Setelah selesai dilunasi Budi Purnomo (Kepala Desa) mengajukan pinjamankembali dengan agunan yang sama pada bulan April 2013 dengan besaranpinjaman yaitu Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) denganangsuran perbulannya yaitu sebesar Rp. 4.025.000, (empat juta dua puluhlima ribu rupiah) dan selesai dilunasi pada bulan Maret 2015;.

Setelah kembali dilunasi Budi Purnomo (Kepala Desa) mengajukan pinjamankembali dengan agunan yang sama pada bulan Agustus 2014 denganbesaran pinjaman yaitu Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) denganangsuran perbulannya yaitu sebesar Rp. 4.025.000, (empat juta dua puluhlima ribu rupiah) dan sekarang masih dalam masa angsuran hingga bulanSeptember 2016;.

Februari 2013 sejumlah Rp 93.600.000, (sembilan puluh tiga jutaenamratus ribu rupiah), bukti T/PR 29.13;75.Foto copy Bukti pembayaran pekerjaan sipil Kampus melalui transferdari TAU (Bank BNI) ke Eko Mujiono (BCA) tanggal 30 September 2013sejumlah Rp.5.480.000, (lima juta empat ratus delapan puluh riburupiah), bukti T/PR 29.14;76.Foto copy Bukti pembayaran pembelian material pengecatan basementdan upah pekerja tanggal 26 September 2013 dibayar tunai dari TAUke Tukang dan Toko Material sejumlah Rp 4.025.000

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,Biaya Proses Rp. 50.000,Biaya Panggilan Rp. 375.000,Biaya Sita Rp. 4.025.000,Biaya Redaksi Rp. 5.000,Biaya Meterai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 4.491.000,(empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Putusan ini di mintahkan Banding oleh Penggugat pada tanggal 02 Desember2015.Untuk SalinanPengadilan Agama Muara EnimPanitera,Edy Syafig, SHHal. 103 dari 103 hal. Put. No. 0839/Pdt.G/2014/PA.MEHal. 104 dari 103 hal. Put. No. 0839/Pdt.G/2014/PA.ME

Uang Tunai sejumlah Rp. 4.025.000, (empatjuta dua puluh lima ribu rupiah) denganmengabaikan nominal dan nomor seri, sebagaiuang SPP Tahun Ajaran 2010/2011 yang belumdisetorkan.217. Asli 3 (tiga) lembar dokumen DaftarPembayaran Honorarium Asisten dan LaboranKegiatan Praktikum Calon Guru Daerah Terpencil(Cagurdacil) Semester Ganjil 2010/2011 padaFakultas Keguruan dan Ilmu PendidikanUniversitas Syiah Kuala tahun 2010 sesuai denganSK Dekan FKIP UNSYIAH No. 169 tahun 2010tanggal 02 Agustus 2010.218.

1.000,00 :13.000,00 13.000,00Pasangan batu 1:6Semen 47 :sak Rp Rp Rp Rp84.000,00 :3.948.000, 3.948.000,000 0Ember cor 4 :buah : Rp Rp Rp Rp30.000,00 :120.000,0 Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2019/PT KPG 0 = 120.000,00Ember 6 :buah : Rp Rp Rp Rpsedang 15.000,00 :90.000,00 = 90.000,00Cor beton1:2:3Paku 2 ikg Rp Rp Rp Rpcampur 25.000,00 :50.000,00 = 50.000,00Besi dia 46 ibatang: Rp Rp Rp Rp12 mm 135.000,0 '6.210.000, = 6.210.000,00 00 0Besi dia 8 35 ibatang: Rp Rp Rp Rpmm 115.000,0 :4.025.000

Bina 61.500.000 4.025.000 57.475.000 74.000.000Unit Bakti Niaga 6%)Perkasa5 Infant incubatorPT. Utama 257.235.000 24.235.000 233.000.000 282.000.000Sarana (9%)Medika6 CPAP PT. Bina 105.160.0000 105.160.000Bakti + +Medical air 48.516.000 10.516.000 38.000.000 241.000.000Compresor PT. AMPM 153.676.000 (6%) 143.160.000 c. Pengiriman barang dari Distributor PT.

Bina 61.500.000 4.025.000 57.475.000 74.000.000Unit Bakti 6% ) NiagaPerkasaInfant PT. 257.235.00 24.235.000 233.000.000 282.000.000incubator Utama 0 (9%)SaranaMedikaCPAP PT. Bina105.160.00 0105.160.000Medical air Bakti 0 +Compresor + 10.516.000 38.000.000 241.000.000PT. 48.516.000 (6% ) 143.160.000AMPM 153.676.000 3.Pengiriman barang dari Distributor PT. UtamaSarana Medica berupa Infant Incubator sebanyak 15unit ke gudang Dinas Kesehatan Provinsi Jabarpada tanggal 19 November.

