Ditemukan 1521 data
117 — 193
Tamiang Multi Trada Nomor : 0805-269/TMT-Lift/su/en tanggal 12 Mei 2008 perihal Proposal Penawaran Harga Modernisasi...........183/ Modernisasi Lift Proyek Semarang dan Detail Rencana Modernisasi Lift ;91. Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dari CV Mutiara Abadi kepada PT. Tamiang Multi Trada, Nomor Fax : +62 31 8010900 tanggal 15 Mei 2008 jam 10:35 ;92. Kwitansi (Officially Receipt) Nomor : Inv-Lift/0805-055/nn tanggal 16 Mei 2008 ;93. Rekening Koran PT.
1.NANANG PRIYANTO,SH
2.ROHMADI,SH
Terdakwa:
BUDI SANTOSO.
72 — 20
TR 58" DYED T32 (102) 4,074.0 i 22,00 IDR 89.628.00 333.366. 0805538 2019 KOPI SUSU COKLAT 0 0.00 0,00 000,00 201900119007 0903 TR 58" DYED T32 (548) 5,360.0 22,00 117.920.0 0805538 2019 HUAU TUA 0 m 0.00 IPE 00,00 2 201900119007 0903 TR 58" DYED T32 (17) 1,972.0 22,00 43.384.00 0805538 2019 KHAKY 0 m 0.00 IDR 0,00 E 201900119007 0903 TR 58" DYED T32 (206) 1,691.0 m 22,00 IDR 37.202.00 0 0805538 2019 COKLAT MUDA 0 0.00 0,00 201900119007 0903 TR 58" DYED T32 COL. 2,056.0 m 22,00 IDR 45.232.00 0 0805
160 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 203 PK/Pid.Sus/2016864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.0173/k/CB/ML/1 10182/k/CB/ML/1 10213/k/CB/ML/110232/k/CB/ML/1 1m0013m0014m0015m00330263/k/CB/ML/1 10264/k/CB/ML/1 10276/k/CB/ML/110316/k/CB/ML/1 11016/k/CB/ML//081179/k/CB/ML/081340/k/CB/ML//081879/k/CB/ML//081937/k/CB/ML/0805/m/03/09181201119120112612011281201131120113112011311201131120112220112220117220111622011265200813620081072008199200824920083132009Pembayaranlapangan tgl 1319 Juni 2010Pembayaran
Nomor 203 PK/Pid.Sus/2016875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.0316/k/CB/ML/1 11016/k/CB/ML//081179/k/CB/ML/081340/k/CB/ML//081879/k/CB/ML//081937/k/CB/ML/0805/m/03/091622011265200813620081072008199200824920083132009bengkel HPSPembayaran SPD Ir.ImamSoedjonoPanjar Kerja a/n Ir. Prasetijo Adi(F/S&D/D PLTA Sentani &Panial)PK a/n Ir. Hasan Bisri (by opsSentani) bulan Juni 08Panjar Kerja a/n Ir. Agus SalimPembayaran THR tahap PK Ir.
53 — 5
pencairan dana ADD nomor31 Juli 2012 sebesar Rp 7.000.000,.16.Permohonan pencairan dana ADD nomor :07 Agustus 2012 sebesar Rp 10.090.000,.17.Permohonan pencairan dana ADD nomor :10 Agustus 2012 sebesar Rp 35.665.000,.18.Permohonan pencairan dana ADD nomor :14 Agustus 2012 sebesar Rp 7.750.000..19.Permohonan pencairan dana ADD nomor30 Agustus 2012 sebesar Rp 12.000.000,.20.Permohonan pencairan dana ADD nomor :September 2012 sebesar Rp 7.430.000..Halaman 39 dari 148 Putusan Nomor04/VI/Ds/2012 tanggal 0805
71 — 14
pencairan dana ADD nomor31 Juli 2012 sebesar Rp 7.000.000,.16.Permohonan pencairan dana ADD nomor :07 Agustus 2012 sebesar Rp 10.090.000,.17.Permohonan pencairan dana ADD nomor :10 Agustus 2012 sebesar Rp 35.665.000,.18.Permohonan pencairan dana ADD nomor :14 Agustus 2012 sebesar Rp 7.750.000..19.Permohonan pencairan dana ADD nomor30 Agustus 2012 sebesar Rp 12.000.000,.20.Permohonan pencairan dana ADD nomor :September 2012 sebesar Rp 7.430.000..Halaman 39 dari 148 Putusan Nomor04/VI/Ds/2012 tanggal 0805
2924 — 4005 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk penyelesaian urusan BPK proyek RSUD Bula Seramdengan Note menggunakan kertas warna kuning beserta 1 (satu)lembar copynya.iS1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas Nomor kosong senilaiRp10.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar copynya.410.411.412.413.414,1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar tanggal 2/3/11 senilaiRp15.000.000,00 untuk sumbangan a day at the green ITB ReunionClass of 71 SekjenHub.1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Nomor MK1/11/04/0805
