Ditemukan 42 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI KURNIA, SH, MH.
75 — 33
printer Rp.375.000;
Kwitansi Kontribusi MGMP Ekonomi SMA Kab.Bone utk 3 orang@Rp.300.000;
Kwitansi Pengembangan profesi dan tenagan kependidikan kegiatan MGMP Ekonomi SMA/SMK Guru SMA NEG 2 WTP Rp.900.000;
Kwitansi Pengadaan alat habis pakai(alat pratikum Bahasa)SMA NEG 2 WTP Rp.350.000;
Kwitansi Pengembangan profesi dan tenaga kependidikan kegiatan MGMP Matematika SMA/SMK Guru SMA NEG 2 WTP Rp.1.500.000;
Kwitansi Pengadaan alat tulis sekolah SMA NEG 2 WTP Rp.6.140.000
SMA NEG 2 WTP Rp.900.000;Kwitansi Biaya pebaikan printer Rp.375.000Kwitansi Kontribusi MGMP Ekonomi SMA Kab.Bone utk 3orang@Rp.300.000;Kwitansi Pengembangan profesi dan tenagan kependidikankegiatan MGMP Ekonomi SMA/SMK Guru SMA NEG 2 WTPRp.900.000;Kwitansi Pengadaan alat habis pakai(alat pratikum Bahasa)SMANEG 2 WTP Rp.350.000Kwitansi Pengembangan profesi dan tenaga kependidikan kegiatanMGMP Matematika SMA/SMK Guru SMA NEG 2 WTPRp.1.500.000;Kwitansi Pengadaan alat tulis sekolan SMA NEG 2 WTPRp.6.140.000
SMA NEG 2 WTP Rp.900.000;Kwitansi Biaya pebaikan printer Rp.375.000;Kwitansi Kontribusi MGMP Ekonomi SMA Kab.Bone utk 3orang@Rp.300.000;Kwitansi Pengembangan profesi dan tenagan kependidikankegiatan MGMP Ekonomi SMA/SMK Guru SMA NEG 2 WTPRp.900.000;Kwitansi Pengadaan alat habis pakai(alat pratikum Bahasa)SMANEG 2 WTP Rp.350.000;Kwitansi Pengembangan profesi dan tenaga kependidikan kegiatanMGMP Matematika SMA/SMK Guru SMA NEG 2 WTPRp.1.500.000;Kwitansi Pengadaan alat tulis sekolah SMA NEG 2 WTPRp.6.140.000
45 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
. = Rp. 27.630.000,Uang Penghargaan masa kerja4x Rp. 1.535.000, = Rp. 6.140.000. (+)= Rp. 33.770.000,Hal. 12 dari 37 hal. Put.
68 — 16
., M.H.Perincian biaya : Pendaftaran Rp. 30.000, Materai Rp. 6.000, Redaksi Rp. 5.000, Proses Rp. 125.000, PNPB Rp. 240.000, Panggilan Rp. 6.140.000, Pemeriksaan setempat Jumlah Rp. 6.546.000,(Enam juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)Halaman 34 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Tka
71 — 20
PUL1509000450 (000113) Rp.6.140.000,. PUL1509000555 (000113) Rp.3.216.000,. PUL1509000677 (000113) Rp.4.360.000,. PUL1509000648 (002806) Rp.795.000.. PUL1509000649 (002806) Rp.693.000.. PUL1509000344 (002806) Rp.1.575.000,. PUL1509000475 (002806) Rp.4.434.000,. PUL1509000490 (002806) Rp.739.000.. PUL1509000834 (000344) Rp.1.285.000,. PUL1509000457 (000344) Rp.3.170.000,. PUL1509000092 (000344) Rp.2.710.000,. PJL1509000329 (000962) Rp.1.520.000,.
