Ditemukan 149 data
75 — 28
Tulus Bhakti;131) 1 (satu) bundle kwitansi kas keluar pembayaran timbunan pekerjaan ngade sone II tanggal 30 Desember 2014, total sebesar Rp. 5.775.000.-;132) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Projek Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, total pembayaran sebesar Rp. 9.025.000.-133) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan tanggal 05 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp 6.975.000,00;134) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 05 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp 13.500.000,00
TulusBhakti;1 (satu) bundle kwitansi kas keluar pembayaran timbunan pekerjaan ngadesone Il tanggal 30 Desember 2014, total sebesar Rp. 5.775.000.;1 (satu) bundle bukti kas keluar Projek Ngade Sone Il tanggal 15 Januari2015, total pembayaran sebesar Rp. 9.025.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan tanggal 05 Januari 2015, jumlahtotal sebesar Rp. 6.975.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone Il tanggal 05 Januari 2015,jumlah total sebesar Rp. 13.500.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar
Tulus Bhakti;1 (satu) bundle kwitansi kas keluar pembayaran timbunan pekerjaan ngadesone Il tanggal 30 Desember 2014, total sebesar Rp. 5.775.000.;1 (satu) bundle bukti kas keluar Projek Ngade Sone Il tanggal 15 Januari 2015,total pembayaran sebesar Rp. 9.025.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan tanggal 05 Januari 2015, jumlah totalsebesar Rp. 6.975.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone Il tanggal 05 Januari 2015, jumlahtotal sebesar Rp. 13.500.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar
TulusBhakti;1 (satu) bundle kwitansi kas keluar pembayaran timbunan pekerjaan ngadesone Il tanggal 30 Desember 2014, total sebesar Rp. 5.775.000.;1 (satu) bundle bukti kas keluar Projek Ngade Sone Il tanggal 15 Januari2015, total pembayaran sebesar Rp. 9.025.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan tanggal 05 Januari 2015, jumlahtotal sebesar Rp 6.975.000,00;1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone Il tanggal 05 Januari 2015,jumlah total sebesar Rp 13.500.000,00;1 (satu) bundle bukti kas
21 — 2
Fotocopy sesuai asli Rekapitulasi pembayaran melalui giro bilyetTans Collection bulan April 2009, untuk mengganti giro bilyetnya yangkosong Penggugat Rekonpensi meminjam uang kepada TergugatTergugat Rekonpensi uang tunai sejumlah Rp 5.775.000, (lima jutatujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) alat bukti tersebut bermeteraicukup dan telah dicocokkan ternyata Sesuai dengan aslinya, diberi kodeTR5e;Jumlah keseluruhan uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepadaTergugat Rekonpensi, dan Tergugat
68 — 31
Tulus Bhakti;131) 1 (satu) bundle kwitansi kas keluar pembayaran timbunan pekerjaan Ngade Sone II tanggal 30 Desember 2014, total sebesar Rp. 5.775.000.-;132) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Projek Ngade Sone II tanggal 15 Januari 2015, total pembayaran sebesar Rp. 9.025.000.-133) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan tanggal 05 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 6.975.000.-134) 1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone II tanggal 05 Januari 2015, jumlah total sebesar Rp. 13.500.000
TulusBhakti;1 (satu) bundle kwitansi kas keluar pembayaran timbunan pekerjaan ngadesone Il tanggal 30 Desember 2014, total sebesar Rp. 5.775.000.;1 (satu) bundle bukti kas keluar Projek Ngade Sone Il tanggal 15 Januari2015, total pembayaran sebesar Rp. 9.025.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan tanggal 05 Januari 2015, jumlahtotal sebesar Rp. 6.975.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone Il tanggal 05 Januari 2015,jumlah total sebesar Rp. 13.500.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar
Tulus Bhakti;1 (satu) bundle kwitansi kas keluar pembayaran timbunan pekerjaan ngadesone Il tanggal 30 Desember 2014, total sebesar Rp. 5.775.000.;1 (satu) bundle bukti kas keluar Projek Ngade Sone Il tanggal 15 Januari 2015,total pembayaran sebesar Rp. 9.025.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan tanggal 05 Januari 2015, jumlah totalsebesar Rp. 6.975.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone Il tanggal 05 Januari 2015, jumlahtotal sebesar Rp. 13.500.000.174134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.1
TulusBhakti;1 (satu) bundle kwitansi kas keluar pembayaran timbunan pekerjaan NgadeSone Il tanggal 30 Desember 2014, total sebesar Rp. 5.775.000.;1 (satu) bundle bukti kas keluar Projek Ngade Sone Il tanggal 15 Januari2015, total pembayaran sebesar Rp. 9.025.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan tanggal 05 Januari 2015, jumlahtotal sebesar Rp. 6.975.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone Il tanggal 05 Januari 2015,jumlah total sebesar Rp. 13.500.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar
71 — 44
Marintek Jasa Utama (KSO CV.LaksanaAbadi) dengan rincian volume dan harga pekerjaan yang harus dilaksanakansebagai berikut : JENIS PEKERJAAN/ QUANTITY & HARGA SATUAN JUMLAH SUB TOTALBARANG SATUANNOLa PEKERJAAN KASKOKOSTRUKSI FIBER (FRP)Side shell plating 13 mm 66 m2 Rp. 715.000 Rp. 47.190.000Bottom shell 16 mm 34 m2 Rp. 880.000 Rp. 29.920.000Keel plate 25 mm 25 m2 Rp. 1.375.000 Rp. 34.375.000 Bilga kell 20 mm 5 m2 Rp. 1.100.000 Rp. 5.775.000 Kabin dan dinding 6 mm 16 m2 Rp. 330.000 Rp. 5.181.000Penyekat
66 — 9
Fotocopy sesuai asli Rekapitulasi pembayaran melalui giro bilyetTans Collection bulan April 2009, untuk mengganti giro bilyetnya yangkosong Penggugat Rekonpensi meminjam uang kepada TergugatTergugat Rekonpensi uang tunai sejumlah Rp 5.775.000, (lima jutatujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) alat bukti tersebut bermeteraicukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kodeTR5e;Jumlah keseluruhan uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepadaTergugat Rekonpensi, dan Tergugat
80 — 44
Syringe 1 Unit 38.500.00 3.850.00 38.500.000 5.775.000 44.275.000 44.2 54.520Pump 0 0 75.0 .000005. Infusion 1 Unit 50.050.00 5.005.00 50.050.000 7.507.500 57.557.500 57.5 58.170Pump 0 0 575 .00000836.030.0 83.603. 910.778.0000 109.139.500 1.019.917. 3.5 3.596.00 000 500 85. 200.0342 00500Il. PERALATAN PENDUKUNG PELAYANAN JAMKESMASCc. PERLATAN MATA POLIKLINIK RAWAT JALAN1. Cataract 1 Set 68.400.00 6.840.00 75.240.000 10.260.000 85.500.000 85.5 91.200Set 0 0 00.0 .000002.
119 — 26
Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).Kwitansi pembayaran Snack (Kue) panitia yang menerima uang MAYA An(RUSMI) /WAHIDAH tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp. 2.000.000 (dua jutarupiah).Kwitansi pembayaran belanja air HAS yang menerima ZEFI ZASLIA tanggal 22Juli 2010 sebesar 55.200.000 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).Kwitansi pembayaran makan minum atlit karantina Basel untuk tangggal 15 Juli2010 makan siang (bonus atlit 385) orang yang menerima Sopian tanggal 22 Juli2010 sebesar Rp. 5.775.000
30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).24 Kwitansi pembayaran Snack (Kue) panitia yang menerima uang MAYA An(RUSMI) /WAHIDAH tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp. 2.000.000 (dua jutarupiah).25 Kwitansi pembayaran belanja air HAS yang menerima ZEFI ZASLIA tanggal 22Juli 2010 sebesar 55.200.000 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).26 Kwitansi pembayaran makan minum atlit karantina Basel untuk tangggal 15 Juli2010 makan siang (bonus atlit 385) orang yang menerima Sopian tanggal 22 Juli2010 sebesar Rp. 5.775.000
Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;Kwitansi pembayaran Snack (Kue) panitia yang menerima uang MAYA An(RUSMI) /WAHIDAH. tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp. 2.000.000 (duajuta rupiah).Kwitansi pembayaran belanja air HAS yang menerima ZEFI ZASLIAtanggal 22 Juli 2010 sebesar 55.200.000 (lima puluh lima juta dua ratus riburupiah).Kwitansi pembayaran makan minum atlit karantina Basel untuk tangggal15 Juli 2010 makan siang (bonus atlit 385) orang yang menerima Sopiantanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp. 5.775.000
86 — 36
TulusBhakti;1 (satu) bundle kwitansi kas keluar pembayaran timbunan pekerjaan ngadesone Il tanggal 30 Desember 2014, total sebesar Rp. 5.775.000.;1 (satu) bundle bukti kas keluar Projek Ngade Sone Il tanggal 15 Januari2015, total pembayaran sebesar Rp. 9.025.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan tanggal 05 Januari 2015, jumlahtotal sebesar Rp. 6.975.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone Il tanggal 05 Januari 2015,jumlah total sebesar Rp. 13.500.000.12135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.1
Tulus Bhakti;1 (satu) bundle kwitansi kas keluar pembayaran timbunan pekerjaan ngadesone Il tanggal 30 Desember 2014, total sebesar Rp. 5.775.000.;1 (satu) bundle bukti kas keluar Projek Ngade Sone Il tanggal 15 Januari 2015,total pembayaran sebesar Rp. 9.025.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar Timbunan tanggal 05 Januari 2015, jumlah totalsebesar Rp. 6.975.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar Ngade Sone Il tanggal 05 Januari 2015, jumlahtotal sebesar Rp. 13.500.000.1 (satu) bundle bukti kas keluar
416 — 326
Abdul Gani banyaknya uang Rp. 5.775.000,untuk pembayaran Lintas jalan Desa Simp. 4Sei Baru periode = 21072014 s/d 10082014= 330 Rit, pada tanggal 11082014 yangditerima oleh H. Gazali Rahman.Halaman 33 dari 140 Putusan Nomor.01/Pid. Pra/2016/PN. Pli.1 (satu) lembar kuitansi sudah terima dari Bp.H. Abdul Gani banyaknya uang Rp. 4.917.500,untuk pembayaran Lintas jalan Desa Simp. 4Sei Baru periode = 11082014 20082014 =281 Rit, pada tanggal 29082014 yang diterimaoleh H.
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
SAFUAN S.Sos. M.Si Als IWAN Bin MUSA
99 — 75
Curup dengan nomor seri 337502977 dengan jumlah setoran Rp. 5.775.000.- ( lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).
- 1 ( satu ) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD, Nomor 00429 /4.03.01.01 / SP2D / 2017, tanggal 29 Maret 2017.
- 1 ( satu ) Lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen LS Gaji / BK, Nomor Register yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Ir. H. ZULKARNAIAN, MT dan PPK SKPD EVI SUSANTI, S.Sos.
Curup dengan nomor seri 337502977dengan jumlah setoran Rp. 5.775.000. (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).6. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD, Nomor 00429 /4.03.01.01 /SP2D / 2017, tanggal 29 Maret 2017.7. 1 (satu) Lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen LS Gaji / BK, Nomor Register yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. H.
Curup dengan nomor seri 337502977dengan jumlah setoran Rp. 5.775.000. (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).12. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD, Nomor 00429 /4.03.01.01 /SP2D / 2017, tanggal 29 Maret 2017.13. 1 (satu) Lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen LS Gaji / BK, Nomor Register yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. H.
Curup dengan nomor seri 337502977dengan jumlah setoran Rp. 5.775.000. (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).13. 1 (satu ) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD, Nomor 00429 /4.03.01.01 /SP2D / 2017, tanggal 29 Maret 2017.14. 1 (satu ) Lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen LS Gaji / BK, Nomor Register yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. H.