Uang sebanyak Rp. 4.025.000, (empat juta duapuluh lima ribu rupiah) yang di hacter menjadi satubagian dan di tempel kertas bertuliskan P.MatinggI.8.

Tanggal JumlahTahap 1 10 Mei 2012 Belanja bahan bangunan di Toko Aneka 5.150.000, Bangunan2 13 Mei 2012 Bayar upah tukang kepada Triono 4.000.000,3 27 Mei 2012 Beli bahan bangunan di Toko Putra Tran 4.025.000, 4 9 Juni 2012 Belanja makan minum bulan Januari s/d Juni 1.500.000,di Toko Putra Trans 5 14 Juni 2012 Belanja makan minum harian pegawai Jan 750.000,s/d Juni di Toko Putra Tran 6 14 Juni 2012 Bayar biaya dokumentasi pada Toko Tran 250.000, Halaman 30 dari 214 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2015

tentangPeraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 jo.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentangPenetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya Pasal 1 ayat (a), daftar D (Vide Bukti P 188) NO BULAN JUMLAH1 Juni Rp. 575.000,2 Juli Rp. 575.000,3 Agustus Rp. 575.000,4 September Rp. 575.000,5 Oktober Rp. 575.000,6 Nopember Rp. 575.000,7 Desember Rp. 575.000,Total Rp. 4.025.000

Rp.575.000, 4.025.000, 140.875,2 2004 Rp. 12 bulan Rp. Rp.575.000, 6.900.000, 414.000,3 2005 Rp. 12 bulan Rp. Rp.661.300, 7.935.600, 476.136,4 2006 Rp. 12 bulan Rp. Rp.760.495, 9.125.940, 547.556,5 2007 Rp. 12 bulan Rp. Rp.760.500, 9.126.000, 547.560,6 2008 Rp. 12 bulan Rp. Rp.910.000, 10.920.000, 655.200,7 2009 Rp. 12 bulan Rp. Rp.1.040.000, 12.480.000, 748.800,8 2010 Rp. 12 bulan Rp. Rp.1.095.000, 13.140.000, 788.400,9g 2011 Rp. 12 bulan Rp.

Bina Bakti 61.500.000 4.025.000 57.475.000 74.000.000Unit Niaga Perkasa 6%)5 Infant PT. Utama 257.235.000 24.235.000 233.000.0000 282.000.000incubator Sarana (9%)Medika6 CPAP PT. Bina Bakti 105.160.000 0 105.160.000+ +Medical air PT. AMPM 48.516.000 19 516.000 38.000.000Compresor 153.676.000 (6%) 143.160.000 241.000.000c. Pengiriman barang dari Distributor PT. Utama Sarana Medica berupaInfant Incubator sebanyak 15 unit ke gudang Dinas Kesehatan ProvinsiJabar pada tanggal 19 November 2012.

Bina 61.500.000 4.025.000 57.475.000 74.000.000Unit Bakti Niaga 6%)Perkasa5 Infant PT. Utama 257.235.000 24.235.000 233.000.000 282.000.000incubator Sarana (9%)Medika6 CPAP PT. Bina 105.160.000 0 105.160.000 Putusan Nomor 44/TIPIKOR/2015/PTBdg. Halaman 104 dari 278 Medical airCompresor BaktiPT. AMPM +48.516.000153.676.000 10.516.000(6%) +38.000.000143.160.000 241.000.0000 c. Pengiriman barang dari Distributor PT.

Belanja Material :Belanja Alat Material Bulan Rp.4.025.000,Juli 2010 Rp. 1.000.000.Bayar Upah Kerja Rp. 450.000.Belanja Material Bulan Rp. 1.125.000.Agustus 2010Upah Kerja Rp. 450.000. 86 4. Servis mesin Foto Copy Rp. 1.000.000, Rp. 1.000.000, TOTAL DANA Rp. 10.725.000, dapat saksi jelaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban diatas ygberupa pembelian alat listrik, alat kebersihan, belanja material dan servismesin foto copy senilai Rp. 10.725.000.