174 — 78
BuktiT42 : Kwitansi No.04/IV/03 telah terima dari Nawardy/Tergugat kepada Supari sejumlah uangRp.6.140.000, (enam juta seratus empat puluh riburupiah) untuk biaya pengurusan sertifikat tanah6.700 M2 dan 1.900 M2, yang diterima dan ditandatangani oleh Supari tertanggal 21 April 2003 ;43.
39 — 18
PJUL1509000450 (000113) Rp.6.140.000,. PJUL1509000555 (000113) Rp.3.216.000,. PJUL1509000677 (000113) Rp.4.360.000,. PJUL1509000648 (002806) Rp.795.000.. PUL1509000649 (002806) Rp.693.000.. PJUL1509000344 (002806) Rp.1.575.000,. PJL1509000475 (002806) Rp.4.434.000,. PJUL1509000490 (002806) Rp.739.000.9. PUL1509000834 (000344) Rp.1.285.000,10. PUL1509000457 (000344) Rp.3.170.000.,11. PUL1509000092 (000344) Rp.2.710.000,12. PUL1509000329 (000962) Rp.1.520.000.,13.
80 — 30
Setoran ke rekening nomor : sebesar pada tanggal 18 Maret2015 sebesar Rp. 6.450.000, dibebankan untuk angsuranpokok dan bunga kredit pada tanggal 18 Maret 2015 (9 hari lagibaru jatuh tempo);Setoran ke rekening nomor 105.02.01.0113790 atas namaPenggugat pada tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 6.170.000,dibebankan untuk angsuran pokok dan bunga kredit padatanggal 17 April 2015 (10 hari lagi jatuh temponya);Setoran ke rekening nomor 105.02.01.0113790 atas namaPenggugat pada tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp.6.140.000
124 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 17 PK/Pdt.Sus/20122x 9x Rp. 1.535.000, = Rp. 27.630.000,Uang Penghargaan masa kerja 4 x Rp. 1.535.000, = Rp. 6.140.000.(+) = Rp.33.770.000,Uang Penggantian Hak.15% x Rp. 33.770.000, = Rp. 5.065.500.(+)Jumlah pesangon dan hakhak lainnya =Rp. 38.835.500,Tuntutan bunga keterlambatan pembayaranTerhitung sejak 27 Februari 2009 s/d15 Oktober 2009 = 7 Bulan :2.5 % x Rp. 38.835.500, = Rp. 970.888, x 7 = Rp. 6.796.213,6.
86 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Si.) meliputi:Tunjangan struktural : Rp. 1.260.000,/bulan;Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) : Rp. 3.780.000,/bulan;Tunjangan transportasi (bensin) :>Rp. 500.000,/bulan;Honor TIM/Kepanitiaan @ ratarata :Rp. 600.000,/bulan;Jumlah Rp. 6.140.000,/bulan.1). Dihadapkan pada kondisi objektif Para Penggugat yang masihmenanggung ekonomi rumah tangga, juga membiayai anakanakyang sekolah dan kuliah di perguruan tinggi, pasti membutuhkanbiaya yang besar;2).
168 — 108
&Our Ref. 18 Agustus 2010 grand total Rp. 6.140.000,beserta lampirannya;1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPKPURC/ch/VV/10 yang berisi di antaranya Biaya PekerjaanRp.9.044.145, Waktu Pelaksanaan 28 Juni 2010 s.d. 28 Juli2010, tertanggal 15 Juni 2010, Penerima Tugas: H.