KetuaPanitia untuk penyelesaian urusan BPK proyek RSUD Bula Seramdengan Note menggunakan kertas warna kuning beserta 1 (satu)lembar copynya.2. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas Nomor kosong senilaiRp10.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar copynya.410. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar tanggal 2/3/11 senilaiRp15.000.000,00 untuk sumbangan a day at the green ITB ReunionClass of 71 SekjenHub.411. 1 (satu) bendel Dokumen yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Nomor MK1/11/04/0805
Marwan KetuaPanitia untuk penyelesaian urusan BPK proyek RSUD Bula Seramdengan Note menggunakan kertas warna kuning beserta 1 (satu)lembar copynya.2. 1 (satu) lembar asli Bukti Pengajuan Kas Nomor kosong senilaiRp10.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar copynya.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Keluar tanggal 2/3/11 senilaiRp15.000.000,00 untuk sumbangan a day at the green ITB ReunionClass of 71 SekjenHub.1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :1. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Nomor MK1/11/04/0805
130 — 20
Bank BNI Cabang Makassar posisi Juli 2007dengan rincian sebagai berikut : No Fasilitas Plafond (Rp) JT Kol KeteranganTempo1 KMK 2.500.000.000 2101 L Untuk modal kerja2008 perdaganan kendaraanR42 KMK Il 10.350.000.000 2101 L Untuk modal kerja2008 perdaganan kendaraanR43 Kl 1.000.000.000 2606 L Untuk pembangunan2008 show room di Palopo &Sengkan4 Kl 899.000.000 2705 L Untuk pembangunan2008 show room di Palopo &Sengkang5 KI Kerja 13.285.650.000 0805 L Untuk pembiayaansama 2008 pembayaran kendaraansaat
Bank BNI Cabang Makassar posisi Juli 2007 denganrincian sebagai berikut : No Fasilitas Plafond (Rp) JT Kol KeteranganTempo1 KMK 2.500.000.000 2101 L Untuk modal kerja2008 perdaganan kendaraanR42 KMK Il 10.350.000.000 2101 L Untuk modal kerja2008 perdaganan kendaraanR43 Kl 1.000.000.000 2606 L Untuk pembangunan2008 show room di Palopo &Sengkan4 Kl 899.000.000 2705 L Untuk pembangunan2008 show room di Palopo &Sengkang5 KI Kerja 13.285.650.000 0805 L Untuk pembiayaansama 2008 pembayaran kendaraansaat
66 — 1
.; Foto copy Deposito berjangka P.T BANK PERKREDITAN RAKYAT TANAHKONDANG Sumberrejo atas nama Terggugat sebesar Rp15.000.000, tanggal1803 2002 bermaterai cukup tidak ada aslinya ditandai P.42; Foto copy Deposito berjangka BRI KALI TIDU atas nama Terggugat sebesarRp170.000.000, tanggal 0805 2009 bermaterai cukup tidak ada aslinyaditandai P.43.; Foto Copy Surat keterangan upaya damai dari Penggugat tanggal 06 Oktober2010, Bukti P.44.; Foto Copy rincian pemasukan dan pengeluaran uang Bulan Januari 2009bermaterai
1804 — 4226
PRIN00292/WPJ.04/KP.0805/RIK.SIS/2014tertanggal 14 Agustus 2017 ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah pulamengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masingmasing memberikan keterangansebagai berikut:1.Saksi Ahmad Fauzie;Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Tergugatsejak tahun 2008;Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Tergugat sebagai Legal Staff;Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada hubungan kerjasama antaraPenggugat dan Tergugat yaitu dengan adanya SPK tertanggal 8Maret 2011 tentang pembangunan
