CIP tanggal 31 Oktober 2011 yangditujukan kepada Branch Manager Bank BJB Cabang Surabaya;178.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 403/KOMSBY/2011 tanggal 4Nopember 2011 perihal Pertanggungan Kredit PT. CIP yang ditujukankepada PT. ASEI Cabang Surabaya dari BJB Kantor Cabang Surabaya ;179.2 (dua) lembar dokumen faksimili dari PT. Jasindo Cabang Surabaya yangditujukan kepada PT.

September 2010 (copy); 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 030/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010 (copy); 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 030/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp. 38.474.000,- tanggal 4 September 2010 (copy); 2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/178.1

1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3September 2010 (copy);1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor : 030/SPPLS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3September 2010 (copy);1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor :030/SPMLS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp. 38.474.000, tanggal 4September 2010 (copy);2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual,Sekretariat PRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRDKT/178.1

2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010 (copy);1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor : 030/SPPLS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September2010 (copy);1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor :030/SPMLS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp. 38.474.000, tanggal 4September 2010 (copy);2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, SekretariatDPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRDKT/178.1

Sus / TPK / 2015 / PN Amb).178.1 (satu) lembar Nota Pembelian Rumah Makan Putri Evav pembayaransebesar Rp. 3.360.000, tanggal29 Nopember 2010 (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 5, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 305.454, (copy) ;1 (satu) lembar SSP lembar 5, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp. 45.819, (copy) ;176. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :1 (satu) lembar Kwitansi No.

2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3September 2010 (copy);1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa)Nomor : 030/SPPLS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3September 2010 (copy);1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor :030/SPMLS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp. 38.474.000, tanggal 4September 2010 (copy);2 (dua) Lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual,Sekretariat DDPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRDKT/178.1

beserta jumlah uang yangterdapat di dalam tabungan dengan Nomor Rekening010520020056176 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ; 176.1 (satu) Buku Tabungan Bank NISP nama Tabungan NISP DOLLARbeserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan NomorRekening 330131005558 atas nama SUGIARTO WIHARJO aliasALAY ; 177.1 (satu) Buku Tabungan Bank NISP nama Tabungan NISP DOLLARbeserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor: Rekening 330131005558 atas nama SUGIARTO WIHARJO aliasALAY ; 178.1

No.64 PK/Pid.Sus/2009DPKKTKI Dit jen Binapendagri tahun 2004.BB 175 : 1 (satu) bundel asli buku agenda tandat angan Mente riTenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2003 sampaidengan tahun2004.BB 176 : 1 (satu) bundel asli buku agenda tandatangan Menter iTenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2004 sampaidengan tahun2006.BB 177 : 1 (satu) bundel asli buku agenda suratmasuk dar i Dit j enP2TKDN Tahun 2002 sampai dengan tahun 2006.BB 178.1 : Surat Tanda Pengiriman Barang PT.Bersaudara Express No. 49598 , yang

SUHARDI, S.Pdi.178.1 (satu) bundel berkas dokumen legal kredit Bank Mandiri debitur an. JAMALUDDIN,SE yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar dokumen formulir aplikasi kredit serbaguna Unit MandiriMikro Bireuen tanggal 16 April 2014 pemohon an. JAMALUDDIN, SE denganlimit kredit yang dimohon Rp.180.000.000,.

Pekanbaru Pemasangan Plafond Periode : 24 Juli 2014,SPK: T 203 178.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor:T.203.S/SPK/IPDN/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011. 179.1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi No. 00349 Dari: PT.Hutama Karya, Untuk Pembayaran: Plafond GypsumKetinggian > 3 mtr, Plafond Sopisopi, Kubah, Sebanyak: Rp.60.742.976,25. 180.1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi No. 00392 Dari: PT.Hutama Karya, Untuk Pembayaran: Retensi Pek &Pengadaan Plafond Tritisan, Sebanyak: Rp. 3.197.000,00

No. 00331 Dari: PT.Hutama Karya, Untuk Pembayaran: Pemasangan Plafond,Sebanyak: Rp. 73.052.998,70 . 175.1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi No. 00346 Dari: PT.Hutama Karya, Untuk Pembayaran: Pemasangan Plafond,Sebanyak: Rp. 80.658.678,89 . 176.1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi No. 00391 Dari: PT.Hutama Karya, Untuk Pembayaran: Retensi PemasanganPlafond, Sebanyak: Rp. 19.835.850.00 . 177.1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Proyek IPDNPekanbaru Pemasangan Plafond Periode : 24 Juli 2014,SPK: T 203 178.1

sebanyak 50 lembar, di dalam amplopputih tulisan Panarub 6.300.000 dengan total nilai 50.000 Dollar;176.Uang tunai sejumlah Rp.1.175.000, (satu juta seratus tujuh puluh lima riburupiah);177.1 (satu) buah paperbag warna hitam yang di dalamnya terdapat kantongplastik warna hitam yang berisi diduga uang pecahan 100 Dollar Amerikayang dibungkus amplop kertas coklat sebanyak 1485 lembar dengan totalnilai 148.500 Dollar (14 Bundel ikatan 100, per bundel 100 lembar; 1 Bundelikatan 100, isi 85 lembar);178.1

YUL DIRGA 178.1 (Satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Tahun Pajak Juli 2016 PT WAHANA AUTOEKAMARGA hnomor 00385/507/16/056/18 tanggal O7 Juni 2018beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMATIGA sdr.

