Ditemukan 4796 data
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
312 — 149
Hutama Nomor : KK : 452,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 4.500.000, untuk hutang tiket a/nPT Setio Angkasa & Tour di Ketapang. tanggal 18 April 2013, besertalampirannya; 1367. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 453,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 1.692.000, untuk premi intensifoperator PT Karya Tani Unggul atas nama Harmoko. tanggal 13 April 2013,beserta lampirannya; 1368. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
126 — 31
Tanggal 26 Okt 2010 No Kwitansi 032 Uang Sejumlah RpHal 1367 dari 1746 Pts. No.15/Pid.Sus/2013/TIPIKOR.PN.TPI.6.300.000 an Darman Munir,SH, (Dilampirkan. SPT, SPPD,Laporan, Tiket Kapal, Tiket Pesawat)123. Tanggal 26 Okt 2010 No Kwitansi 033 Uang Sejumlah Rp4.050.000 an Rahmawati Munir A,Md, (Dilampirkan. SPT, SPPD,Laporan, Tiket Kapal, Tiket Pesawat)124. Tanggal 26 Okt 2010 No Kwitansi 034 Uang Sejumlah Rp4.050.000 an Dedy Herwahyudi (Dilampirkan.
Arditya Bima Yogha, S.H.
Terdakwa:
DARMANSYAH, SE Bin (Alm) MUHAMMAD ARDI
89 — 29
1364;
223) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1363;
224) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1367
84 — 17
Palmerah Barat Lokasi PalmerahNomor SPT 1078/1/793.43 Tgl. 14 Mei 2013 Kontraktor CV.Pamantoman Perkasa.1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Kerja Nomor 1367/076.944Program Pemeliharaan & Operasional Infrastruktur Pengendali BanjirKegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan ABT KotaAdministrasi Jakarta Barat Jakarta Barat Kode Rekening17028.29).30.31.32.5.2.2.20.23.009 Pekerjaan Sal. JI. Inspeksi Kali Grogol (Jl. Palmerahbarat s/d Jl.
51 — 22
Satu bendel SP2D Nomor : 475737N/150/112 tanggal 15122009 dengan lampiran SPMNomor : 00356/SPMLS/STM/051804/2009 tanggal 14122009 dan SPP Nomor : 0356tanggal 14 Desember 2009 dan Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2009 yangditandatangani oleh AGUS WAHYUDI, ST, MM. dan Surat Penyataan Tanggung JawabBelanja Nomor : 0356 tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh AGUSWAHYUDI, ST, MM. dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 14 DesemberHal 1367 dr 2125 Putusan No.83/Pid.Sus/2013/PN.Sby2009
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
307 — 253
penyetorNUR AINI RIDWAN beserta Formulir Prinsip Mengenal Nasabah;1 (Satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 12/09/2019 jam13:46:57. kepada lbu SORAYA PELU nomor rekening293540020 sebesar Rp. 700.000.000, atas nama penyetor BpkLA BAWE;1 (Satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 12/09/2019 jam13:56:00 kepada lbu SORAYA PELU nomor rekening293540020 sebesar Rp. 890.000.000, atas nama penyetor BpkLA BAWE;1 (Satu) lembar Slip Setoran Tunai tanggal 05/09/2019 jam13:14:04 kepada lbu SORAYA PELU nomor rekeningHal 1367
386 — 242
SEsebagaiMenteriEnergidanSumberDayaMinera1(ESDM) masajabatanperiode2011 2014berdasarkanSuratKeputusanPresideHal. 1365 dari Hal 1598 Putusan No. 36/PID/TPK/2016/PT.DKI13661366n RINomor59/PTahun2011tanggal18Oktober 2011;Bahwatanggal24April2012Terdakwamerayakanulangtahunmakanmalam(dinner) diHotelDharmawangsa JalanBrawijayaRayaNomor261367KebayoranBaruJakartaSelatan3 BahwabiayauntukacaraulangtahunTerdakwatersebutdibayarkanolehAgungPribadiselakuKabagRumahTanggapadaBiroUmumKementerianEnergidanSumberHal. 1367
178 — 90
Hutama Nomor : KK : 452,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 4.500.000, untuk hutang tiket a/nPT Setio Angkasa & Tour di Ketapang. tanggal 18 April 2013, besertalampirannya; 1367. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Nomor : KK : 453,Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 1.692.000, untuk premi intensifoperator PT Karya Tani Unggul atas nama Harmoko. tanggal 13 April 2013,beserta lampirannya; 1368. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
ROH WIHARJO, SH, MKn
Terdakwa:
ARIF FADILLAH, S.Sos Bin Alm JAMBERI
82 — 41
1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1363;
224) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1367
415 — 420 — Berkekuatan Hukum Tetap
Am.049420;Hal.075701075761049491075501059781059791058221059731059571056831026531026521056841049211056531049421049381049411sampai dengansampai dengansampai dengansampai dengansampai dengansampai dengansampai dengansampai dengansampai dengansampai dengansampai dengansampai dengansampai dengansampai dengansampai dengansampai dengansampai dengansampai denganNomorNomorNomorNomorNomorNomorNomorNomorNomorNomorNomorNomorNomorNomorNomorNomorNomorNomorAM.AM.AM.AM.AM.AM.AM.AM.AM.AM.AM.AM.AM.AM.AM.AM.AM.AM.1367
ROH WIHARJO, SH, MKn
Terdakwa:
ACHMADI Bin Alm ABDUL HAKIM
76 — 43
1364;
223) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1363;
224) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1367
Arditya Bima Yogha, S.H.