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
158 — 130
01Apr09 09 F11872 10.580.00024Apr339 0793 01Apr09 09 F11872 4.180.00024Apr334 0797 02Apr09 09 F11872 8.800.000335 0796 02Apr09 24Apr F11872 4.200.000 Halaman 21 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr 09 24Apr336 0795 02Apr09 09 F11872 793.50024Apr337 0798 06Apr09 09 F11872 1.818.25024Apr338 0800 07Apr09 09 F11872 5.250.00024Apr339 0799 07Apr09 09 F11872 4.864.50024Apr340 0801 08Apr09 09 F11872 1.650.00024Apr341 0802 08Apr09 09 F11872 7.500.00024Apr342 0803 10Apr09 09 F11872 5.310.00002May343 0805
0792 09 Apr09 1 28.200.00024 F1187332 0794 01Apr09 Apr09 2 0.580.00024 F1187333 0793 01Apr09 Apr09 2 4.180.00024 F1187334 0797 02Apr09 Apr09 2 8.800.00024 F1187335 0796 02Apr09 Apr09 2 4.200.00024 F1187336 0795 02Apr09 Apr09 2 793.50024 F1187337 0798 06Apr09 Apr09 2 1.818.25024 F1187338 0800 07Apr09 Apr09 2 5.250.00024 F1187339 0799 07Apr09 Apr09 2 4.864.50024 F1187340 0801 08Apr09 Apr09 2 1.650.00024 F1187341 0802 08Apr09 Apr09 2 7.500.00024 F1187342 0803 10Apr09 Apr09 2 5.310.00002May F1208343 0805
Terbanding/Penuntut Umum : MOCH. RIZA WISNU WARDHANA, SH., MH
108 — 212
lokasi,peruntukan, pengalihnan hakhak, atau kepemilikan yang sebenarnya atasuang dari rekening tabungan nomor : 1220007997797 atas namaMohammad Nashihan dipergunakan dengan cara dipindah bukukan atauditransfer ke : tran:darimanJake2/03 MOHAMMAD Men2014 25.000.000,00 1220007997797 NASHIHAN 122(tran:2803 MOHAMMAD dari2014 25.000.000,00 700007997799 NASHIHAN 070(tran:0705 MOHAMMAD ke2014 (10.000.000,00) 1160007797799 NASHIHAN 116(tran:0705 MOHAMMAD ke2014 (10.000.000,00) 700007997799 NASHIHAN 070(0805
700007997799 MOHAMMAD tran:2014 (20.000.000,00) NASHIHAN ke Halaman 88 dari 383 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT.PBR 070( 0805 tarik2014 (5.000.000,00) via /0805 tarik2014 (1.000.000,00) via /1305 tarik2014 (1.000.000,00) via /tran:1605 MOHAMMAD dari2014 50.000.000,00 700007997799 NASHIHAN 070(tran:1206 MOHAMMAD ke2014 (25.000.000,00) 1220007997797 NASHIHAN 122(1206 tarik2014 (1.000.000,00) via /1206 tran:2014 (10.000.000,00) ke btran:1606 MOHAMMAD ke2014 (10.000.000,00) 1220007997797 NASHIHAN
1.PAULUS DEMON KOTAN
2.MATHEUS MALENG URANG
3.YOHANES EVENSIUS DJANO
Tergugat:
1.NIKOLAUS LADI, S.H., M.M.,
2.PETRUS TALU HURINT
3.MARIA BERNADETHE BUDI GAPUN
4.MARIA WALENG MAKIN
172 — 98
Blasius Blaan 12.159 2013 100.100.000,ad, Maria Edel 01.0000.11.476 0805 RP.Trudis 11.475 2013 100.100.000,ayq, AprianiNona 01.0000.12.062 2905 RP.Heni Blaan 12.061 2013 100.100.000, 01.0000.12.061 2905477. Kristina Krong 12.060 2013 RP. 9.964.680,478. Ovilya Yulyanti see gg SoIe RP. 40.189.200,01.0000.4.540 1207A4TY. Veronika Beti 4.539 2013 RP. 31.049.208,ita TE BEE Tp asa01.0000.1.477 RP.481. Maria Imakulata 1.476 2011 100.550.414, Halaman 87 dari 158 hal.
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Surat Pernyataan TanggungJawab Belanja Nomor : 65/521119/V/2007tanggal 0805 2007, Kuitansi BPMR Yogyakarta Rp.3.000.000, untukPembayaran Belanja Barang Pelaksanaan TUPOKSI berupa biaya sewaruang sidang kegiatan lokakarya pemetaan Kompetensi dan RancanganMedia Audio pendidikan Kretaif (PAPK) tgl. 17 s.d. 20 April 2007;Barang bukti No.17 berupa :Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 850404G/030/118 tanggal17072007 Tahun Anggaran 2007, Surat Perintah Membayar Nomor :00083BPMR tanggal 10072007.