UDRUS 24 Maret2.175.000 2009351 FERDINANDUS 31 OktoberWASA 2.500.000 2009352 NIKODEMUS MENA 24 Februari2.500.000 2009353 SYARIFUDIN ALI 193.000.000 Desember2009354 HERMAN YOS REA 25 MaretDESA NAKAMBARA 400.000 2009355 DJAMAL 11 MaretDESA MBULILO'O 4.025.000 2009356 WILHELMUS LELE 23 FebruariDESA NIRAMESI 2.350.000 2009DESA 357 ALADIN 28MBULIWARALU 3.500.000 SeptemberUTARA 2009358 FRANGKI NAGA 03 Maret13.700.000 2009359 SOLEMAN 04 Maret4.700.000 2009LURAH BOKOSAPE 360 GELI (benarwarganya 04 Marettetapi

Menghukum Penggugat dan Para Tergugat 1 s/d 14 untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah);

Bina Bakti 61.500.000 4.025.000 57.475.000 74.000.000Unit Niaga Perkasa6%)5 Infant PT, Utama 257.235.000 24.235.000 233.000.000 282.000.000incubator SaranaMedika (9%)6 CPAP PT. Bina Bakti 105.160.000 0 105.160.000+ +Medical air PT. AMPM 48.516.000 10.516.000 38.000.000Compresor153.676.000 (6%) 143.160.000 241.000.000 c. Pengiriman barang dari Distributor PT. Utama Sarana Medica berupa Infant Incubator sebanyak 15 unit ke gudang Dinas Kesehatan ProvinsiJabar pada tanggal 19 November 2012.

Bina 61.500.000 4.025.000 57.475.000 74.000.000Unit Bakti NiagaPerkasa 6%)5 Infant PT. Utama 257.235.000 24.235.000 233.000.000 282.000.000incubator SaranaMedika (9%)6 CPAP PT. Bina 105.160.000 0 105.160.000Bakti+ +Medical air 48.516.000 10.516.000 38.000.000Compresor PT. AMPM153.676.000 (6%) 143.160.000 241.000.000 c. Pengiriman barang dari Distributor PT. Utama Sarana Medica berupa Infant Incubator sebanyak 15 unit ke gudang Dinas Kesehatan ProvinsiJabar pada tanggal 19 November 2012.

,Tanggal 06 Oktober 2010 di Terima Oleh: AlfizarMembayar Transportasi tanggal 07 Oktober 2010Kwitansi 32/K/X/2010 SejumlahRp.4.025.000., Tanggal 12 Oktober 2010 di TerimaOleh: MUSTAFA MUSA dkk (tanda tangan terimasama) tanggal 12 Oktober 2010Kwitansi 33/K/X/2010 sebesar Rp.3.500.000.,Tanggal 12 Oktober 2010 di Terima Oleh : HSAMSUDIN DKK (tanda tangan terima sama)tanggal 12 Oktober 2010Kwitansi 34/K/X/2010 SejumlahRp.4.550.000.

Oleh : tanda tangan tanpa nama Membayar SewaMobil Toyata Avanza tanggal 07 Juli 2010SSP dari Bendahara Pengeluaran NPWP 007778324223000 tanggal 09Desember 2011 PPH pasal 23 Belanja Sewa mobilKwitansi 30 /K/X/2010 Sejumlah Rp.100.000., Tanggal 07 Oktober2010 di Terima Oleh : R Dwi Ajeng Membayar Transportasi tanggal07 oktober 2010Kwitansi 31 /K/X/2010 Sejumlah Rp.300.000., Tanggal 06 Oktober2010 di Terima Oleh : Alfizar Membayar Transportasi tanggal 07Oktober 2010Kwitansi 32/K/X/2010 Sejumlah Rp.4.025.000

No.15/Pid.Sus/201 3/TIPIKOR.PN.TPI.3738394041424344452010 di Terima Oleh : R Dwi Ajeng Membayar Transportasi tanggal07 oktober 2010Kwitansi 31 /K/X/2010 Sejumlah Rp.300.000., Tanggal 06 Oktober2010 di Terima Oleh : Alfizar Membayar Transportasi tanggal 07Oktober 2010Kwitansi 32/K/X/2010 Sejumlah Rp.4.025.000., Tanggal 12 Oktober2010 di Terima Oleh : MUSTAFA MUSA DKK (tanda tangan terimasama) tanggal 12 Oktober 2010Kwitansi 33/K/X/2010 Sejumlah Rp.3.500.000., Tanggal 12 Oktober2010 di Terima Oleh

Jero Wacik.SEsejumlah Rp.2.736.153;1 (satu) lembar asli kuitansi Puri Bunga Frangipani No.900sejumlah Rp.1.200.000 tertanggal 13 Agustus 2010;1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional MenteriPeriode: 16 dan 18 Agustus 2010 sejumlah total Rp.4.025.000 yangditandatangani oleh Bendahara Luh Ayu R, SH dan PembuatDaftar Siti Alfiah beserta bukti pendukung berupa :1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 18 Agustus 2010sejumlah Rp.4.025.000 untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan

Jero Wacik.SE sejumlahRp.2.736.153;e 1 (satu) lembar asli kuitansi Puri Bunga Frangipani No.900 sejumlahRp.1.200.000 tertanggal 13 Agustus 2010;e 1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional MenteriPeriode: 16 dan 18 Agustus 2010 sejumlah total Rp.4.025.000 yangditandatangani oleh Bendahara Luh Ayu R, SH dan Pembuat DaftarSiti Alfiah beserta bukti pendukung berupa :e 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 18 Agustus 2010sejumlah Rp.4.025.000 untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan

Jero Wacik.SEsejumlah Rp.2.736.153;1 (satu) lembar asli kuitansi Puri Bunga Frangipani No.900 sejumlahRp.1.200.000 tertanggal 13 Agustus 2010;1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri Periode:16 dan 18 Agustus 2010 sejumlah total Rp.4.025.000 yangditandatangani oleh Bendahara Luh Ayu R, SH dan Pembuat DaftarSiti Alfiah beserta bukti pendukung berupa :1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai tertanggal 18 Agustus 2010sejumlah Rp.4.025.000 untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan

Jero Wacik.SE sejumlahRp.2.736.153;e 1 (satu) lembar asli kuitansi Puri Bunga Frangipani No.900 sejumlahRp.1.200.000 tertanggal 13 Agustus 2010;e 1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional MenteriPeriode: 16 dan 18 Agustus 2010 sejumlah total Rp.4.025.000 yangditandatangani oleh Bendahara Luh Ayu R, SH dan Pembuat DaftarSiti Alfiah beserta bukti pendukung berupa :e 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 18 Agustus 2010sejumlah Rp.4.025.000 untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan

Jero Wacik.SE sejumlahRp.2.736.153;1 (satu) lembar asli kuitansi Puri Bunga Frangipani No.900 sejumlahRp.1.200.000 tertanggal 13 Agustus 2010;1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional MenteriPeriode: 16 dan 18 Agustus 2010 sejumlah total Rp.4.025.000 yangditandatangani oleh Bendahara Luh Ayu R, SH dan Pembuat DaftarSiti Alfiah beserta bukti pendukung berupa :1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 18 Agustus 2010sejumlah Rp.4.025.000 untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan

;Remunerasi ke 13 :Tahun 2009 Rp. 2.012.500; Tahun 2010 Rp. 2.012.500 ; Total Rp. 4.025.000..319total seluruhnya Rp. 172.071.940. Menurut Terdakwa remunerasi ke 13 tahun 2009dan 2010 ini tidak diperhitungkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya;Remunerasi yang diterima Tanti pada tahun 2010 sejumlah Rp. 24.150.000 ; Tahun2011 sejumlah Rp. 24.150.000 ; Tahun 2012 sejumlah Rp. 24.150.000 ; Tahun 2013sejumlah Rp. 24.150.000 ; jumlah Rp. 96. 600.000.

36.300.000 11.000.000 47.300.000 17.149.0002 Il 80.465.000 33.000.000 20.332.000 53.332.000 27.133.000JUMLAH: 144.914.000 69.300.000 31.332.000 100.632.000 44.282.000 Dana bantuan dibagi untuk 11 (sebelas) orang Anggota KSMP yaitu : Sarjono,Sarwoto, Ponimin, Widodo, Tumino, Wito, Ngatinem Mardi Suparto, Parnotaruno, Mardi S, Ponimin, dan Tri Margiyanto sejumlah Rp. 44.282.000, (empatpuluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), masingmasing anggotaKSMP mendapat bagian lebih kurang Rp. 4.025.000

36.300.000 11.000.000 47.300.000 17.149.0002 II 80.465.000 33.000.000 20.332.000 53.332.000 27.133.000JUMLAH: 144.914.000 69.300.000 31.332.000 100.632.000 44.282.000 Dana bantuan dibagi untuk 11 (sebelas) orang Anggota KSMP yaitu : Sarjono,Sarwoto,Ponimmn, Widodo,Tumino,Wito, Ngatinem Mardi Suparto, Parno 100 taruno, Mardi S, Ponimin, dan Tri Margiyanto sejumlah Rp. 44.282.000, (empatpuluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) , masingmasing anggotaKSMP mendapat bagian lebih kurang Rp. 4.025.000