103 — 180
Marintek Jasa Utama (KSO CV.Laksana Abadi) merinci volume dan harga pekerjaan yang harus dilaksanakan sebagai berikut: NO JENISPEKERJAAN/BARANG QUANTITY HARGA JUMLAH SUB TOTAL& SATUANSATUANla PEKERJAAN KASKOKOSTRUKSI FIBER (FRP) Side shell plating 13 mm 66 m2 Rp. 715.000 Rp. 47.190.000 Bottom shell 16mm 34 m2 Rp. 880.000 Rp. 29.920.000 Keel plate 25 mm 25m2 Rp. 1.375.000 Rp. 34.375.000 Bilga kell 20 mm 5 m2 Rp. 1.100.000 Rp. 5.775.000 Kabin dan dinding6 mm 16 m2 Rp. 330.000 Rp. 5.181.000 Penyekat
Laksana Abadi) merinci volume dan harga pekerjaan yang harus dilaksanakan sebagai berikut: N JENISPEKERJAAN/BARANG QUANTIT HARGA JUMLAH SUB TOTALO Y& SATUANSATUAN la PEKERJAAN KASKOKOSTRUKSI FIBER (FRP) Side shell plating 13 mm 66 m2 Rp. 715.000 Rp. 47.190.000 Bottom shell 16mm 34 m2 Rp. 880.000 Rp. 29.920.000 Keel plate 25 mm 25m2 Rp. 1.375.000 Rp. 34.375.000 Bilga kell 20 mm 5m2 Rp. 1.100.000 Rp. 5.775.000 Kabin dan dinding 6 mm 16 m2 Rp. 330.000 Rp. 5.181.000 Penyekat palkaikan6 mm 24m2 Rp. 330.000
69 — 14
Konsumsi Rapat persiapan penyelenggaraan KBM Rp. 500.000,Bahwa untuk penggunaan paket A pembelanjaan ATK tersebut adalah ;ATK warga belajar sebanyak 210 orang x Rp. 27.500 sejumlah Rp. 5.775.000,ATK kelompok sebanyak 21 kelompok x Rp. 300.000, sejumlah Rp.6.300.000,Sehingga pembelanjaan ATK oleh Pinlak sebesar Rp. 12.075.000,sedangkan ATK Satgas Desa yang diperuntukan untuk 9 Desa masingmasing Rp. 300.000, sejumlah Rp. 2.700.000, dan ATK KecamatanRp. 325.000, maka total uang tunai yang saya terima
86 — 34
Laksana Abadi) merinci volume dan harga pekerjaanyang harus dilaksanakan sebagai berikut : NO JENIS PEKERJAAN/BARANG = /QUANTITY HARGA& SATUAN SATUAN JUMLAH SUB TOTALIa PEKERJAAN KASKOKOS TRUKSIFIBER (FRP) Side shell plating 13 mm 66 m2 Rp. 715.000 Rp.47.190.000 Bottom shell 16 mm 34 m2 Rp. 880.000 Rp. 29.920.000 Keel plate25 mm 25 m2 Rp. 1.375.000 Rp. 34.375.000 Bilga kell 20 mm 5 m2 Rp. 1.100.000 Rp. 5.775.000 Kabin dan dinding 6 mm 16 m2 Rp. 330.000 Rp. 5.181.000 Penyekat palka ikan 6 mm 24 m2
Laksana Abadi) merinci volume dan harga pekerjaanyang harus dilaksanakan sebagai berikut : NO JENIS PEKERJAAN/BARANG QUANTITY HARGA JUMLAH SUB TOTAL& SATUAN SATUANIa PEKERJAAN KASKOKOS TRUKSIFIBER (FRP) Side shell plating 13 mm 66 m2 Rp. 715.000 Rp.47.190.000 Bottom shell 16 mm 34 m2 Rp. 880.000 Rp. 29.920.000 Keel plate25 mm 25 m2 Rp. 1.375.000 Rp. 34.375.000 Bilga kell 20 mm 5 m2 Rp. 1.100.000 Rp. 5.775.000 Kabin dan dinding 6 mm 16 m2 Rp. 330.000 Rp. 5.181.000 Penyekat palka ikan 6 mm 24 m2 Rp
119 — 9
Nasution Bin Kadus II TPD 2.700.000 3.000.000 825.000 6.525.000 6.525.000Hakomiis Ambo Jaya Bin Kadus I TPD 2.475.000 3.300.00 5.775.000 3.300.000 3.300.000)2.475.000Jaya 0Wakil LPM ADD 540.000 540.000 4.200.00 1.500.000 4.500.000 275.000 725.000 775.00008.