108 — 42
Nusa Niaga Raya nomor 0805/NNRBANDUNG /VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sejumlah Rp. 14.108.348,00(empat belas juta seratus delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah); 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 21 Juni 2010 sejumlah Rp.1.282.576,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuhpuluh enam rupiah); 1 (satu) lembar Foto copy rincian biaya jasa cleaning service PT.
61 — 19
SURYA KENCANA ARTA INDAH 0805/2009 163,880410 16,388,0414 09.00000081CV EKA CIPTA SWADAYA FO 0 08/05/2009 42 484,450 4,248,445BD 09.00000082 010.000PT. SURYA KENCANA ARTA INDAH 09/05/2009 194,456,750 19,445,67593 09.0000008384 PT.SURYAKENCANAARTAINDAH 10) tonse009 252,303,713 25,230,371: 09,00000084 mm 010.000PT SURYA KENCANA ARTA INDAH 11/05/2009 199,483,479 19,948,348Bs 09,00000085010.000PT. SURYA KENCANA ARTA INDAH 14/05/2009 149,075,995 14,907,600Be 09,00000086010.000PT.
204 — 36
SUGIARINIDEWI HABEAHANDIDI DARMANDINI FEBRIYANTOEKA KARTIKANINGSIHELIH FUJIASTUTIELIH MARUAHELIN HERLINAELVA MARDIYAHENCUMMasuk(karyawn)06/21/9904/14/9405/07/9205/22/9104/21/0807/29/1007/31/1009/06/0611/10/1206/16/0906/21/9904/25/1111/11/9701/05/0005/02/0005/20/0805/06/1001/02/0011/30/0605/22/0810/17/9702/22/1111/29/1110/22/9107/29/1005/16/0707/27/0005/09/0004/24/0102/27/9710/23/9701/16/0612/15/1002/03/1111/23/9906/01/9111/15/9402/01/0006/28/1206/16/0807/29/1003/30/0903/22/9706/23/1002/26/1401/07
138 — 72
Debet / CreditDateVal.Date09/03 Transfer SMS 2,000,000.0001/04 Transfer SMS 2,900,000.0015/04 Transfer SMS 4,000,000.0017/04 Transfer SMS 6,000,000.0021/05 Transfer SMS 5,000,000.0001/06 Transfer SMS 3,200,000.0010/07 Transfer SMS 17,000,000.0011/07 Transfer SMS 45,000,000.00 Halaman 113 dari 148 halaman, Putusan Nomor 127/PID.SUS/2016/PT.BJM19/0720/0720/0721/0721/0721/0722/0722/0722/0722/0723/0723/0724/0724/0724/0724/0726/0726/0727/0727/0702/0802/0804/0805/08Dengan RISNI SYARLIANTY terdakwa tidak
Alfonsus Hendriatmo, S.H.
Terdakwa:
HARRY WINANTO
92 — 32
- 1 (satu) bundel ASLI dokumen LPJ Perihal Pembayaran Belanja Barang berupa pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Vitamin Pemilihan 2020 Kabupaten Pulang Pisau, Berdasarkan SPK Nomor: 18/SPK/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan BAPHP Nomor: 16/PP.0805-BAPHP/6211/Sek-Kab/XI/2020 tanggal 20 November 2020.
624 — 119
SPJBMTU/0805/MKDJO/2009 tanggal 19Agustus 2009 antara CV. Mandiri Tekhnik Utama kepadaPT. FIG.662. 1 (satu) lembar foto copy purchase order No. 034/FIG/IV/08/OFF tanggal 19 April 2008 dari PT. FIG ditujukankepada PT. Utama Fibreglass Raya.663. 2 (dua) lembar asli purchase order No. FIG/Pebruari/2002 tanggal 19 Pebruari 2010 dari PT.
149 — 32
Tanggal Nama Pembeli Jumlah KeterangaNomor Suat JalanUrut Surat jalan (Rp) (lembar) nSJ00001 43/AU/0805/08/2010 PT. Dwi MulyaJaya 2 (dua) lembar Asli2010SJ00001 48/AU/0818/08/2010 PT.DwiMulyaJaya 2 (dua) lembar Asli2010 DD. Kuitansi sebanyak 1 (satu) lembar.EE. Faktur yang diterbitkan oleh Wajib Pajak CV ANDY UTAMA CONTRAKTOR,NPWP : 02.454.241.7619.000 yang terdiri dari : No.Nomor Faktur Tgl.FaktuNilai PPN Jumlah Keterangan Hal. 250 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby.