Ditemukan 1004 data
Terbanding/Terdakwa : Etwin Johanes Parera
49 — 26
tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00140/LS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor : PER-66/PB/2005, tanggal 11 November 2013;
- 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB
) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;
1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 474.163.200,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran:
00171/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 20131 (satu) lembar Ringkasan Kontrak nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 16 Desember 2013; 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, berlaku 02/10/2013- 28/11/2013; 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak; 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 16 Desember 2013; 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/ PB/ 2005, tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, masa berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;
- 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Surat pernytaan tanggung jawab belanja (SPTB
) nomor: 195/ SPTB/ DIPA/2013, tanggal 16 Desember 2013;1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharan, tanggal 16 Desember 2013; 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran, nomor: B-27/ BA/09/KOMINFO/ BALMON.92/PL.02.01 /12/2013, tanggal 16 Desember 2013
11 November 2013; 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11November 2013; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;1 (Satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin Il(95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok,senilai Rp. 474.163.200, (empat ratus tujuh puluh empat jutaseratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), denganlampiran: 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013
Nomor:00171/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak nomor: PER66/PB/2005, tanggal 16 Desember 2013;Halaman 38 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.SusTPK/2015/PTJAP. 1 (Satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, berlaku02/10/2013 28/11/2013; 1 (Satu) lembar Register data realisasi kontrak; 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 16Desember 2013; 1 (Satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja(SPTB);1 (Satu) Bundel SP2D Nomor : 670530C/ 068/111 tanggal 19Desember
) nomor: 195/ SPTB/ DIPA/2013, tanggal 16Desember 2013; 1 (Satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharan, tanggal16 Desember 2013; 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran, nomor: B27/BA/O9/KOMINFO/ BALMON.92/PL.02.01 /12/2013, tanggal16 Desember 20131 (Satu) Bundel SP2D Nomor : 670831C/ 068/110 tanggal 30Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Honor PanitiaPengadaan barang/jasa, senilai Rp.4.858.000, (empat jutadelapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), denganL5.16.17.18.19.20.21.41lampiran : 1 (
58 Hal.Put.No.21/PID.SusTPK/2015/PTJAP.tanggal 11 November 2013; 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11November 2013; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;1 (Satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin II(95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok,senilai Rp. 474.163.200, (empat ratus tujuh puluh empat jutaseratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), denganlampiran
Ringkasan Kontrak, nomor : PER66/PB/2005, tanggal 11 November 2013; 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal11 November 2013; 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;1 (Satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran TerminIl (95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok,senilai Rp. 474.163.200, (empat ratus tujuh puluh empatjuta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), denganlampiran
134 — 30
perihal Permohonan Dukungan Anggaran Perbaikan Komputer;24). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp380.000,00 untuk kegiatan pemeliharaan AC, sesuai dengan Nota Dinas Nomor B/ND-/III/2016/subbagrenmin tanggal Maret 2016 perihal Permohonan Dukungan Anggaran Pemeliharaan AC Bid TI;25). 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan sebesar Rp16.827.000,00 untuk kegiatan perawatan dan perbaikan perangkat pikmas sesuai dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor SPTB
EkoSobirin;Bahwa untuk surat pernyataan pertanggungjawaban belanja (SPTB) NomorSPTB/10/III/2016/Bid TI tanggal 29 Maret 2016 untuk pembelian bel barangsound system untuk 2 rool cabel mic dan 2 buah mic conferen carool sebesarRp900.000,00;Bahwa untuk tanggapan saksi mengenai Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) Nomor SPTB/10/III/2016/Bid TI tanggal 29 Maret2016 bahwa untuk tandatangan tersebut adalah bukan tandatangan saksi,bahwa dalam nota dinas Nomor B/ND/ /III/2016/Bid TI, untuk disposisitertulis
pertanggungjawaban SPTB Nomor SPTB/7/II/2016/Bid TI tanggal 25Februari 2016 untuk tanda tangan saksi sangat meragukan dipalsukan oleh Halaman 87 dari 168 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2017/PN Palbensatker Bid TI Polri Polda Sulteng yang dijabat pada saat itu olehTerdakwa;Bahwa kemudian untuk nota dinas Nomor B/ND06/II/2016/Bid TI yangdiajukan oleh Kasubbag Renmin Bid TI Polri Polda Sulteng tanggal 25Februari 2016 a/n.
Nomor SPTB/18/III/2016/BidTI tanggal 28 Maret2016 sebesar Rp380.000,; SPTB Nomor SPTB/16/III/ 2016/BidTI tanggal20 Maret 2016 Rp9.000.000,; SPTB Nomor SPTB/15/TII/2016/BidTI tanggalMaret 2016 sebesar Rp4.500.000,; SPTB Nomor SPTB/ /III/2016/BidTItanggal 16 Maret 2016 Rp6.500.000,; SPTB Nomor SPTB/13/TII/2016/BidTItanggal 12 Maret 2016 sebesar Rp2.510.000,; SPTB Nomor SPTB/11/TII/2016/BidTI tanggal 28 Maret 2016 Rp5.500.000,; SPTB NomorSPTB/10/III/2016/BidTI tanggal Maret 2016 sebesar Rp900.000,
; Bahwa berdasarkan nota dinas Nomor B/ND13/III/2016/BidTI tanggal 29Maret 2016 sebesar Rp655.000,; nota dinas Nomor B/ND11/III/2016/BidTItanggal 18 Maret 2016 sebesar Rp930.000,; kuitansi tanggal 21 Maret 2016sebesar Rpi20.000, untuk pembayaran ongkos cuci AC; nota dinas NomorB/ND04/1/2016/BidTI tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp4.263.000,; notadinas Nomor B/ND09/II/ 2016/BidTI tanggal 22 Februari 2016 sebesarRp16.827.000,00; surat SPTB Nomor SPTB/ 7/II/2016/BidTI tanggal 25Februari 2016 sebesar
Rp6.500.000,; surat SPTB Nomor SPTB/6/II/2016/BidTI tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp2.382.000,; nota dinasNomor B/ND11/1I/2016/BidTI tanggal 19 Januari 2016 sebesarRp770.000,;nota dinas Nomor B/ND25/I/ 2016/BidTI tanggal 25 Januari 2016 sebesarRp9.275.000,; nota dinas Nomor B/ND15/1/2016/BidTI tanggal 15 Januari Halaman 95 dari 168 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2017/PN Pal2016 sebesar Rp6.275.000,; nota dinas Nomor B/ND01/1/2016/BidTItanggal 4 Januari 2016 sebesar Rp1.310.000,; nota dinas Nomor
65 — 15
Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Gabah untuk CV.PUTRA SUKAMANAH.
(asli) :1) Nomor SPTB : 00003/03/2011/042/02 tanggal 0420112) Nomor SPTB : 00005/03/2011/042/02 tanggal 102011MaretMaret3) Nomor20114) Nomor20115) Nomor2011.6) Nomor20117) Nomor20118) Nomor2011SPTBSPTBSPTB:SPTB:SPTB:SPTB:17: 00009/03/2011/042/02 tanggal 15: 00010/03/2011/042/02 tanggal 1600016/03/2011/042/02 tanggal 2100020/03/2011/042/02 tanggal 2300023/03/2011/042/02 tanggal 2800025/03/2011/042/02 tanggal 30MaretMaretMaretMaretMaretMaret9) Nomor SPTB: 00027/04/2011/042/02 tanggal 01 April 2011.10
) Nomor SPTB: 00030/04/2011/042/02 tanggal 07 April2011.11) Nomor SPTB:2011.12) Nomor SPTB:2011.13) Nomor SPTB:2011.14) Nomor SPTB:2011.15) Nomor SPTB:2011.16) Nomor SPTB:2011.00033/04/2011/042/02 tanggal 08 April00040/04/2011/042/02 tanggal 18 April00042/04/2011/042/02 tanggal 20 April00045/05/2011/042/02 tanggal 03 Mei00046/05/2011/042/02 tanggal 09 Mei00048/05/2011/042/02 tanggal 12 Mei17) Nomor SPTB: 00049/05/2011/042/02 tanggal 16 Mei2011.20.
(asli) :1) Nomor SPTB : 00003/03/2011/042/02 tanggal 04Maret 20112) Nomor SPTB : 00005/03/2011/042/02 tanggal 10Maret 20113) Nomor SPTB : 00009/03/2011/042/02 tanggal 15Maret 20114) Nomor SPTB : 00010/03/2011/042/02 tanggal 16Maret 20115) Nomor SPTB: 00016/03/2011/042/02 tanggal 21Maret 2011.6) Nomor SPTB: 00020/03/2011/042/02 tanggal 23Maret 20117) Nomor SPTB: 00023/03/2011/042/02 tanggal 28Maret 20118) Nomor SPTB: 00025/03/2011/042/02 tanggal 30Maret 20119) Nomor SPTB: 00027/04/2011/042/02 tanggal
(asli) :18) Nomor SPTB : 00003/03/2011/042/02tanggal 04 Maret 201119) Nomor SPTB~ : 00005/03/2011/042/02tanggal 10 Maret 201120) Nomor SPTB~ : 00009/03/2011/042/02tanggal 15 Maret 201121) Nomor SPTB : 00010/03/2011/042/02tanggal 16 Maret 201122) Nomor SPTB: 00016/03/2011/042/02tanggal 21 Maret 2011.23) Nomor SPTB: 00020/03/2011/042/02tanggal 23 Maret 201124) Nomor SPTB: 00023/03/2011/042/02tanggal 28 Maret 201127325) SPTB:tanggal 30 Maret 201126) SPTB:tanggal 01 April 2011.27) SPTB:tanggal 07 April
57 — 23
Syarat pencairan tersebut adalah denganlampiran jaminan Bank, Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB), SuratPermintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak, SSP (SuratSetoran Pajak) dan Kuitansi yang kemudian diajukan kepada Pejabat SPM drg. NoorSanuri untuk diterbitkan SPM, setelah diterbitkan SPM, diajukan ke KantorPembendaharaan Pelayanan Negara (KPPN) Sampit untuk diterbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D).
Negara REDA/Jerman Model Various Rp.133.000.000,) dan 1 unit Laparatomy Instrument Set (Merk/Negara REDA/JermanModel Various Rp. 150.000.000,) dan 2 unit Photo Therapy (Merk/Negara Karixa/Indonesia Model : KA 3200A @ Rp. 17.000.000, total Rp. 34.000.000,) serta 1XRay Merk/Negara SMS/Korea Model SIG 525 (Rp. 685.000.000,) belumoperasional di RSUD Kasongan karena belum maksimal hasilnya.Bahwa persyaratan agar dana tersebut dapat dicairkan yaitu ringkasan kontrak, SuratPertanggung Jawaban Belanja (SPTB
Saharuddin S, M.Kes selaku Pengguna Anggaran memerintahkansaksi Paris Tandu dan Suwarno, Bsc untuk memproses pencairan dana, lalu saksiParis Tandu meminta saksi Hari Purwanto selaku Bendahara menyiapkanpersyaratan pencairan dana tersebut yaitu ringkasan kontrak, Surat PertanggungJawaban Belanja (SPTB), Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak, SSP (Surat SetoranPajak), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Berita Acara Pemeriksaan Barang danKuitansi.Bahwa untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Barang, pada
Syarat pencairan tersebut adalah denganlampiran jaminan Bank, Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTB), SuratPermintaan Pembayaran (SPP), Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak, SSP (SuratSetoran Pajak) dan Kuitansi yang kemudian diajukan kepada Pejabat SPM drg. NoorSanuri untuk diterbitkan SPM, setelah diterbitkan SPM, diajukan ke KantorPembendaharaan Pelayanan Negara (KPPN) Sampit untuk diterbitkan Surat PerintahHalaman 13 dari 41 hal Put No.11/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR. 1414Pencairan Dana (SP2D).
