Ditemukan 3704 data
180 — 52
Wahyu senilai Rp. 625.000,-91. 1 (satu) lembar Nota tanggal 26 November 2014 dari Toko Bangunan Jaya kepada Bpk. Wahyu senilai Rp. 2.033.000,-92. 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 November 2014 dari Toko Bangunan Jaya kepada Bpk. Wahyu senilai Rp. 2.637.500,-93. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Oktober 2014 dari Toko Bangunan Jaya kepada Bpk. Wahyu senilai Rp. 838.000,-94. 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Oktober 2014 dari Toko Bangunan Jaya kepada Bpk.
377 — 167
17.800 M2 di Bandar Udara Kufar nomor KU.003/367/VII/PPK/BDN2015 tanggal 2 Juli 2015 yang ditandatangani olehHIROMI AHULUHELUW (PPK Kantor Unit Penyelenggara BandarUdara Bandaneira) dengan TAN LENDY TANAYA (Direktur PT.Cahayamas Perkasa) dan Syaratsyarat khusus kontrak. 3541 (satu) bundel dokumen copy dokumen Nama perusahaan, NilaiPenawaran, dan Presentase. 3551 (satu) buku Agenda Deluxe Portfolio 2015 berwarna hitam. 3561 (satu) lembar kertas yang bertuliskan diantaranya 3 set BAPtotal 4528.47 Rp. 625.000
185 — 114
Cahayamas Perkasa) dan Syaratsyarat khusus kontrak;1 (satu) bundel dokumen copy dokumen Nama perusahaan, NilaiPenawaran, dan Presentase;1 (satu) buku Agenda Deluxe Portfolio 2015 berwarna hitam;1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan diantaranya 3 set BAP total 4528.47 Rp. 625.000....;1 (satu) buku rekening Tahapan BCA no rekening 0440409326 atas namaSo Kok Seng dengan periode mutasi tanggal 14/1 1/0808/10/09;1 (satu) buku agenda Deluxe 2008 berwarna hijau;1 (satu) buah buku Executive Business Portfolio
107 — 36
Bahwa selaku Pokja Pengawasan Pekerjaan Saluran Tersier PNPM MP3KI di Kecamatan Pinoraya Kab.Bengkulu Selatan TA.2014 adamenerima upah/honor dari Bendahara TPK atas nama Saksi LIZAHERIANI sebesar Rp.875.000, (delapan ratus tujuh puluh lima riburupiah) dengan rincian : Penerimaan pertama (Nopember 2014) diterimasebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penerimakedua (Desember 2014) diterima sebesar Rp.625.000, (enam ratus duapuluh lima ribu rupiah).
96 — 27
Bahwa selaku Pokja Pengawasan Pekerjaan Saluran Tersier PNPM MP3KI di Kecamatan Pinoraya Kab.Bengkulu Selatan TA.2014 adamenerima upah/honor dari Bendahara TPK atas nama Saksi LIZAHERIANI sebesar Rp.875.000, (delapan ratus tujuh puluh lima riburupiah) dengan rincian : Penerimaan pertama (Nopember 2014) diterimasebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penerimakedua (Desember 2014) diterima sebesar Rp.625.000, (enam ratus duapuluh lima ribu rupiah).
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
MARDIANTO Bin PARENG
116 — 31
Lestari karena harganya sudah dinaikkan atau di markup;Harga yang tercantum didalam Nota Pembelian tersebut bukan hargaAdapun harga barang sesuai dengan Nota yang telah di naikkanharganya adalah sebagai berikut: No Nama Barang Harga Nota Harga jJumla SelisihToko hyangdipesanNota Kantor Desa tertanggal 12 Juni 20151 Warles 10.000.000 5.720.00 1 4.720.000 02 Lemari File 4.000.000 1.854.00 4 8.584.000 03 AC 4.437.000 3.450.00 4 3.948.000 04 Laptop 7.760.000 5.200.00 2 5.120.000 0Printer 2770 900.000 625.000
119 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anugra Jaya tanggal 23 Januari2008 Rp.1.530.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari 2008Rp. 1.050.000, dan 1 (satu) lembar Nota cash tanggal 16 Januari2008 untuk Pembelian Lampu Besar Rp.625.000, atau foto copynyayang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25 Januari2008 Rp.385.000, dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari KaryaSentosa tanggal 19 Januari 2008 serta untuk Pembelian Lampu BesarRp.370.000
2008 Rp.1.530.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari 2008Rp. 1.050.000, dan 1 (satu) lembar Nota cash tanggal 16 Januari2008 untuk Pembelian Lampu Besar Rp.625.000, atau foto copynyayang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25 Januari2008 Rp.385.000, dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari KaryaSentosa tanggal 19 Januari 2008 serta untuk Pembelian Lampu BesarRp.370.000, serta 1 (satu) lembar Nota
Anugra Jaya tanggal 23Januari 2008 Rp.1.530.000, atau foto copynya yang telahdilegalisir.1 (satu) lembar Nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari2008 Rp. 1.050.000, dan 1 (satu) lembar Nota cash tanggal 16Januari 2008 untuk Pembelian Lampu Besar Rp.625.000, ataufoto copynya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25 Januari2008 Rp.385.000, dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari KaryaSentosa tanggal 19 Januari 2008 serta untuk Pembelian LampuBesar Rp.370.000
