• Pengelolaan fiskal keu. 625.000,Daerah TA 2011.5. Belanja penggandaan keg. Pengelolaan fiskal 2.500.000.keu. Daerah TA 2011.6. Honor panitia keg. Pengelolaan fiskal keu. 82.775.000.Daerah TA 2011.7. Belanja cetak keg. Pengelolaan fiskal keu. 1.875.000,Daerah TA 2011.8. Belanja fotocopy SPD keg. Pengelolaan fiskal 2.500.000.keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.9. Belanja penggandaan fotocopy keg. 5.000.000.Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.SUB TOTAL KEGIATAN 17.77 181.440.000.ANALISIS.

  Daerah TA 2011. 625.000, Halaman 77 dari 231 Putusan Nomor : 09/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Belanja penggandaan keg. Pengelolaanfiskal kKeu. Daerah TA 2011.2.900.000, Honor panitia keg. Pengelolaan fiskalkeu. Daerah TA 2011.82.775.000, Belanja cetak keg. Pengelolaan fiskalkeu. Daerah TA 2011.1.875.000, Belanja fotocopy SPD keg. Pengelolaanfiskal keu. Daerah Kab. Tabalong TA2011.2.900.000, Belanja penggandaan fotocopy keg.Pengelolaan fiskal keu.

• .980.00020 btg besi Uk6mmRp.360.000Tgl 29/7/20173 btg besi Uk 9mm Rp.117.000Tgl 13/7/2017Kawat Beton 2kg Rp. 34.000Tgl 21/9/2017Kawat Beton 1kg Rp. 17.000Tgl 01/06/20171 btg Pipa %Rp.23.000Tgl 13 juli 20174 btg pipa % Halaman 112 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Bna 22/02/20171 kg Paku biasaRp. 13.00013/07/20171 kg Paku putihRp. 20.00013/07/20171 unit keretasorong arco Rp.440.00013/07/20174 buah timbacor Rp. 52.000Sedangkancangkul danminyakbekisting tidakada dibeli ditoko Saksi.Tanggal 07 Rp.625.000

  Belanja makan dan Rp. 625.000, Tidak tersangka realisasikanminuman kegigi@inan 140 dari 207 Putusan Nomste wpe. kaa feRpeb1/PN Bnaperingatan dan perayaan rempah hudep baru)HUT RI24.

• Kwitansi Rp.625.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Suheryana.342. Kwitansi Rp.775.000, tertanggal 19 Desember 2007.343. Kwitansi Rp.725.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Encep Anwar M.344. Kwitansi Rp.875.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Asep Supandi.345. Kwitansi Rp.525.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Ridwan Nazarudin.346. Kwitansi Rp.575.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Enjang Rahmat.347.

  Kwitansi Rp.625.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Suheryana.343. Kwitansi Rp.775.000, tertanggal 19 Desember 2007.344. Kwitansi Rp.725.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Encep Anwar M.345. Kwitansi Rp.875.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Asep Supandi.346. Kwitansi Rp.525.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Ridwan Nazarudin.347. Kwitansi Rp.575.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Enjang Rahmat.348.

• 1 (satu) lembar Guest Folio Hotel Grand Central dengan No: 1867257, tanggal 09 Oktober 2019 dengan nilai tagihan Rp.625.000,-(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Booker an.

• pelatihan tersebut mendapat uang transport yaitu, 1 kalipelatihan mendapatkan biaya transport sebesar Rp.30.000, dan karena saksi mengikuti2 kali pelatihan maka saksi mendapat Rp.60.000, ditambah dengan konsumsi nasikotak ( makan siang) dan paginya snack dan mendapat krajang sampah, bibit sengon10 pohon ;Bahwa pada saat pelaksanaan pelatihan tersebut dilaksanakan dirumah saksi, Bu Yusimemberikan uang kepada saksi untuk biaya nasi kotak perkotaknya sehargaRp.25.000, X 25 orang peserta jumlahnya Rp. 625.000

• Pohon Pisang sejumlah : 199 pohon dengan ukurankecil dan besar dan kalau dijual secara umumseharga : Rp. 6. 625.000, ( enam juta enam ratus duapuluh lima riburupiah ).f. Pohon Weru sejumlah : 1 pohon dengan ukuransedang, dan kalau dijual secara umum seharga : Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah ).g. Pohon Petai sejumlah : 1 pohon dengan ukuransedang, dan kalau dijual secara umum seharga : Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah ).h.