188 — 70
tanggal 27Desember 2012, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)No 02037/1 03 0100/LS/2012 Tanggal 27 Desember 2012.Hal. 339 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.
Belanja(SPTB) No 02036/1 03 0100/LS/2012 Tanggal 27 Desember 2012.310 1(Satu) Bendel Berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No16648 Tanggal 28 Desember 2012 Atas Nama SITI CHANIFAH,No.Rekening Bank BRI 717901001733533 Jumlah 127.691.000,Surat Perintah Membayar (SPM) No 01977/1 03 0100/LS/2012tanggal 26 Desember 2012, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) No 01977/1 03 0100/LS/2012 Tanggal 26 Desember 2012.Hal. 343 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.
tanggal 27Desember 2012, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)No 02037/1 03 0100/LS/2012 Tanggal 27 Desember 2012.Hal. 1103 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.
Belanja(SPTB) No 02036/1 03 0100/LS/2012 Tanggal 27 Desember 2012.310 1(Satu) Bendel Berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No16648 Tanggal 28 Desember 2012 Atas Nama SITI CHANIFAH,No.Rekening Bank BRI 717901001733533 Jumlah 127.691.000,Surat Perintah Membayar (SPM) No 01977/1 03 0100/LS/2012tanggal 26 Desember 2012, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) No 01977/1 03 0100/LS/2012 Tanggal 26 Desember 2012.Hal. 1107 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.
tanggal 27Desember 2012, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)No 02037/1 03 0100/LS/2012 Tanggal 27 Desember 2012.Hal. 1757 dari 1979 Putusan No. 115/Pid.Sus/2014/PN.
137 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/0075/SPTB/BPMD/2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraHal. 10 dari 133 hal. Put.
Pencairan dana dapat dilakukandengan pengajuan SPMLS secara penuh tanpa ada potongan dengandilampiri resume kontrak/ SPK/ Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) danSurat Pernyataan Tangung Jawab Belanja (SPTB);Petunjuk Teknis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri :(1). BAB Il Huruf B Mekanisme Usulan Kegiatan :a.
WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/0065/SPTB/BPMD/2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraHal. 28 dari 133 hal. Put.
KATAR YIKWA;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja No. :900/0068/SPTB/ BPMD/2012 dengan kode Satuan Kerja 259369,Hal. 117 dari 133 hal. Put.
77 — 44
sebesar Rp.138.793.300, , berikut lampiran :a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepadaBendahara Umum Negara, KPPN Jakarta Il (019) Nomor :00011SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 28 Januari 2010,tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasipenanggulangan penyalahgunaan penyediaan danpendistribusian BBM sebesar Rp. 138.793.300, .b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)Satker Pengguna Dana, tanggal 28 Januari 2010;c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor011/SPTB
, sebesar Rp.120.187.000, , berikut lampiran :a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepadaBendahara Umum Negara, KPPN Jakarta Il (019) Nomor :000180SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 4 Pebruari 2010,tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasipenanggulangan penyalahgunaan penyediaan danpendistribusian sebesar Rp. 120.187.000,.b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)Satker Pengguna Dana, tanggal 2 Pebruari 201 0;c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor018/SPTB
;c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor038/SPTB/BPH Migas/02/2010, tanggal 22 Pebruari 2010,sebesar Rp. 236.427 .900,.d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negerisebanyak 79 orang sebesar Rp. 236.427.900, , tanggal 22Pebruari 201 0. 5 272222 2 one one one enn ene nneHalaman 107 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.e.
SPM) dari BPH MIGAS kepadaBendahara Umum Negara, KPPN Jakarta Il (019) Nomor :00083SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 30 Maret 2010, tentangpembayaran biaya Perjalanan Dinas tim persiapan pelaksanaanpenyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu (P3JBT)dan Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaanpenyediaan dan pendistriousian BBM dan sebesar Rp.b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)Satker Pengguna Dana, tanggal 30 Maret 2010;c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor083/SPTB
dari BPH MIGAS kepadaBendahara Umum Negara, KPPN Jakarta Il (019) Nomor :00138SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 21 April 2010, tentangpembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasipenanggulangan penyalahgunaan penyediaan danpendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaanpenyediaan dan pendisiribusian jenis BBM tertentu. sebesarRp. 218.600.000.,. b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)Satker Pengguna Dana, tanggal 21 April 2010;c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor138/SPTB
53 — 26
keperluan : Pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 508.032.000,- (lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah) dengan lampiran :- 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00125/LS/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 02 Oktober 2013;- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak, tanggal 08 Oktober 2013;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB
) nomor: 144/SPTB/DIPA/2013, tanggal 02 Oktober 2013;11. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 668426C/ 068/111 tanggal 13 Novomber 2013, untuk keperluan : Pembayaran Tahap I (60%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 626.572.800,- (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dengan lampiran :- 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00140/LS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor : PER-
66/PB/2005, tanggal 11 November 2013;- 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November 2013;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor : 164 /SPTB/ DIPA/ 2013;12. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013, untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) atas pekerjaan pengecoran lantai dan paving blok, senilai Rp. 474.163.200,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00171/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;- 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB);13. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670530C/ 068/111 tanggal
puluh dua ribuh rupiah), dengan lampiran : - 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran 2013 Nomor: 00172/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/ PB/ 2005, tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, masa berlaku 02/10/2013- 28/11/2013;- 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Surat pernytaan tanggung jawab belanja (SPTB
