Ssesuai dengan aslinya) Tanggal 01 Pebruari 2009memutuskan untuk menunjuk Kios Sri Tani ;370.Surat Penunjukan Sementara pengecer pupuk Urea kujangbersubsidi (Ssesuai dengan aslinya) Tanggal 01 Pebruari 2009memutuskan untuk menunjuk Mitra Tani ;371.Surat Penunjukan Sementara pengecer pupuk Urea kujangbersubsidi (Ssesuai dengan aslinya) Tanggal 01 Pebruari 2009memutuskan untuk menunjuk CV Bambu Oju ;372.Laporan penyaluran pupuk urea bersubsidi periode Pebruari s/dDesember 2009 CV Rijal Jaya (Asli) ;373.1

Aplikasi Penyetorankepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS no Rek 0833355559 tanggal 12 Februari2019 sebesar Rp. 1.500.0000.000, (Satu milyard lima ratus juta rupiah) ke BANKBNI Cabang Surabaya. 372.1 (Satu) lembar fotocopy cek no BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp.360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Aplikasi Penyetoran kepadaMARTIN GOTONG no Rek 036001000625303 tanggal 12 Februari 2019 sebesarRp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke BANK BRI CabangSurabaya. 373.1

dan AplikasiPenyetoran kepada SUPRIATI TJAHJA NINGTYAS No Rek 0833355559tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp1.500.0000.000,00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah) ke BANK BNI Cabang Surabaya. 372.1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No BP 1018250 tanggal 12 Februari 2019sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan AplikasiPenyetoran Kepada MARTIN GOTONG No Rek 036001000625303 tanggal 12Februari 2019 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) keBANK BRI Cabang Surabaya. 373.1

No.36/Pid.Sus.TPK/2016/PN Bgl.373.1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Sdr.

besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);371.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000788 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014Hal. 148dari225halPutusanNomor 1710 K/Pid/2015oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);372.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000789 yang diterbitkan tanggal 19 Februari 2014oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);373.1

Jumari. 373.1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR239/lJ.9/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Permintaan untukMenghadirkan Pegawai a.n. Sdr. Muhammad Naim Fahmi. 374.1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR241/1J.9/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Permintaan untukMenghadirkan Pegawai a.n. Sdr. Jumari. 375.1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR242/J.9/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Permintaan untukMenghadirkan Pegawai a.n.

Jumari. 373.1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR239/lJ.9/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Permintaan untukMenghadirkan Pegawai a.n. Sdr. Muhammad Naim Fahmi. 374.1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR241/1J.9/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Permintaan untukMenghadirkan Pegawai a.n. Sdr. Jumari. 375.1 (satu) lembar Surat Inspektur Bidang Investigasi Nomor SR242/J.9/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Permintaan untukMenghadirkan Pegawai a.n.

Malang (Atribut dan Alat Peraga) . 373.1 (satu) bundel asli bonggol cek dengan no.

Kontrak 01 : Rp.317.288.016.000,00, Sumber Dana :APBD Kabupaten Bengkalis, Tahun Anggaran : 20132015,Kontraktor Pelaksana : PT ARTA NIAGA NUSANTARA,Kontraktor Pengawas : PT WESITAN KONSULTASIPEMBANGUNAN 373.1 (satu) business file berwarna hijau terdapat tulisan tanganLaporan Pak TRIHARJO / Bengkalis Siak Kecil (MY) yangberisi diantaranya Draft Surat Nomor : 006/PT.ANNMY/1/2014,Perihal : Pemohonan Dokumen Kontrak beserta dokumenpendukung lainnya 374.1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGANUSANTARA

Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBR PEMBANGUNAN 373.1 (satu) business file berwarna hijau terdapat tulisan tanganLaporan Pak TRIHARJO / Bengkalis Siak Kecil (MY) yangberisi diantaranya Draft Surat Nomor : 006/PT.ANNMY/1/2014,Perihal : Pemohonan Dokumen Kontrak beserta dokumenpendukung lainnya 374.1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGANUSANTARA, Buku Besar Biaya Rinci, dari 01 Jan 09 ke 12Jan 15, terdapat tulisan tangan ENT Bengkalis 375.1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGANUSANTARA

(Satu) bundel (asli) Berita Acara Penyerahan Gedung SD Inpres Longgar / 372.1 (Satu) bundel (foto copy) Berita Acara Penyerahan Gedung SD Kristen Fol 373.1 (Satu) bundel (foto copy) Berita Acara Penyerahan Gedung SD Negeri Kot 374.(Satu) bundel (foto copy) Berita Acara Penyerahan Gedung SD Negeri Tas 375.

Kementrian / Lembaga Tahun Anggaran 2006 yang ditandatanganioleh ACHMAD ROCHJADI. 372.5 (lima ) lembar Foto Copy Kerangka Acuan Penanganan FluBurung dan Sars di Rumah Sakit tahun Anggaran 2006 373.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima pembayaran dariPT Kartika Sentamas kepada PT Sarandi Karya Nugraha sebesarRp 20.000.000.. 374.1 (satu) lembar fotocopy legalisir fax tertanggal 19 Juni 2006Kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DitjenBina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan

tanggal 30 November 2007370. 1 ( satu ) Lembar Fotokopi Legalisir Bukti Pengeluaran Bank PTBUR kepada PT Alba Unggul Metal tanggal 12 Desember 2007 totalRp 20.656.350371. 1 ( satu ) Lembar Fotokopi Legalisir Bilyet Giro Bank BCA BC581671 sebesar Rp.20.656.350 tanggal 12 Desember 2007.372. 1 ( satu ) lembar Fotokopi Legalisir Faktur Penjualan dari PT Modern Internasional No 07JKT0041568 tanggal 23 Oktober 2007 sebesarRp 7.585.200, Halaman 504 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. 373.1

TIGA BERLIAN ABADI. 373.1 (satu) bundel (foto copy) Berita Acara Penyerahan Gedung SD Negeri Kotalamatanggal 20 Desember 2007 antara DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKabupaten Kepulauan Aru dan CV. HENGKA LESTARI. 374.1 (satu) bundel (foto copy) Berita Acara Penyerahan Gedung SD Negeri Tasinwahatanggal 10 Maret 2008 antara DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KabupateKepulauan Aru dan CV.

(BB No. 376) 373.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Email dari PT ITl kepada PT Essaruntuk menanyakan penerimaan uang sebesar Rp. 115.744.617. (BB No.377) 374.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti transaksi pembayaran dari bankMandiri sebesar Rp. 115.744.617. (BB No. 378) 375.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima uang oleh PT EssarIndonesia dari PT ITI tanggal 27 Juni 2011 sebesar Rp. 119.744.617..,.

(Barang Bukti No. 372) 373.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Email dari PT ITI tanggal 23 Juni2011 kepada PT Essar untuk menanyakan konfirmasi penerimaanuang sebesar Rp.13.166.910,. (Barang Bukti No. 373) 374.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Delivery Note No: 134/ ESHP.BDG/DO/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 dengan berat total baja699,888 kg.

dilingkunganKementerian ESDM TA 2013 371.1 (Satu) bundel asli SPM tanggal 26062013 Nomor : 02573/ESDM/PPBMN/2013 dengan jumlah total Rp. 73.400.000, danPerincian daftar pembayaran Tim Rekonsiliasi dan KlarifikasiPenyusunan Laporan BMN Ke ESDM yang berasal KKKS TA 2013 372.1 (Satu) bundel asli SPM tanggal 27062013 Nomor : 02437/ESDM/PPBMN/2013 dengan jumlah total Rp. 84.775.000, danPerincian daftar pembayaran Tim Percepatan SinergiPenatausahaan BMN berbasis Akrual dilingkungan KementerianESDM TA 2013 373.1

Buah Asli Sertifikat Tanah Atas Nama Sartono dengan Nomor 04.17.09.02.1.00105