Department : MaintenanceSipil To: Pembelian Langsung Makassar tanggal Your Ref. dan Our Ref. 8 Oktober 2010 grand total Rp.4.541.000,beserta lampirannya;b. 1 (satu) lembar Purchase Order Department : MaintenanceSipil To: Pembelian Langsung Makassar, tanggal YourRef. dan Our Ref. 11 Oktober 2010, Grand Total:Rp.60.000, beserta lampirannya;c. 1 (satu) lembar Purchase Order Department : MaintenanceSipil To: Pembelian Langsung Makassar, tanggal YourRef. dan Our Ref. 05 Oktober 2010, Grand Total:Rp.6.140.000
Total:Rp.8.970.060, beserta lampirannya;1 (satu) bundel copy Purchase Order PT TRAYA TIRTAMAKASSAR, Department: Laboratorium To: PT INTRAPARRNUSANTARA JAKARTA tanggal Your Ref. 08 Juli 2010 dan OurRef. 13 Juli 2010, Grand Total: USD 987,80 beserta lampirannya;1 (satu) bundel copy Purchase Order PT TRAYA TIRTAMAKASSAR,, yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar Purchase Order Department : MaintenanceSipil To: Cash Site Office Makassar, tanggal Your Ref. dan Our Ref. 01 September 2010, Grand Total: Rp.6.140.000
dan Our Ref. 14 Juli 2010, GrandTotal: Rp.27.592.400, beserta lampirannya;(satu) bundel copy Purchase Order PT TRAYA TIRTAMAKASSAR,, yang terdiri dari :a.1531. 11 (satu) lembar Purchase Order Department: MaintenanceSipil To: Pembelian Langsung Makassar tanggal YourRef dan Our Ref. 01 Desember 2010, Grand Total:Rp.7.052.000, beserta lampirannya;1 (satu) lembar Purchase Order Department: MaintenanceSipil To: Pembelian Langsung Makassar tanggal YourRef. dan Our Ref. 01 Desember 2010, Grand Total:Rp.6.140.000
&Our Ref. 18 Agustus 2010 grand total Rp. 6.140.000.beserta lampirannya;1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja Nomor 017/SPKPURC/ch/VV/10 yang berisi di antaranya Biaya PekerjaanRp.9.044.145, Waktu Pelaksanaan 28 Juni 2010 s.d. 28 Juli2010, tertanggal 15 Juni 2010, Penerima Tugas: H.
142 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 537 K/Pdt.SusPHI/2019 1.000.000 19 September 2017 2.292.300 137.538500.000 25 September 2017 1.792.300 53.769 12.713.9191.792.300 28 September 2017SEPTEMBER 2017 6.140.000 04 Oktober 2017 6.140.000 614.000 1.805.400500.000 06 Oktober 2017 5.640.000 846.000500.000 09 Oktober 2017 5.140.000 102.800500.000 11 Oktober 2017 4.640.000 92.8002.500.000 13 Oktober 2017 2.140.000 149.8002.140.000 20 Oktober 2017OKTOBER 2017 6.023.200 1.000.000 03 Nopember 2017 5.023.200 753.480 1.438.5841.000.000 07
Nomor 537 K/Pdt.SusPHI/2019 2.238.00016 Agustus 2017 AGUSTUS 04 September2017 6.292.300 2.000.000 2017 4.292.300 1.073.075 85.846 1.613.61211 September1.000.000 2017 3.292.300 263.38419 September1.000.000 2017 2.292.300 137.53825 September500.000 2017 1.792.300 53.769 12.713.91928 September1.792.300 2017SEPTEMBER2017 6.140.000 04 Oktober 2017 6.140.000 614.000 1.805.400500.000 06 Oktober 2017 5.640.000 846.000500.000 09 Oktober 2017 5.140.000 102.800500.000 11 Oktober 2017 4.640.000 92.8002.500.000
ROSMAN YUSA, SH
Terdakwa:
AFRIS RAMADHI,STP bin ARIFIN SUGIANTO
71 — 6