November 2013;e 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November 2013; e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor: 164 /SPTB/ DIPA/ 2013; 12.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013,untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) atas pekerjaan pengecoran lantaidan paving blok, senilai Rp. 474.163.200, (empat ratus tujuh puluh empat jutaseratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran:e 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran
2013 Nomor: 00171/LS/XII/2013tanggal 16 Desember 2013 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak nomor: PER66/PB/2005, tanggal 16Desember 2013;e 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak, berlaku 02/10/201328/11/2013;e 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;e 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), tanggal 16 Desember 2013;e 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB); 13.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670530C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013,untuk keperluan: Pembayaran Retensi
) nomor:195/ SPTB/ DIPA/2013, tanggal 16 Desember 2013;e 1 (satu) lembar Surat Jaminan Pemeliharan, tanggal 16 Desember 2013;e 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran, nomor: B27/ BA/O9/KOMINFO/ BALMON.92/PL.02.01 /12/2013, tanggal 16 Desember2013 14.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670831C/ 068/110 tanggal 30 Desember 2013,untuk keperluan: Pembayaran Honor Panitia Pengadaan barang/jasa, senilaiRp.4.858.000, (empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), denganlampiran : Putusan Nomor: 20
November 2013;e 2 (dua) lembar Surat Setor Pajak (SSP), tanggal 11 November 2013;e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor: 164 /SPTB/ DIPA/ 2013; 12.1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 670514C/ 068/111 tanggal 19 Desember 2013,untuk keperluan: Pembayaran Termin II (95%) atas pekerjaan pengecoran lantaidan paving blok, senilai Rp. 474.163.200, (empat ratus tujuh puluh empat jutaseratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan lampiran:e 1 (satu) lembar SPM Tahun anggaran
82 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1651 K/Pid.Sus/201330= Namun sebelum menandatangani blanko SPP dan SPTB tersebut, Saksi H.KASTALANI S.Sos., sempat bertanya kepada Terdakwa dan Saksi ENDRIROSADIL S.ST.: Mana kwitansikwitansi lampirannya?
., tidak lengkap,yakni:Terdapat blanko SPP dan blanko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) semua dalam keadaan kosong/tidak terisi dengan kegiatankegiatanPRONA dan tidak dilampirkan buktibukti pengeluaran/kwitansi;Terdapat blanko SPP dan blanko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(SPTB) dalam keadaan terisi dengan kegiatankegiatan PRONA, namuntidak dilampirkan buktibukti pengeluaran/kwitansi;Setelah semua blanko SPP beserta SPTB ditandatangani oleh Saksi H.KASTALANI S.Sos., kemudian ENDRI
KASTALANI S.Sos., sambil berkata: Jkam janganmenyariki ENDRI dan jangan menggurui kami (Kamu jangan memarahiENDRI dan jangan menggurui kami berdua), sehingga sejak saat itu setiapberkas/dokumen SPP dan SPTB yang disodorkan oleh Terdakwa dan SaksiENDRI ROSADI, S.ST., selalu ditandatangani oleh Saksi H. KASTALANIS.Sos.;Namun sebelum menandatangani blanko SPP dan SPTB tersebut, Saksi H.KASTALANI S.Sos., sempat bertanya kepada Terdakwa dan Saksi ENDRIROSADL S.ST.: Mana kwitansikwitansi lampirannya?
., tidak lengkap,yakni:1 Terdapat blanko SPP dan blanko Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTB) semua dalam keadaan kosong/tidak terisi dengan kegiatankegiatan PRONA dan tidak dilampirkan buktibukti pengeluaran/kwitansi;2 Terdapat blanko SPP dan blanko Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTB) dalam keadaan terisi dengan kegiatankegiatan PRONA,namun tidak dilampirkan buktibukti pengeluaran/ kwitans1;= Setelah semua blanko SPP beserta SPTB ditandatangani oleh Saksi H.KASTALANI S.Sos., kemudian
akibat kalauterjadi sesuatu;Padahal berdasarkan verifikasi/pengujian yang dilakukan SaksiMUHAMMAD AMIN, setiap dokumen SPP beserta lampirannya yangdisodorkan Terdakwa dan Saksi ENDRI ROSADI, S.ST., tidak lengkap,yakni terdapat blanko SPP dan blanko Surat Pernyataan Tanggung JawabBelanja (SPTB) dalam keadaan terisi dengan kegiatankegiatan PRONA,namun tidak dilampirkan buktibukti pengeluaran/kwitansi;Setelah semua blanko SPP beserta SPTB ditandatangani oleh SaksiMUHAMMAD AMIN, kemudian Saksi ENDRI
54 — 19
MD;Dikembalikan Kepada saksi Oscar Wibisono;9. 1(satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana nonor : 929700S/013/110 tanggal 11 Juli 2011;10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00071/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;11. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/14/ SPP/2011/Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011;12. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/40/SPTB/Sosnakertrans/ 2011;13. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran
jamban Keluarga, Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal Juli 2011;16. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 929716S/ 013/110 Tanggal 12 Juli 2011;17. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00072/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;18. 1(satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 15/ SPP/2011/Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011;19. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/41/SPTB
jamban Keluarga, Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal Juli 2011;23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 929702S/ 013/110 Tanggal 11 Juli 2011;24. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00073/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/16/ SPP/2011/Sosnakertrans Tanggal 27 juni 2011.26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/42/SPTB
dan jamban Keluarga, Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal 11 Juli 2011;28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 92971S/ 013/110 tanggal 12 juni 2011;29. 1 (satu) Lembar Asli Surat Membayar Nomor : 00074/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;30. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/17/ SPP/2011/Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011;31. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/43/SPTB
Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal Juli 2011;35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931258S/ 013/110 Tanggal 05 Oktober 2011;36. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00109/100519-06/2011 Tanggal 27 September 2011;37. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/31/ SPP/2011/Dissosnakertrans Tanggal 26 September 2011;38. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/91/SPTB
