO, yang dibayarkansejumlah Rp. 358.000, (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;20.1 (satu) lembar nota warna merah muda, tertanggal 30 November 2014,tuan toko Dermaga, penerima an. HARTONO, yang dibayarkan sejumlahRp. 45.000, (empat puluh lima ribu rupiah) ;21.1 (satu) lembar nota warna merah muda, tertanggal 24 November 2014,tuan toko Rudi Dermaga, penerima an.

HARTONO, yang dibayarkan sejumlah Rp. 358.000, (tiga ratus limapuluh delapan ribu rupiah) ;13.1 (satu) lembar nota warna putih toko Sentral Bangunan beralamat di JI.H. Hasan Basri No. 27 Kotabaru, tertanggal 6 Desember 2014, yangdibayarkan sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;14.1 (satu) lembar nota warna putih toko Sentral Bangunan beralamat di Jl.H.

HARTONO, yang dibayarkansejumlah Rp. 358.000, (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;20.1 (satu) lembar nota warna merah muda, tertanggal 30 November 2014,tuan toko Dermaga, penerima an. HARTONO, yang dibayarkan sejumlahRp. 45.000, (empat puluh lima ribu rupiah) ;21.1 (satu) lembar nota warna merah muda, tertanggal 24 November 2014,tuan toko Rudi Dermaga, penerima an.

Abdul JabarRumbouw pada tahun 2017 pada saat beliau datang Cetak Spanduk ProyekDesa dan Info Grafik ; Bahwa ada pembelanjaan di Toko Saksi tetapi harga 1 (satu) buah) buahpapan proyek sebesar Rp. 100.000, bukan sebesar Rp. 358.000, dan notapembelanjaan adalah nota Toko saKSI, tanda tangan bukan tanda tangansaksl, tulisan item pembelanjaan juga bukan tulisan saksi sedangkanstempel hampir sama dengan stempel Toko; Bahwa ada pembelanjaan di Toko saksi tetapi harga 1 (satu) buah papanproyek sebesar Rp

Mei 2017833 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 52961, sejumlah Rp. 234.000 tanggal 25 Mei 2017834 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 53054, sejumlah Rp. 124.000 tanggal 26 Mei 2017835 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 52951, sejumlah Rp. 125.000 tanggal 26 Mei 2017836 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 53858, sejumlah Rp. 86.000 tanggal 26 Mei 2017837 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 50733, sejumlah Rp. 358.000

Mei 2017940 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 48579, sejumlah Rp. 214.000 tanggal 02 Mei 2017941. 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No.48572sejumlah Rp. 1.069.000 tanggal 02 Mei 2017942 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 48571, sejumlah Rp. 997.000 tanggal 02 Mei 2017943. 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 48580sejumlah Rp. 625.000 tanggal 02 Mei 2017944 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 48626, sejumlah Rp. 358.000

Mei 2017 833 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 52961, sejumlah Rp. 234.000 tanggal 25 Mei 2017834. 1 (satu) lIembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 53054sejumlah Rp. 124.000 tanggal 26 Mei 2017835 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 52951, sejumlah Rp. 125.000 tanggal 26 Mei 2017836. 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 53858sejumlah Rp. 86.000 tanggal 26 Mei 2017837 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 50733, sejumlah Rp. 358.000

Halaman 503 dari halaman 867 Putusan Nomor 3/PID.SUS.TPK/2021/PT.PBR. sejumlah Rp. 214.000 tanggal 02 Mei 2017 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No.48572 oat. sejumlah Rp. 1.069.000 tanggal 02 Mei 2017942. 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 48571sejumlah Rp. 997.000 tanggal 02 Mei 2017943 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 48580, sejumlah Rp. 625.000 tanggal 02 Mei 2017QAA. 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 48626sejumlah Rp. 358.000

Dasar, pengembangandan peningkatan kwalifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolahdasar dan monitoring evaluasi dan pelaporan.Bahwa Dana Bos berasal dari anggaran APBD Kota Bogor, jumlahsiswa SDN diperkirakan tahun 2017 sebanyak 88.000 siswa, 2018sebanayk 86.000 siswa dan untuk 2019 84.000. siwa kemudianuntukbesaran persiswa Bos APBD pada tahun 2017 sebesar Rp 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), untuk 2018 sebesar Rp. 323.000, (dua duapuluh tiga ribu rupiah) dan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 358.000

1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.35/KAS/10/06 tanggal 16 Oktober 2006 dibayarkan kepada :INDRA KURNIAWAN sebesar Rp. 1.050.000, beserta dokumenpendukung lainnya.j. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.34/KAS/10/06 tanggal 16 Oktober 2006 dibayarkan kepada :INDRA KURNIAWAN sebesar Rp. 480.000, beserta dokumenpendukung lainnya.k. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No.33/KAS/10/06 tanggal 16 Oktober 2006 dibayarkan kepada :INDRA KURNIAWAN sebesar Rp. 358.000

lainnya;1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 35/KAS/10/06tanggal 16 Oktober 2006 dibayarkan kepada : INDRA KURNIAWANsebesar Rp. 1.050.000, beserta dokumen pendukung lainnya;1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 34/KAS/10/06tanggal 16 Oktober 2006 dibayarkan kepada : INDRA KURNIAWANsebesar Rp. 480.000, beserta dokumen pendukung lainnya;. 1 (satu) bundel ASLI Bukti Pengeluaran Kas/ Bank No. 33/KAS/10/06tanggal 16 Oktober 2006 dibayarkan kepada : INDRA KURNIAWANsebesar Rp. 358.000