Terbanding/Terdakwa : AJAT SUDRAJAT
109 — 0
Nomor : 17/SDM-IV/2/Rhs/0314 tanggal 3 Maret 2014 ;
- Surat Mutasi Karyawan TKO atas nama Rusi Kurniadi Nomor : 131/Umum-IV/11/B/Rhs/1214 tanggal 8 Desember 2014 ;
- Tanda Terima pengembalian dana PSKS di KPC Cikupa sejumlah Rp. 51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2015 ;
- Tanda terima cicilan pelunasan fee sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 13 Juli 2015 ;
- Tanda terima titipan uang fee PSKS sejumlah Rp. 5.775.000
132 — 22
Rp. 7.500.000, Rp. 1.125.000, Rp. 600.000, Rp. 5.775.000, 72. Rp. 2.000.000, JRp. 300.000, Rp. 600.000, Rp. 1.100.000,73. Rp. 2.000.000, Rp. 300.000, Rp. 600.000, Rp. 1.100.000,74. Rp. 2.500.000, Rp. 375.000, (Rp. 600.000, Rp. 1.525.000,75. Rp. 2.000.000, Rp. 300.000, Rp. 600.000, Rp. 1.100.000,76. Rp. 3.000.000, Rp. 450.000, Rp. 600.000, Rp. 1.950.000,77. Rp. 3.000.000, Rp. 450.000, Rp. 600.000, Rp. 1.950.000,78. Rp. 2.500.000, Rp. 375.000, Rp. 600.000, Rp. 1.525.000,79.
155 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
934.075 1.180.3421.000.000 9 Mei 2017 2.736.300 9 246.2672.736.300 18 Mei 2017JUNI 2017 4.741.300 1.000.000 4 Juli 2017 3.741.300 1 935.325 37.413 1.256.5201.000.000 10 Juli 2017 2.741.300 7 191.8911.000.000 17 Juli 2017 1.741.300 4 69.6521.000.000 21 Juli 2017 741.300 3 22.239741.300 24 Juli 2017JULI 2017 6.162.000 1.000.000 03 Agustus 2017 5.162.000 1.290.500 1.481.8401.000.000 09 Agustus 2017 4.162.000 2 83.2402.000.000 11 Agustus 2017 2.162.000 5 108.1002.162.000 16 Agustus 2017AGUSTUS 2017 5.775.000
1.180.3421.000.000 9 Mei 2017 2.736.300 9 246.2672.736.300 18 Mei 2017JUNI 2017 4.741.300 1.000.000 4 Juli 2017 3.741.300 1 935.325 37.413 1.256.5201.000.000 10 Juli 2017 2.741.300 7 191.8911.000.000 17 Juli 2017 1.741.300 4 69.6521.000.000 21 Juli 2017 741.300 3 22.239741.300 24 Juli 2017JULI 2017 6.162.000 1.000.000 03 Agustus 2017 5.162.000 1.290.500 1.481.8401.000.000 09 Agustus 2017 4.162.000 2 83.2402.000.000 11 Agustus 2017 2.162.000 5 108.1002.162.000 16 Agustus 2017AGUSTUS 04 September2017 5.775.000
216 — 60
ZL20160200929/01/2016 30/01/2016 39.398.000 43.337.000 10.838.000 393.980.000 487.553.00019 THO1012016 THO101201627/01/2016 15/06/2016 47.679.000 11.922.000 5.000.000 64.601.00020 FCAEX FCA EX0006/16 0006/16 10.493.000 22.035.000 5.509.000 104.930.000 142.967.00017/02/2016 17/02/201621 XB160219A XB160219A15/02/2016 15/04/2016 33.698.000 8.426.000 5.000.000 47.124.00022 XB160230 XB16023026/02/2016 26/02/2016 = 54.559.000 13.641.000 5.000.000 73.200.00023 GR151235 GR15123520/01/2016 20/04/2016 23.097.000 5.775.000
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
190 — 139
DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.775.000,(lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertaldengan kuitansi pembayaran yang sah dan foto copy KTP.SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAPTANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUTKELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTABANDUNG dari Penggarap bernama ONEH / EMPOK, alamatKp.
DAM UTAMASAKTI PRIMA sebesar Rp. 5.775.000, (lima jutatujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disertai dengan kuitansipembayaran yang sah dan foto copy KTP.SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAPTANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 PUNCLUTHalaman 238 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.155.156.KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTABANDUNG dari Penggarap bernama ONEH / EMPOK, alamat Kp.Sangiang Santen RT. 03 RW.
915 — 706 — Berkekuatan Hukum Tetap
Illho Konstruksi Indonesia U/ Proyek Plaza Indonesiasebesar Rp. 5.775.000 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima riburupiah); (bukti PK11y)Faktur Pajak Standar, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.00007.00000108, Pengusaha Kena Pajak : CV. Kondang Murah,NPWP : 01.881.024.2526.000, Pembeli Barang KenaPajak/Penerima Jasa Kena Pajak : PT.