Putusan Nomor 08 /Pid.Sus TPK/2015/PN.Jmb10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Dikembalikan Kepada saksi Oscar Wibisono;1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana nonor : 929700S/013/110 tanggal 11 Juli 2011;1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00071/1005 1906/2011 Tanggal 28 Juni 2011;1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/14/SPP/201 1/Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011;1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/40/SPTB/
50% PekerjaanPembangunan Jalan dan Goronggorong di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931176S/013/110 Tanggal 30 September 2011;1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00110/10051906/2011 Tanggal 27 September 2011;1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/32/SPP/201 1/Dissosnakertrans Tanggal 26 September 2011;1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 92/ SPTB
Putusan Nomor 08 /Pid.Sus TPK/2015/PN.Jmb4950.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 55/SPP/ 2011/ Disosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011;1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 581/ SPTB/ Sosnakertrans 2011;1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA 2011 Tanggal 23 Desember2011;1 (Satu) Lembar
61% Pekerjaanpembangunan Jalan dan Goronggorong di Lokasi Sungai BermasKecamatan Siulak Kabupaten Kerinci;1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 519890W/013/110 Tanggal 23 Desember 2011;1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00184/ 10051906/2011 tanggal 16 Desember 2011;1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 56/SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011;1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 104/ SPTB
Putusan Nomor08 /Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb76.1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :560/ 28/ SPTB/ Sosnakertrans 2011;77.1 (Lembar) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh atasPekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga diLokasi Sungai Bermas Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci TA 2011Tanggal 28 Desember 2011;Dikembalikan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Disnakertrans) Kabupaten Kerinci.6.
82 — 27
Mitra Kerja menyerahkan gabah/ beras sesuai PJ/B dan SPTB(surat Perintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untukdilakukan pemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas PemeriksaKualitas);b.
Mitra Kerja menyerahkan gabah/ beras sesuai P/B dan SPTB (suratPerintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukanpemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas);b.
Pada saat itu tidak ada laporan pada Divre Jabarkarena untuk perawatan rutin tersebut memang Kasubdivre yangmelaksanakan; untuk melakukan reprosesing adalah didalam gudang ada izindari saksi, sedang kan untuk dapat dikeluarkan dari gudang ada prosedurnya,yaitu harus ada DO dan SPTB, SPTB untuk beras yang masuk gudang dan DOuntuk beras yang keluar dari gudang.
, SPTB untuk beras yang masukgudang dan DO untuk beras yang keluar dari gudang; Yangmengeluarkan SPTB dan DO adalah Kepala Gudang;Yang mengeluarkansurat jalan adalah kepala Gudang; Juru' timbang tidak bolehmengeluarkan surat jalanMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TUBAGUSHAERUDIN Bin H.
829 — 855 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdul WahidArifin).Terdakwa selaku bendahara membuat SPM (Surat Perintah Membayar) sesuaidengan nilai/jumlah uang yang tertuang dalam SPTB, yang ditandatangani olehpejabat penerbit SPM.Terdakwa selaku bendahara membuat SPM (Surat Permintaan Pembayaran) sesuainilai/jumlah yang diminta, yang ditandatangani oleh PPK yaitu saksi Drs.
Abdul Wahid Arifin)didisposisi kepada Terdakwa selaku bendahara untuk diproses penagihan tersebut.Selanjutnya Terdakwa selaku bendahara membuat SPTB/surat pertanggungjawabanbelanja, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau PejabatPembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini saksi Drs.
Abdul Wahid Arifin.Terdakwa selaku bendahara membuat SPM (Surat Perintah Membayar) sesuaidengan nilai/jumlah uang yang tertuang dalam SPTB, yang ditandatangani olehPejabat Penerbit SPM.Terdakwa selaku bendahara membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sesuainilai/jumlah yang diminta, yang ditandatangani oleh PPK yaitu saksi Drs.
Terdakwa selaku bendahara membuat SPM (Surat Perintah Membayar) sesuaidengan nilai/jumlah uang yang tertuang dalam SPTB, yang ditandatangani olehpejabat penerbit SPM. Terdakwa selaku bendahara membuat SPM (Surat Permintaan Pembayaran) sesuainilai/jumlah yang diminta, yang ditandatangani oleh PPK yaitu saksi Drs. AbdulWahid Arifin (Terdakwa dalam perkara lain/berkas terpisah) dan pejabat penerbitSPM. Selanjutnya SPTB, SPM dan SPP tersebut dibawa ke KPKN Fak Fak untuk diproses.Hal. 7 dari 52 hal.
81 — 44
WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0068/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraformal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segalapembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnyaSaksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : 00022 tanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai sejumlah Rp.1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yangdipergunakan untuk pembayaran tahap
WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0069/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraformal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segalapembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnyaSaksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : 00023 tanggal 05 November 2012 dengan nilai sejumlah Rp.59.789.600,00 (lima puluh sembilan juta tujun ratus delapan puluhsembilan ribu enam ratus rupiah) yang dipergunakan
WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0073/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraformal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segalapembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnyaSaksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : 000 31 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp.3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yangdipergunakan untuk pembayaran tahap
WELLEM ANTHON WALImenandatangani Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/0075/ SPTB/ BPMD/ 2012 yang menyatakan bertanggungjawab secaraformal dan material dan kebenaran perhitungan pajak atas segalapembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM, selanjutnyaSaksi KATAR YIKWA menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PTJAPNomor : 00032 tanggal 17 Desember 2012 dengan nilai sejumlah Rp.364.986.600,00 (tiga ratus enam puluh empat juta
HASRUL, SH
Terdakwa:
Siti Hadidjah Iha, S.E Binti Haji Djamhari Lha
181 — 117
- Pada Rumah Bendahara Bawaslu Kabupaten Fakfak
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 01/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Belanja Honorarium.