YUL DIRGA 178.1 (Satu) bundel Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Tahun Pajak Juli 2016 PT WAHANA AUTOEKAMARGA hnomor 00385/507/16/056/18 tanggal O7 Juni 2018beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala KPP PMATIGA sdr.

SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);176.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000546 yang diterbitkan tanggal 06 November 2013oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CVARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);177.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000547 yang diterbitkan tanggal 26 November 2013oleh Saudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);178.1

; -----------------

178.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHY GUNAWAN sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke PT. PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 1 November 2010. ; ---------------

179.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHY GUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT. PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 1 November 2010.

. ; 178.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke PT.PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 1 November 2010. ; 179.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.PREMIER EQUITY FUTURES, tanggal 1 November 2010. ; 180.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Official Margin Receipt ANDHYGUNAWAN sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke PT.PREMIER EQUITY

Gabah 2006 dariUD.PUTRO ARGOPURO dengan Nomor : 00118 tanggal 11 April 2006sejumlah 1.000.000 Kg (Satu juta kilo gram) yang dilampiri Surat PerintahPemeriksaan Kualitas Nomor : 00118/04/2006/011/02 tanggal 11 April 2006,Surat Perintah Terima Barang dengan Nomor : 00118/04 / 2006/011/02tanggal 11 April 2006 dan Perjanjian Jual Beli Gabah denganNomor : PJB00118/04/2006/011/02/KG2 tanggal 11 April 2006.177.1 (satu) bendel asli Surat Keterangan tertanggal 21 Juni 2006 yangditandatangani oleh ASBOLLAH ;178.1

Perjanjian Kredit tanggal 22 Juli 2010 atas namaERWIN SALEH sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).175.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 24 Juli 2010 atas namaYOYO sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).176.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Juli 2010 atas nama YUDIPURNAMA sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).177.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2010 atas nama UDIRAHMAT sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).178.1

Jaya EtikaTehnik ; 178.1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunanfisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Jaya EtikaTehnik ; 179.1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisiktambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Mojo WijayaKarya 180. 1 (satu) buah dokumen penawarann asli pekerjaan pembangunanfisik tambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Bangun Putusan Reg.Perk.

Jaya Etika Tehnik 178.1 (satu) buah dokumen penawaran Asli pekerjaan pembangunan fisiktambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Jaya EtikaTehnik 179.1 (satu) buah dokumen penawaran pekerjaan pembangunan fisiktambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT. Mojo WijayaKarya 180.1 (satu) buah dokumen penawarann asli pekerjaan pembangunan fisiktambak garam 20 Ha (Paket Hawu Mehara) oleh PT.

Kubu Raya Invoice:0372/Ph/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 (fotocopy legalisir);178.1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. SARANAMEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor :Halaman 93 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PT PTK112/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopylegalisir);179.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECHMEDIKA kepada PT.

SUGIYANTO, MM. 178.1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (Masih diPertamanan) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel,Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkuludan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen/ Penyedia BenihUD. Makmur Sejahtera Komoditi : Padi Non Hobrida, tertanggal 17 Maret2012 yang ditandatangani oleh Ir.

Satu Bundel berkas Plasma Tergugat 162 atas nama NYOMAN SADRA yang terdiridari :1Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Plasma Tergugat 162/NYOMAN SADRA.Bukti sesuai dengan aslinya (diberi tanda P 178.1)Surat Kuasa dari Plasma Tergugat 162/NYOMAN SADRA ke Inti/ Penggugat.Bukti Fotocopy dari fotocopy (diberi tanda P 178.2)Perjanjian Kredit antara Bank BNI dengan Plasma Tergugat 162/ NYOMAN SADRAdan Inti/ Penggugat selaku Avalis.Bukti Fotocopy dari fotocopy (diberi tanda P 178.3)Rekapitulasi

LUIS PANEN BERKAT 178.1 (satu) jepitan Persetujuan Kredit Nomor 2721/DPKr/XII/2018tanggal 28 Desember 2018 179.1 (stu) jepitan fotocopy Laporan Analisa Kredit Modal Kerja CV.LUIS PANEN BERKAT/SISWANTO KODRATA tanggal 17Desember 2018 180.1 (Satu) jepitan berita Acara taksasi Jaminan tanggal 22 November2018 181.1 (satu) jepitan informasi debitur oleh sistem layanan informasikeuangan tanggal 27 November 2018 182. 1 (Satu) jepitan fotocopy Legalitas Halaman 122 dari 203 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK

Satu Bundel berkas Plasma Tergugat 162 atas nama NYOMAN SADRA yang terdiridari :220179.Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Plasma Tergugat 162/NYOMAN SADRA.Bukti sesuai dengan aslinya (diberi tanda P 178.1)Surat Kuasa dari Plasma Tergugat 162/NYOMAN SADRA ke Inti/ Penggugat.Bukti Fotocopy dari fotocopy (diberi tanda P 178.2)Perjanjian Kredit antara Bank BNI dengan Plasma Tergugat 162/ NYOMAN SADRAdan Inti/Penggugat selaku Avalis.Bukti sesuai dengan aslinya (diberi tanda P 178.3

Alor pada tanggal 6 Februari 2012 ;178.1 (satu) lembar bukti pengeluaran sebesar Rp. 33.500.000, (tigapuluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ADEDHARMA H. MASSA, S.Sos dan MELKIAS FABILA;179.1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 06 Pebruari 2012 sebesarRp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatanganioleh ADE DHARMA H. MASSA, S.Sos, MELKIAS FABILA dan diterimaoleh THOMAS K. LALANGPULING, BSc.