lembar Faktur Titipan Barang nomor: J00-191003352 tanggal 24 Oktober 2019 an PLATINUM CELL dengan tagihan sebesar Rp. 24.340.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Faktur Titipan Barang nomor: J00-191003368 tanggal 25 Oktober 2019 an NAULA CELL dengan tagihan sebesar Rp. 15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Faktur Titipan Barang nomor: 00-191003602 tanggal 25 Oktober 2019 an NAULA CELL dengan tagihan sebesar Rp. 6.140.000
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
952 — 1017
00596498 100 253 25.300 61.380.000 15.529.140.000 15.599.021.0001828 Mei 00596500 100 106 10.600 61.380.000 6.506.280.000 6.544.989.0001810 1 10 6.230.000 6.230.0005 1 5 3.159.000 3.159.00005 Jun 00598267 100 256 25.600 60.580.000 15.508.480.000 15.578.268.0001805 Jun 00598270 100 256 25.600 60.580.000 15.508.480.000 15.624.098.0001850 1 50 30.370.000 30.370.00025 1 25 15.255.000 15.255.00005 Jun 00598365 100 128 12.800 60.480.000 7.141.440.000 7.800.870.0001825 1 25 15.230.000 15.230.00010 1 10 6.140.000
15.132.792.0001826 Jun 00602285 1.000 26 26.000 602.600.000 15.667.600.000 15.738.104.0001826 Jun 00602287 1.000 27 27.000 602.600.000 16.270.200.000 16.343.415.0001826 Jun 00602291 1.000 28 28.000 602.600.000 16.872.800.000 16.948.727.0001826 Jun 00602293 1.000 29 29.000 602.600.000 17.475.400.000 17.554.039.0001826 Jun 00602295 1.000 30 30.000 j 602.600.000 ) 18.078.000.000 18.159.351.0001826 Jun 00602296 1.000 8 8.000 602.600.000 4.820.800.000 5.164.757.00018100 5 500 60.480.000 302.400.00010 3 30 6.140.000
ANDRE PRATAMA ALDRIN, SH,DKK
Terdakwa:
HENDRA GUSMEDI, S.P., M.Pd. Bin AHMAD SYAF ST. JOHAN
18 — 0
Kaca sebesar Rp. 6.685.000,- tanggal 25 September 2022
Upah Tukang Grup Ijet Bagian Cat Rumah Kaca sebesar Rp. 7.325.000,- tanggal 02 Oktober 2022
Upah Tukang Grup Pak Darman Bagian Atap Rumah Kaca I sebesar Rp. 9.835.000,- tanggal 02 Oktober 2022
Upah Tukang Grup Rio Bagian Rumah Kaca II sebesar Rp. 4.980.000,- tanggal 02 Oktober 2022
Upah Tukang Grup Rio Bagian Ruang Pengolahan Hasil sebesar Rp. 4.880.000,- tanggal 09 Oktober 2022
Upah Tukang Grup Rio sebesar Rp. 6.140.000
ANDRE PRATAMA ALDRIN, SH,DKK
Terdakwa:
SUHANDI, S.P., M.Pd BIN HAMID
8 — 0
Kaca sebesar Rp. 6.685.000,- tanggal 25 September 2022
Upah Tukang Grup Ijet Bagian Cat Rumah Kaca sebesar Rp. 7.325.000,- tanggal 02 Oktober 2022
Upah Tukang Grup Pak Darman Bagian Atap Rumah Kaca I sebesar Rp. 9.835.000,- tanggal 02 Oktober 2022
Upah Tukang Grup Rio Bagian Rumah Kaca II sebesar Rp. 4.980.000,- tanggal 02 Oktober 2022
Upah Tukang Grup Rio Bagian Ruang Pengolahan Hasil sebesar Rp. 4.880.000,- tanggal 09 Oktober 2022
Upah Tukang Grup Rio sebesar Rp. 6.140.000
88 — 10
Sehingga sisanya sebesar Rp. 7.140.000, (satu juta seratus empatpuluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada yang berhak yaitu 3 (tiga) orangCucu saudari KARMINI yaitu. saudara POPON MULYATI, DEDEHKURNIASIH dan seorang lagi lupa namanya karena alamatnya di Sukabumi,setelah uang tersebut diterima, saksi diberi sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah), sehingga 3 (Tiga) orang cucu saudari KARMINI tersebutmendapatkan uang sebesar Rp. 6.140.000, (enam juta seratus empat puluhribu rupiah) untuk dibagi rata