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 02/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Honorarium Kesekretariatan Panwaslu Distrik Se-Kabupaten Fakfak sampai dengan September 2020.
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 05/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Sentra Gakkumdu.
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 17/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Fakfak.
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 18/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Fakfak.
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 19/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Sentra Gakkumdu.
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 23/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Belanja Bahan Konsumsi dan Belanja Honorarium.
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 04/SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Honorarium PUMK Panwaslu se-Kabupaten Fakfak beserta Dokumen Keuangannya.
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 01 sd 10/ SPTB/FF-007/XII/2020.
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20/ SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Perjalanan Dinas.
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 21, 22, 32, 10/ SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Belanja Bahan Kajian.
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : 03, 07, 09, 10, 12, 13/ SPTB/FF-007/XII/2020 mengenai Honorarium Pokja.
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB) Nomor : / SPTB/FF-007/XII/2020.
- 1 (satu) Rangkap Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pada Anggaran Pendapatan Belanja Perubahan Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Fakfak.
: 19/SPTB/FF007/XII/2020 mengenai SentraGakkumdu.. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(STPB) Nomor : 23/SPTB/FF007/XII/2020 mengenai BelanjaBahan Konsumsi dan Belanja Honorarium.. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(STPB) Nomor : 04/SPTB/FF007/XII/2020 mengenai HonorariumPUMK Panwaslu seKabupaten Fakfak beserta DokumenKeuangannya.. 1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja(STPB) Nomor : 06/SPTB/FF007/XII/2020 mengenalPembayaran Sewa Kendaraan
: 05/SPTB/FF007/XII/2020 mengenai Sentra Gakkumdu.4. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)Nomor : 17/SPTB/FF007/XII/2020 mengenai Penyelesaian SengketaBawaslu Kabupaten Fakfak.5. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)Nomor : 18/SPTB/FF007/XII/2020 mengenai Penanganan Temuan DanLaporan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Fakfak.6. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)Nomor : 19/SPTB/FF007/XII/2020 mengenai Sentra Gakkumdu.7. 1 (satu
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)Nomor : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20/ SPTB/FF007/XII/2020 mengenaiPerjalanan Dinas.1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)Nomor : 21, 22, 32, 10/ SPTB/FF007/XII/2020 mengenai Belanja BahanKajian.1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)Nomor : 03, 07, 09, 10, 12, 13/ SPTB/FF007/XII/2020 mengenaiHonorarium Pokja.1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)Nomor : / SPTB/FF007/XII/2020.1 (satu
(STPB)Nomor : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20/ SPTB/FF007/XII/2020 mengenaiPerjalanan Dinas.1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)Nomor : 21, 22, 32, 10/ SPTB/FF007/XII/2020 mengenai Belanja BahanKajian.1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)Nomor : 03, 07, 09, 10, 12, 13/ SPTB/FF007/XII/2020 mengenaiHonorarium Pokja.1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (STPB)Nomor : / SPTB/FF007/XII/2020.1 (satu) Rangkap Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihnan
Penguasaan barang/dokumen atas nama
66 — 35
MD;9. 1(satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana nonor : 929700S/ 013/110 tanggal 11 Juli 2011;10. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00071/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;11. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/14/ SPP/2011/ Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011;12. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/40/SPTB/ Sosnakertrans/ 2011;13. 1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPn atas Pembayaran
jamban Keluarga, Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal Juli 2011;16. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 929716S/ 013/110 Tanggal 12 Juli 2011;17. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00072/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;18. 1(satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 15/SPP/2011/ Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011;19. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/41/SPTB
jamban Keluarga, Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal Juli 2011;23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 929702S/ 013/110 Tanggal 11 Juli 2011;24. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00073/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;25. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/16/ SPP/2011/ Sosnakertrans Tanggal 27 juni 2011.26. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/42/ SPTB
dan jamban Keluarga, Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal 11 Juli 2011;28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 92971S/ 013/110 tanggal 12 juni 2011;29. 1 (satu) Lembar Asli Surat Membayar Nomor : 00074/100519-06/2011 Tanggal 28 Juni 2011;30. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/17/ SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011;31. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/43/SPTB
Pembangunan Jalan, Gorong-gorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal Juli 2011;35. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931258S/ 013/110 Tanggal 05 Oktober 2011;36. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00109/100519-06/2011 Tanggal 27 September 2011;37. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/31/ SPP/2011/ Dissosnakertrans Tanggal 26 September 2011;38. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 560/91/SPTB
MD.1 (satu) Lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana nonor : 929700S/013/110 tanggal 11 Juli 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00071/10051906/2011 Tanggal 28 Juni 2011.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/14/SPP/2011/Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/40/SPTB/Sosnakertrans/ 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPn atasPembayaran Uang Muka Kerja Penyiapan
Rumah Transmigrasi dan jambanKeluarga, Pembangunan Jalan, Goronggorong dan Sarana Air Bersih(sumur gali) tanggal Juli 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 929716S/013/110 Tanggal 12 Juli 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00072/10051906/2011 Tanggal 28 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/15/SPP/2011/Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/41/SPTB
PembangunanRumah Transmigrasi dan jamban Keluarga, Pembangunan Jalan,Goronggorong dan Sarana Air Bersih (sumur gali) tanggal 11 Juli 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 92971S/013/110 tanggal 12 juni 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Membayar Nomor : 00074/10051906/201 1Tanggal 28 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/17/SPP/2011/Dissosnakertrans Tanggal 27 Juni 2011.1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/43/SPTB
Putusan Nomor 07 /Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb4849.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00183/ 10051906/ 2011 Tanggal 16 Desember 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 55/SPP/ 2011/ Disosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 581/ SPTB/ Sosnakertrans 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh PekerjaanPembangunan Jalan, Goronggorong di
Putusan Nomor 07 /Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb6263.64.65.66.67.68.69.70.71.7/2.73.74.75.76. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00185/ 10051906/ 2011 tanggal 16 Desember 2011.1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 560/ 57/SPP/ 2011/ Dissosnakertrans Tanggal 15 Desember 2011.1 (Satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 560/ 110/ SPTB/ Sosnakertrans 2011.1 (Lembar) Lembar Asli Surat Setoran Pajak Pembayaran PPh atasPekerjaan Pembangunan Sarana Air
96 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sitaro tgl 04 Agustus 2008 ;Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/0327.1//2008 tanggal DIPA31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor05/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Agustus 2008 ;Daftar Nominatif yang melakukan perjalanan dinas pada ProgramPEMP TA. 2008 Kab. Sitaro tanggal Maret 2008 an. Ir.