101 — 101
rupiah) dari KONI Kota Semarang adalah yang saksi bawa dan saksimintakan stempel dari rental mobil di Banyumanik, tetapi pada saat saksibawa, kuitansi tersebut dalam keadaan kosong dan belum ada isinya.Hal 103 dari 223 Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/PN.SmgSedangkan mengenai isi kuitansi tersebut adalah tidak benar karena yangmenyuruh mengisi adalah Mochtar Hidayat.Bahwa kuitansi tanpa nomor tertanggal 30 Oktober 2013 berisi tentangpembayaran sewa mobil bulan September s/d Oktober 2013 untuk 5mobil x Rp 625.000
296 — 0
Secarik kertas berwarna putih bertuliskan BBM Rp. 625.000,-.59. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 440.441/323/VIII/2019 perihal Rekomendasi Pengambilan Dana KJKN Kesehatan Tahun 2019, tanggal 9 Agustus 2019, yang di legalisir60. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (SP3B) Nomor : 440.441/158/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019 untuk Bulan Desember Tahun Anggaran 2018, yang di legalisir61. 1 (Satu) lembar fotocopy
83 — 22
Tenda plastik/regu 43.750 43.500 2503 Selimut 1,5 X 2 m bahan wol 50.000 49.750 2504 Raincoat / jas hujan 62.500 62.250 2505 Tandu 906.250 906.000 2506 Kantong mayat 168.750 168.500 2507 Tiang infus 581.250 581.000 2508 Genset 3.750.000 3.749.750 2509 Lampu sorot 625.000 624.750 25010 Lampu petromak 275.000 274.750 25011 Mesinpotong / cainsaw 3.437.500 3.437.250 25012.
54 — 19
PT TOOLDEPOT INDONESIA 03/12/08 315.050.000 31.505.00008000000164 ~162 PT TOOLDEPOT INDONESIA OADDOD 04/12/08 194 625.000 19.462.50008000000165 a a163 PT TOOLDEPOT INDONESIA 010.000. 06/12/08 156.040.000 15.604.00008000000166 a 164.
61 — 12
270.00000 540.000006 Heat detector tvpe fixed bh 1 275.00000 275.00000 1 275.00000 275 .000007 Alarm Bell bh 2 190.00000 380.00000 2 190.00000 380.000008 Manual call point bh 2 190.00000 380 00000 2 190.00000 380.000009 Indicator lamp bh 2 80.00000 160.00000 2 80.00000 160.0000010 Terminal box bh 1 125.00000 125.00000 1 125.00000 125.0000015.800.800 00PEKERJAAN INSTALASIFIRE ALARM LANTAI 2Jnstalast fire alarm, kabel NYA2x 1.5mm2 + conduit dia. 201 mm m' 21 125.00000 2.625.000 00 21 125.00000 2 625.000
69 — 28
Anugra Jayatanggal 23 Januari 2008 dengan jumlah Rp.1.530.000, (satujuta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).954 1 (satu) lembar Asli Nota tagihan dari Aneka Joktanggal 16 Januari 2008 dengan jumlah Rp.1.050.000, (satujuta lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Asli Nota cashtanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian Lampu Besardengan jumlah Rp.625.000, (enam ratus lima puluh riburupiah).955 1 (satu) lembar Asli Nota tagihan dari Arimbi Servistanggal 25 Januari 2008 dengan jumlah Rp.385.000, (tigaratus
64 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1669 K/Pid.Sus/2013Nota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian LampuBesar dengan jumlah Rp.625.000, (enam ratus lima puluhridbu rupiah);955. 1 (satu) lembar asli Nota tagihan dari Arimbi Servistanggal 25 Januari 2008 dengan jumlah Rp.385.000, (tigaratus delapan puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar asliNota tagihan dari Karya Sentosa tanggal 19 Januari 2008serta untuk Pembelian Lampu Besar dengan jumlahRp.370.000, (tiga puluh tujuh ribu rupiah) serta 1 (satu)lembar asli Nota tanggal 12
AnugraJaya tanggal 23 Januari 2008 dengan jumlahRp.1.530.000, (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);954. 1 (satu) lembar asli Nota tagihan dari Aneka Joktanggal 16 Januari 2008 dengan jumlah Rp.1.050.000,(satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar asiliNota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian LampuBesar dengan jumlah Rp.625.000, (enam ratus lima puluhribu rupiah);955. 1 (satu) lembar asli Nota tagihan dari Arimbi Servistanggal 25 Januari 2008 dengan jumlah Rp.385.000,
162 — 36
Eselon V.a 625.000,Bendahara SKPD dan PPKDNo. Nama Alokasi AnggaranPer/bulan1. Bendahara Penerimaan SKPD 250.000,2: Bendahara Pengeluaran SKPD 250.000,3. Bendahara Penerimaan PPKD 250.000,4. Bendahara Pengeluaran PPKD 250.000,Pengurus dan Penyimpan Barang SKPDi, Pengurus Barang SKPD 250.000,2. Penyimpan Barang SKPD 200.000,Pengelola PendidikanNo. Nama Alokasi AnggaranPer/bulan1. Pengawas SMP, SMA dan SMK 550.000,2. Pengawas TK/SD 300.000,3. Penilik 300.000,4.