• Anugra Jaya tanggal 23 Januari 2008 Rp.1.530.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.25. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari 2008 Rp. 1.050.000,- dan 1 (satu) lembar Nota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian Lampu Besar Rp.625.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.26. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25 Januari 2008 Rp.385.000,- dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Karya Sentosa tanggal 19 Januari 2008 serta untuk

  Anugra Jaya tanggal 23 Januari 2008Rp.1.530.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari 2008 Rp. 1.050.000,dan (satu) lembar Nota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian Lampu BesarRp.625.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25 Januari 2008 Rp.385.000,dan (satu) lembar Nota tagihan dari Karya Sentosa tanggal 19 Januari 2008 sertauntuk Pembelian Lampu Besar Rp.370.000

  Anugra Jaya tanggal 23 Januari 2008Rp.1.530.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari 2008 Rp. 1.050.000,dan (satu) lembar Nota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian Lampu BesarRp.625.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25 Januari 2008 Rp.385.000,dan (satu) lembar Nota tagihan dari Karya Sentosa tanggal 19 Januari 2008 sertauntuk Pembelian Lampu Besar Rp.370.000

  Anugra Jaya tanggal 23 Januari 2008Rp.1.530.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari 2008 Rp. 1.050.000,Halaman 229 dari 280Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2014/PN.Plg dan (satu) lembar Nota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian Lampu BesarRp.625.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25 Januari 2008 Rp.385.000,dan (satu) lembar Nota tagihan dari Karya Sentosa tanggal

• AJENG.189 Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000, untukPembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel OlehFIRZA JAYA MANDIRI (General Trading).Halaman 15 dari 367 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY190 Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000, untukPembelian karangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI.191 Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000, untuk Bonsementara Ditanda Tangani Oleh Sdr.

  AJENG.189 Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000, untuk Pembelian 15 buahrefill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI(General Trading).Halaman 279 dari 367 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY190 Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000, untuk Pembelian karanganbunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI.191 Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000, untuk Bon sementaraDitanda Tangani Oleh Sdr.

  AJENG.188 Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000, untukPembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZAJAYA MANDIRI (General Trading).Halaman 345 dari 367 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY189 Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000, untukPembelian karangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI.190 Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000, untuk Bonsementara Ditanda Tangani Oleh Sdr.

• .,- dan mendapatkan potongan dari perusahaan sebesar Rp. 625.000,- sehingga total yang dibayarkan berjumlah Rp. 19.375.000,-

• chocolate comp choco (dark) 48 x 250g dengan harga Rp. 288.000,- sebanyak 50 dus dengan total keseluruhan sebesar Rp. 14.400.000.,-
• chocolate comp choco (dark) 24 x 500g dengan harga Rp. 288.000,- sebanyak 50 dus dengan total keseluruhan sebesar Rp. 14.400.000.,-

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 127.875.000,-.

• Karsa Mandiri 625.000 40% 440.000 4.840.000Alkesindo15 Li Instrumen 2 11 unit PT. Timur Medika 1.400.000 50% 700.000 = 7.700.000Tehnik16 Meja Tindakan 11 unit YONO 2.460.000 20% 2.050.000 22.550.00Resusitasi Bayi 017 Meteran by ! , PT. Karsa Mandir 5.000 40% 3.300 36.300Alkesindo18 Neldholder 14cm 11 PT. Karsa Mandir 22.000 40% 13.750 151.250)buah :Alkesindo19 Palu pengukur 11 PT. Karsa Mandir 22.000 40% 13.750 151.250)Reflek buah :Alkesindo20 Partus Bed 11 unit PT.

  Trimitra 30% 38.000.00merah (beserta isi) 2.500.000 2.000.000 09 Timbangan + 19 unit MAHMUDI 11.875.00en tings 843.750 30% 625.000 010 Stethoscope Duplex 19 PT. Fa Antares 40% 4.326.300Buah Medika 379.500 227.70011 Masker 3 ply karet 19 Pes MAHMUDI 30% 342.00024.300 18.00012 Sarung Tangan 19 Psg MAHMUD!

  Karsa Mandiri 625.000 40% 440.000 4.840.000Infant buah :Alkesindo15 Meja Instrumen 2 11 unit PT. Timur Medika 1.400.000 50% 700.000 7.700.000)Rak :Tehnik16 Meja Tindakan 11 unit YONO 2.460.000 20% 2.050.000 22.550.00 Halaman 74 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN. Resusitasi Bayi 017 Meteran 11 PT. Karsa Mandiri 5.000 40% 3.300 36.300buah :Alkesindo18 Neldholder 14cm Sie PT. Karsa Mandiri 22.000 40% 13.750 151.250)uah :Alkesindo19 Palu pengukur 11 PT.

  Trimitra 30% 38.000.00merah (beserta isi) 2.500.000 2.000.000 09 Timbangan + 19 unit MAHMUDI 11.875.00ee Tinggi 843.750 30% 625.000 o10 Stethoscope 19 PT.

• Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 05 02 untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)534. nota Pembelian dari Putra Abadi Copy Centre tertanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)535.

  Bukti T-80 : Belanja Materai Kantor Perwakilan tanggal 01 Juni 2015 sebesa Rp 625.000,-29. Bukti T-81: Belanja Cetak Kantor Perwakilan tanggal 08 Juni 2015 sebesar Rp 2.900.000,-30. Bukti T-82 : Belanja Peralatan Kebersihan tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,-31. Bukti T-83 : Belanja Cetak Kantor Perwakilan tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp 2.300.000,-32. Bukti T-84 : Belanja alat Kebersihan dan bahan pembersih tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp 1.500.000,-33.

  03 Maret 2015 yang ditanda tangani M.Rizal (Manager Hotel Borobudur)Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor :003/SPJGU /1.20.14/VI/2015 pada tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.98.825.400 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh LimaRibu Empat Ratus rupiah) dengan rincian:Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 05 02untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000

  Rizal(Manager Hotel Borobudur)Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor :003/SPJGU /1.20.14/VI/2015 pada tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.98.825.400 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh LimaRibu Empat Ratus rupiah) dengan rincian:Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5210502untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah

  suku cadang kendaaarn dinas kantorperwakilan (Sepeda mobil) tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp.1.614.750,Bukti T76 : Belanja Pembayaran air tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp.1.751.300,Bukti T77 : Belanja Pembayaran listrik tanggal 26 Mei 2015 sebesarRp. 5.013.400,Bukti T78 : Belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 15 April 2015sebesar Rp 2.100.000,Bukti T79 : belanja telepon Kantor Perwakilan tanggal 26 Mei 2015sebesar Rp 235.700,Bukti T80 : Belanja Materai Kantor Perwakilan tanggal 01 Juni 2015sebesa Rp 625.000

  Rizal(Manager Hotel Borobudur)Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor :003/SPJGU /1.20.14/VI/2015 pada tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.98.825.400 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh LimaRibu Empat Ratus rupiah) dengan rincian:Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 210502untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah

  cadang kendaaarn dinas kantorperwakilan (Sepeda mobil) tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp. 1.614.750,Bukti T76 : Belanja Pembayaran air tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp.1.751.300,Bukti T77 : Belanja Pembayaran listrik tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp.5.013.400,Bukti T78 : Belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 15 April 2015 sebesarRp 2.100.000.Bukti T79 : belanja telepon Kantor Perwakilan tanggal 26 Mei 2015sebesar Rp 235.700,Bukti T80 : Belanja Materai Kantor Perwakilan tanggal 01 Juni 2015sebesa Rp 625.000

• Tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000,e Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000,e Tanggal di struk terhabus sebesar Rp. 200.000,Dimana saat itu pembayaran dilakukan oleh bagian umum dan baru ditagihkanke saksi pada tahun 2014e Biaya bongkar pasang AC aula kantor sebesar Rp. 1.495.000,sesuai nota Utama service AC tanggal 18 November 2014.e Biaya pemeliharaan AC selama tahun 2014 Rp. 1.410.000,sesuai nota indo benua tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp.670.000, dan Nota Alfa Tehnik sebesar Rp. 625.000

  Tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000,e Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000,e Tanggal di struk terhabus sebesar Rp. 200.000,Dimana saat itu pembayaran dilakukan oleh bagian umum dan baru ditagihkan kesaksi pada tahun 2014e Biaya bongkar pasang AC aula kantor sebesar Rp. 1.495.000,sesuai nota Utama service AC tanggal 18 November 2014.e Biaya pemeliharaan AC selama tahun 2014 Rp. 1.410.000,sesuai nota indo benua tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp.670.000, dan Nota Alfa Tehnik sebesar Rp. 625.000

• AJENG. 189Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesarRp.625.000, untuk Pembelian 15 buah refill pengharumruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYAMANDIRI (General Trading). 190Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesarRp.300.000, untuk Pembelian karangan bunga duka citaDistempel TOKO BUNGA SRI REJEKI. 191Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesarRp.500.000, untuk Bon sementara Ditanda TanganiOleh Sdr.

  AJENG. 2 79 22 oon nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn189Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000, untuk Pembelian 15buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYAMANDIRI (General Trading). 190Hal.287 Putusan No.188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.288288Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000, untuk Pembeliankarangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI. 191Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000, untuk Bon sementaraDitanda Tangani

  AJENG. 189Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesarRp.625.000, untuk Pembelian 15 buah refillpengharum ruangan dan baterai Distempel OlehFIRZA JAYA MANDIRI (General Trading). 190Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesarRp.300.000, untuk Pembelian karangan bunga dukacita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI. 191Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesarRp.500.000, untuk Bon sementara Ditanda TanganiOleh Sdr.