Sitaro tgl 05 Agustus 2008 ; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor06/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal 08 Agustus 2008 ; Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.0/03207.1//2008 tanggalDIPA 31 Desember 2007 tertanggal Oktober 2008 ;Hal. 55 dari 88 hal. Put.
Sitaro tgl 04 Agustus 2008; Ringkasan Kontrak Nomor DIPA 1063.1/0327.1//2008 tanggalDIPA 31 Desember 2007 tertanggal Agustus 2008 ; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor05/SPTB/171207/VIII/2008 tertanggal Agustus 2008 ; Daftar Nominatif yang melakukan perjalanan dinas pada ProgramPEMP TA. 2008 Kab. Sitaro tanggal Maret 2008 an. Ir. EDISONW.
Selain itu Berita Acara Penyerahan Nomor 03/BA/PEMP/2008 tanggal 19Mei yang tertera pada SPM 00008 tanggal 05 Agustus 2008 dan terterapada surat pernyataan tanggung jawab belanja SPTB Nomor06/SPTB/171207/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 dan Nomor SPK Nomor03/SPK/RN/PEMP/2008 tanggal 05 Mei 2008 adalah Nomor fiktif karenatidak pernah dilakukan serah terima keuangan dan tidak pernah diterbitkanringkasan kontrak;Jadi setelah melakukan penelusuran ternyata SPM, SPTB dan SuratPerjanjian Kontrak berbeda
47 — 38
Rintisan Kelompok Bermain (KB) APBN PTahun 2010, Daftar Nama Lembaga Penerima Bantuan ProgramPenguatan PAUD Berbasis Keluarga Tahun 2010, Daftar PenerimaDana Bantuan Kelembagaan Program APBN P Tahun 2010, DaftarHal.31 dari 49 Putusan No 30/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY25.26.2/.28.ack30.31.32.33.Penerima Dana Bantuan Rintisan Satuan PAUD Sejenis (SPS)Program APBN P Tahun 2010, Daftar Penerima Bantuan RintisanTPA APBN P Tahun 2010 berikut dokumen penunjang (berupaSP2D dan SPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB
dan RingkasanKontrak) (COpy) ; 2 2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ee cee nee one neeDaftar Penerima Bantuan Rintisan Tempat Penitipan Anak (TPA)Kab Kediri Tahun 2011, berikut dokumen penunjang (berupa SP2Ddan SPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan RingkasanKontrak) (COpy) ; 2 2 one nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ee nee nee ene nnDaftar Penerima Bantuan Rintisan KB dan TK Kab Kediri Tahun2011, berikut dokumen penunjang (berupa SP2D dan SPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan Ringkasan Kontrak) (copy
) ; Daftar Nominatif Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) KabKediri Tahun 2011. berikut dokumen penunjang (berupa SP2D danSPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan Ringkasan Kontrak)UB) gmtDaftar Penerima Bantuan Program PAUD Rintisan Program BantuanAPE Kab Kediri Tahun 2011. berikut dokumen penunjang (berupaSP2D dan SPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan RingkasanKontrak)(COpPy) 5 no nn nnn nnn nnn nn ene nnn non non non toe rene ene ene ee ne1 (satu) buah Laporan Pertanggung Jawaban Dana BantuanKelompok
dan RingkasanKontrak) (COpy) ; n nnn nnn nn nnn nnn nnn non nen nee nee nn nn nee one25.Daftar Penerima Bantuan Rintisan Tempat Penitipan Anak (TPA) KabKediri Tahun 2011, berikut dokumen penunjang (berupa SP2D danSPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan Ringkasan Kontrak)(@Opy) foresees essences cer encneeneennenemeesssnennereeneesner ennai26.Daftar Penerima Bantuan Rintisan KB dan TK Kab Kediri Tahun2011, berikut dokumen penunjang (berupa SP2D dan SPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan Ringkasan
Kontrak) (copy) ; 27.Daftar Nominatif Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) KabKediri Tahun 2011. berikut dokumen penunjang (berupa SP2D danSPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan Ringkasan Kontrak)2) 0)Hal.37 dari 49 Putusan No 30/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY28.Daftar Penerima Bantuan Program PAUD Rintisan Program BantuanAPE Kab Kediri Tahun 2011. berikut dokumen penunjang (berupaSP2D dan SPM, SPPlembar A dan lembar B, SPTB dan RingkasanKontrak) (COpy) ; n ono nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne en ene
56 — 36
dua puluh enam juta dua ratus tigapuluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).Hotel Ruba Graha tahun 2007 , jumlah yangdipertanggungjawabkan sebesar Rp. 64.750.000,(enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh riburupiah), biaya riil yang dibayarkan kepada hotelsebesar Rp. 27.509.000, (dua puluh tujuh juta limaratus sembilan ribu rupiah), pajak yang disetor Rp6.583.183,(enam juta lima ratus delapan puluh tigaribu seratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga antarapengeluaran riil dengan SPTB
tiga puluh juta enam ratus limapuluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).Hotel dan Apartemen Sejahtera tahun 2007 , jumlahyang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 71.160.000,(tujuh puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah),biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesar Rp.40.275.000, (empat puluh juta dua ratus tujuh puluhlima ribu rupiah), pajak yang disetor Rp 7.245.091,(tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilanpuluh satu rupiah), sehingga antara pengeluaran riildengan SPTB
yang dibayarkan kepada hotelsebesar Rp.8.600.000, (delapan juta enam ratus riburupiah), sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTBterdapat selisih sebesar Rp.13.750.000, (tiga belasjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Hotel Anugrah Wisata untuk kegiatan tahun 2007,jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesarRp.11.050.000, (sebelas juta lima puluh ribu rupiah),biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesarRp.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah),sehingga antara pengeluaran riil dengan SPTB
terdapatselisih sebesar Rp. 5.550.000, (lima juta lima ratuslima puluh ribu rupiah).Hotel Trio Magelang tahun 2007, jumlah yangdipertanggungjawabkan sebesar Rp.52.920.000, (limapuluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah),biaya riil yang dibayarkan kepada hotel sebesarRp.31.447.000, (tiga puluh satu juta empat ratusempat puluh jutuh ribu rupiah), pajak yang disetor Rp5.086.545, (lima juta delapan puluh enam ribu limaratus empat puluh lima rupiah) sehingga antarapengeluaran riil dengan SPTB
) sebesar Rp. 17.760.000, (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluhribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.362.000, (empat jutatiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).Kegiatan di Hotel Saphir Yogyakarta sebenarnya tidak dilaksanakan,namun terdapat pembayaran dengan bukti SPTB sebesar Rp. 8.192.485,(delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapanpuluh lima rupiah).Kegiatan di Hotel Sewu Padi tahun 2008, pengeluaran riil sebesarRp.6.168.700, (enam juta seratus enam puluh
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surasno;32 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah terima barang(SPTB) Nomor SPTB : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17 Juni2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regionalIndramayu Sdr. Surasno;33 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras nomor: PJB00104/06/2009/01/KB1 tanggal 17 JUNI 2009 yangditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr.Surasno dan Sdr. H.
Ngadino tanggal 17 Juni2009;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pemeriksaan Kualitasnomor : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17 Juni 2009 yangditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr.Surasno;1 (satu) lembar foto copy Surat perintah terima barang (SPTB)Nomor SPTB : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17 Juni 2009yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regionalIndramayu Sdr.
Surasno;32 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah terima barang(SPTB) Nomor SPTB : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisiregional Indramayu Sdr. Surasno;331 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras nomor: PJB00104/06/2009/01/KB1 tanggal 17 JUNI 2009 yangditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional IndramayuSdr. Surasno dan Sdr. H.
Surasno;1 (satu) lembar foto copy Surat perintah terima barang (SPTB) Nomor SPTB :00104/06/2009/082/01 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh KepalaSub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno;1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras nomorPJB00104/06/2009/01/KB1 tanggal 17 JUNI 2009 yang ditandatangani olehKepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H.
Ngadino;276 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor :00012/03/2009/082/01 tanggal 03 maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr.Sdr.
139 — 474 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 unit;Pengadaan Pendukung Unit Produksi Campuran Aspal sebanyak 21unit;5) Pengadaan Unit Produksi Campuran Aspal (UPCA) sebanyak 14 unit;Bahwa proses pencairan dana tersebut adalah perusahaan selakupelaksana program mengajukan surat permohonan pembayaran atasproyek pengadaan alat berat/alat bantu kepada Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang selanjutnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) diserahkan kepada bendahara kegiatan Satker untuk dibuatkanringkasan kontrak, Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB
Perbendaharaan Negara maka SPMtersebut di beri tanggal hari berikutnya yaitu pada tanggal 21 November2008 yang selanjutnya diproses oleh saksi Gunawan selaku Front Officeyaitu sekitar jam 07.30 WIB, diproses sesuai Prosedur untuk selanjutnyaSPM tersebut setuju tandatangan SP2D ;Pada tanggal 21 November 2008 jam 14.27 WIB Erfan Suhartantoselaku front office menerima SPM No.00155/440372/X1/2008 tanggal 19November 2008 dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sepertiSurat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB
Pemeliharaan Rutin) ;Pengadaan Pendukung Unit Produksi Campuran Aspal 21 unit ;Pengadaan Unit Produksi Campuran Aspal (UPCA) sebanyak 14 unit ;Bahwa proses pencairan dana tersebut adalah perusahaan selakupelaksana program mengajukan surat permohonan pembayaran atasproyek pengadaan alat berat/alat bantu kepada Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang selanjutnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) diserahkan kepada bendahara kegiatan Satker untuk dibuatkanringkasan kontrak, Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB
Kartu Pengawasan Kredit tanggal20112008 ;74) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Monitoring Ketersediaan Pagu Dipatanggal 20 November 2008 ;75) 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Konsep SP2D nomor : 928710d/019/111 tanggal 21 November 2008 ;76) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar/SPM nomor00155/440372/ XI/2008 tanggal 19 November 2008 ;77) 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak tertanggal 19 November 2008 ;78) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :00108/SPTB
No. 1985 K/Pid.Sus/20122641. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataantanggungjawab Belanja nomor : 00108/SPTB/ 440372/2008tanggal 19 November 2008 ;42.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Faktur Pajak Standar atasnama PT Surya Cipta Cemerlang tanggal 14 November 2008 ;43.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Setoran Pajak untuk PPhatas nama PT Surya Cipta Cemerlang tertanggal 14 November2008 ;44.1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Setoran Pajak untukPPN atas nama PT Surya