Eselon V.a 625.000,Bendahara SKPD dan PPKDNo. Nama Alokasi AnggaranPer/bulan1. Bendahara Penerimaan SKPD 250.000,zi Bendahara Pengeluaran SKPD 250.000,3. Bendahara Penerimaan PPKD 250.000,4. Bendahara Pengeluaran PPKD 250.000,Pengurus dan Penyimpan Barang SKPD1. Pengurus Barang SKPD 250.000,Zs Penyimpan Barang SKPD 200.000,Pengelola PendidikanNo. Nama Alokasi AnggaranPer/bulan1. Pengawas SMP, SMA dan SMK 550.000,2. Pengawas TK/SD 300.000,2. Penilik 300.000,4.
90 — 48
Sumber dana.Pada Tahun Anggaran 2013, MAN 2 Kota Bengkulumendapatkan alokasi anggaran yang tercantum dalamDIPA Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA025.04.2.662148 / 2013 Revisi ke04 tanggal 1November 2013 sebesar Rp.15.712. 625.000,termasuk didalamnya anggaran untuk pengadaantanah sebesar Rp.7.501.550.000, (tujuh miliar limaratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).b. Pengelola Kegiatan.1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat olehDr.MISRIP, M.Pd (Kepala MAN 2 Kota Bengkulu).2.
1.RIYADI, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.RASYID WIRAPUTRA, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
Terdakwa:
AISA A.RUMONIN
115 — 76
Bidang PembangunanA Pembangunan Jalan Desa 100 meterL Semen Tonasa 25.000.000, 15.600.000, 9.400.000,2 Batu 28.125.000, 38.250.000,3 Pasir Halus 10.000.000, 19.520.000, 70.355.000,4 Timbunan 90.000.000, ll Pembangunan Jaringan Air bersih1 Pipa Paralon 3 3.000.000, 2.550.000, 450.0002 Pipa Paralon 1 2.500.000, 875.000, 0 1.625.00Semen Tonasa 1.250.000, 780.000, 470.000,A Pipa Paralon 2 33.300.000, 13.875.000, oeIV MCK 3 Unit1 pahar Bangura dan 5 625.000; 3.510.000, 2.115.000,2 Seng Gelombang 1.449.000
Terbanding/Jaksa Penuntut : DIANA MARINI RIYANTO, SH. MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ORCHIDO BELLAMARGA, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ADAM HUTAMANSYAH, SH
222 — 32
Wahyu senilai Rp. 625.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 26 November 2014 dari Toko Bangunan Jaya kepada Bpk. Wahyu senilai Rp. 2.033.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 November 2014 dari Toko Bangunan Jaya kepada Bpk. Wahyu senilai Rp. 2.637.500,-
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Oktober 2014 dari Toko Bangunan Jaya kepada Bpk.
82 — 17
Pembayaran adalah Uang Muka sebesar 30%tanggal 08 Mei 2012 dengan jumlah sebesar Rp.335.080.260, (tiga ratus tiga puluh lima jutadelapan puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah)dengan potongan PPN sebesar Rp. 30.461.842,(tiga puluh juta empat ratus enam puluh satu ribudelapan ratus empat puluh dua rupiah) dan PPHRp. 6.092.369, (enam juta sembilan puluh duaribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) danJamsostek Rp. 625.000, (enam ratus dua puluhlima ribu rupiah) ;.
52 — 14
Pembayaran adalah Uang Muka sebesar 30%tanggal 08 Mei 2012 dengan jumlah sebesarRp. 335.080.260, (tiga ratus tiga puluh lima jutadelapan puluh ribu dua ratus enam puluhrupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp.30.461.842, (tiga puluh juta empat ratus enampuluh satu ribu delapan ratus empat puluh duarupiah) dan PPH Rp. 6.092.369, (enam jutasembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluhsembilan rupiah) dan Jamsostek Rp. 625.000.(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;B.