• .;1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan diantaranya 3 set BAP total 4528.47 Rp. 625.000....;1 (satu) buku rekening Tahapan BCA no rekening 0440409326 atas namaSo Kok Seng dengan periode mutasi tanggal 14/1 1/0808/10/09.;1 (satu) buku agenda Deluxe 2008 berwarna hijau.;1 (satu) buah buku Executive Business Portfolio 2006 berwarna hitam.;1 (satu) bundel copy Dokumen Lingkungan Pemkab Seram Bagian TimurDistamben dan SDM.;1 (sat) bundel copy dokumen Pemberian Wilayah izin UsahaPertambangan (WIUP mineral

• RESTU IBU Tanggal 1 April 2016.195) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5/5 Senilai Rp.625.000 DariUD.

  RESTU IBU Tanggal 1 April 2016.195) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang 5/5 Senilai Rp.625.000 DariUD. RESTU IBU Tanggal 4 April 2016.196) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Papan Proyek 80 X 100CM,RambuRambu 100 X 60CM Senilai Rp.72.000 Dari Andalas PrintingTanggal 4 April 2016.197) 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Barang Paku 4 Senilai Rp.44.000Tanggal 4 April 2016.Halaman 243 dari 248 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2017/PN.

• . #625.000;pemilikan Rp 91.725.000,Penyiapan tanah siap tanam3. Pemanfaatan sawah dan Saprotan : Pengolahan tanah Rp. 62.500.000,. . R 21.875.000,~ Pembelian benih p.~ Pembelian pupuk, obatobatan dlla) Pupuk Urea (Subsidi) Rp. Rp. 31.250.000,b) ~Pupuk Dolumit (Non Subsisi) Rp. 12.500.000,Cc a. Rp. 25.000.000,) Pupuk Sp 36 (Subsidi) Pd) Rp. 93.750.000,Pupuk KCL (non subsidi)e) Rp. 6.875.000,Herbisida (non subsidi)f) Rp. 10.000.000,Insektisida (non subsidi) Penanaman Rp. 30.000.000,4.

• .7.750.000,Rp.7.966.000, Rp.9.974.500, bukti P.100 ;101 Fotokopi tanda terima uang KSU Mitra Kencanadari NikenW Wage , tanggal 3182009 sebesar Rp.9.750.000, buktiP1Oliz102 Fotokopi tanda terima uang KSU Mitra Kencanadari NikenW Wage , tanggal 3182009 sebesar Rp.9.032.000,danangsuran wage tanggal 392009 sebesar Rp.55.000, buktiP,102;103 Fotokopi tanda terima uang KSU Mitra Kencanadari NikenW Wage , dan angsuran wage masingmasing tanggal892009, 392009, 992009, 892009 sebesarRp.10.400.000,Rp.8.612.640, Rp.625.000

• Pasir urug 3,5 Rp. 100.000, Rp. 100.000, 0 0)Timbunan RetBata 2500 Rp. 1.000, Rp. 750, Rp. 250, Rp. 625.000,Merah BjPapan Mal 18/2 x4PapanLisplangPorland 60 Rp. 65.300, Rp. 60.000, Rp. 5.300, Rp. 318.000,sement SakBesi 10 62 Rp. 65.000, Rp. 57.000, Rp. 8.000, Rp. 496.000, mm SNI btg10 Besi 6 mm 20 Rp. 23.311,25 Rp. 23.311,25 0 0: SNI btg11 Tegel 24 Rp. 81.000, Rp. 75.000, Rp. 6.000, Rp. 144.000,Keramik Doslantai12 Tegel Rp. 70.000, Halaman 14 dari 138 PutusaNo.31/Pid.SusTPK/2018/PN.Pal KeramikDiinding13

• Siding Rp. 625.000,Materai Rp. 6.000,Redaksi Rp. 5.000.Jumlah Rp. 741.000,

• Daftar Perincian Penerima Uang SakuPeserta Pengembangan Kelembagaan Kristen Tahun 2010 dengan Jumlahpembayaran sebesar Rp. 153.000, tanggal 3 Februari 2010 tanpa tandatangan. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksana Panitia Pembinaan Pelayanan dan KeesaanGereja Kristen Tahun 2010 Tgl 14 Maret s/d 16 Maret 2010, pada lampiran Daftartanda terima biaya belanja perjalanan biasa (DN) peserta dalam rangka pembinaandan pelayanaan keesaan Gereja Kalsel Tahun 2009/Tahun 2010 dengan jumlahpembayaran sebesar Rp. 625.000