Terdakwa:
WIWIK ISTURINI
55 — 22
1364;
223) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1363;
224) 1 (satu) Bundel asli Kuitansi belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor keperluan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebagaimana nota terlampir Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Juli 2020 BKU No. 1367
832 — 657 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan perbuatan Terdakwa lebih tepat ... [Selengkapnya]
BudiPitoyo, Nomor Rekening Bank BRI 087401021674538 jumlahRp541.070.000,00, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor01947/1 03 0100/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012, SuratPernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Nomor 01947/1 030100/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012;1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor 16519 tanggal 28 Desember 2012 atas nama Suirwan,Nomor Rekening Bank Mandiri 1410007942519 jumlahRp365.290.000,00, Surat Perintah Membayar (SPM) NomorHal. 1367 dari 1547 hal.
210 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
TeknikMandiri nomor : 271/STM/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014untuk Pemasangan Pompa Suplesi senilai Rp.214.500.000 yangditujukan kepada PT Traya Tirta Makassar yang ditandatanganioleh HENDRA SALIM.1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak nomor010.003.14.11593885 tanggal 01 Oktober 2014 yangditandatangani oleh HENDRA SALIM.2297. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari :a.1 (satu) lembar fotokopi PO PT Traya Tirta Makassar nomor05/PO/MM/gy/VI/14 tanggal 23 Juni 2014 senilaiRp.325.880.000,00.Hal. 1367
203 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembayaran Termijn3,Nomor: 045/FSMks/inv/V/06, tanggal 24 Mei 2006, yangditandatangani oleh Elena VA selaku Presiden Direktur, beserta 2 (dua)lembar Kuitansi sebesar Rp.435.700.000,00 sebagai lampiran.1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Penyusunan Studi KelayakanRehabilitasi dan Peningkatan Kapasitas IPA Panaikang dalam RangkaKerjasama dengan PDAM Kota Makassar, antara PT Traya dengan PTKonsindo Lestari, Nomor: 002/KTRMKS/mi/X/05 dan Nomor:063/KI/mks/X/2005, tanggal 10 Oktober 2005.Halaman 1367
259 — 126
O9/III/DOM/08 tertulis : telah terima dari SekretariatJenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata uang sejumlah empatjuta empat ratus lima puluh ribu rupiah untuk pembayaran OperasionalMenteri tanggal 28 dan 31 Maret 2008 yang ditandatangani diatasHalaman. 1367 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1368materai 6000 oleh LUH AYU R, SH pada bulan Maret 2008 beserta buktibukti asli berupa kuitansi dan nota sebagai pendukungnya yang terdiridari :Kwitansi dengan ket pembelian bunga untuk EKA
263 — 94
tertanggal 31/03/2008.Nota BBM tanggal 28/03/2008, senilai Rp. 250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah).Nota dari Amanda Catering dengan ket untuk pengadaan AnekaSnack dan makan siang di kediaman tanggal 28/03/2008sebesar Rp. 875.000, (delapan ratus tujuh puluh lima riburupiah).Kwitansi bercap basah dengan ket untuk pembayaran pengadaankertas souvenir sebesar Rp. 175.000, (seratus tujuh puluhlima ribu rupiah) tertanggal 28/03/2008.1 (satu) eksamplar dokumen SPPD SITI ALFIAH yang terdiri dari :Halaman. 1367
310 — 416
MAHAYANI WIDIANA KEDEL, SH, selaku Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) di Kabupaten Badung atas pembelian Unit 151 (L) dan 153(L), dengan adanya penyerahan Sertifikat Hak Milik TERGUGAT LXXXdan didukung dengan Pencabutan Surat Kuasa Pengelolaan teranggal 8Desember 2017 oleh TERGUGAT LXXX kepada Penggugat II, makaPerjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Condotel Sakala SuitesNo.079/PPJB/TCDSS/VIII/2013 dan No.080/PPJB/TCDSS/VIII/2013tertanggal 01 Agustus 2013 dan Perjanjian Pengelolaan Unit CondotelHalaman 1367
272 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
nota pembelian buahbuahan Rp245.000,00.1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode3 dan 4 Desember 2008 sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratustujuh puluh lima ribu rupiah) Bulan Desember 2008 di tandatanganioleh SITI ALFIAH ( pembuat daftar) dan mengetahui LUH AYU R, SH(bendahara) dan 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 02/XII/DOM/08,telah diterima dari Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata,uang Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribuHal. 1367
AGUS EKO PURNOMO, S.H.,M.Hum
Terdakwa:
Prof. Dr. Ir. I NYOMAN GDE ANTARA, M.Eng. IPU
228 — 181
Rangkap dokumen SP2D Nomor: REKAP_SP2D/2020/1420 Tahun 2020 Universitas Udayana( ASLI);
Universitas Udayana( ASLI);