DICKYKURNIAWAN.114.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT. BANK RAKYATINDONESIA (Persero) Tbk, uang sebesar Rp. 10.000.000, (SepuluhJuta Rupiah) a.n. YUYUN tanggal 10 November 2016.115.1 (Satu) lembar Slip Penyetoran PT. BANK RAKYAT INDONESIA(Persero) Tok, penyerahan uang sebesar Rp. 10.851.300, (SepuluhJuta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Tiga Ratus Rupiah) dariIRAWAN kepada sdr. DICKY KURNIAWAN.116.1 (Satu) lembar Kwitansi Pencairan Pinjaman PT.

fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT17B;111.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaSastra Ronito, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT17C;112.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaSastra Ronito, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT17D;113.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaSastra Ronito, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT17E;114.1

2016;1 (Satu) bundel Fotokopi Laporan Sewa Tarup, Kursi tahun 2015 sampaildengan tahun 2018;Barang Bukti nomor urut 105 sampai dengan nomor urut 112 dikembalikankepada Saksi YUDI SUNARYO Bin ASPANDIAR;113.Fotokopi (Stampel basah) Surat Keputusan Kepala Desa Aik KetekokNomor: O08/KPTS.KADES/AK/VII/2017 tanggal O03 Juli 2017 tentangPembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Aik Ketekok Kec.Tanjungpandan Tahun 2017;Barang Bukti nomor urut 113 dikembalikan kepada Saksi ENGGRIK BinDJAHARI MANUMPIL;114.1

Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp2.490.000.000,(dua milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Bantuan BUMD (BantuanHibah) sebesar Rp350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta hasilpenjualan 20 (dua puluh) unit Rumah BTN PNS pada Perusahaan Daerah ParigiMoutong berdasarkan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten ParigiMoutong Nomor 094/3271/Inspektorat Tanggal 13 September 2016 yangdilanjutkan dengan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Parigi MoutongNomor 700/114.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );112.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000466 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );113.1 ( Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000467 yang diterbitkan tanggal 04 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan(DKO );114.1

penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );112.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000467 yang diterbitkan tanggal 04 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );113.1 (Satu ) Lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri :CV.AG.2306.A.000467 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2013 oleh saudaraSYAMSU selaku penerbit CV.ARGADA GROUP beserta Daftar Kayu Olahan (DKO );114.1

BAGENG untuk pembayaran sewa gedung / kantor PanwasluKecamatan Serawai untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.114.1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 580 sebesar Rp. 2.400.000,S. BAGENG untuk pembayaran sewa gedung / kantor PanwasluKecamatan Serawai untuk bulan Juni / Juli 2014 tanpa tanggal.115. Surat Perjanjian Sewa Bangunan Nomor : 08/SW/Sekr/Panwaslucam/SRW/VI//2014 tanggal 06 Juni 2014 antara A.BRURY MARANTIKA, SE (Kepala Sekretariat Panwaslu Kec. Serawal)dan S.

Sinar Galuhdengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 67SurabayaJatim sebanyak 700 batang atau 16,9715 M3, beserta 1 (satu) lembarlampiran Daftar Produk Barang (DPB).114.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000191,tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian danPertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di82Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD.

, beserta 1 (satu) lembarlampiran Daftar Produk Barang (DPB).114.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000191,tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian danPertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua diJalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD.

Sinar Galuhdengan alamat Pergudangan mutiara Jl.Margomulyo Indah Blok DC No. 67SurabayaJatim sebanyak 700 batang atau 16,9715 M3, beserta 1 (satu) lembarlampiran Daftar Produk Barang (DPB).114.1 (satu) lembar Faktur Perusahaan PT. Rotua Nomor Seri : PT.RT. : 000191,tanggal 10 April 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian danPertambangan Kota Sorong tentang pengiriman kayu olahan dari PT. Rotua di162163Jalan Kapitan Tempat Garam Kota Sorong dengan penerima UD.

.107.1 (satu) Kartu Kredit KelompokPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjamPeminjampemmjam JAMIATUL MUSLIMIN (asli).108.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminam BATU PAYUNG (asli).109.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminjiam BUDI MULYA (ash).110.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminjam DAHLIA (asli).111.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminiam PKK TRIMULYA (ashi.112.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminam ANDALAS (asli).113.1 (satu) Kartu Kredit Kelompokpeminjam MELATI (ashi).114.1

KOTA BANGUN PLANTATION)kepada PENGGUGAT XXXVI (tiga puluh enam) sampai denganPENGGUGAT XLVIII (empat puluh delapan) sebesar Rp. 688.085.480,(enam ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh lima ribu empatratus delapan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut ;114.1 PENGGUGAT XXXV Suseno (PKWT) ;> Masa Kerja 4 Tahun, O Bulan a. Upah Perbulan = Rp 3.500.000b. Pesangon = 4x 3.500.000,x2 = Rp 28.000.000c. Penghargaan Masa Kerja =2 x 3.500.000., = Rp 7.000.000d.

Mandir ;114.1 (satu) Lembar Bon Faktur/Kontan Pesanan Tanggal ... 2009 No : 021/.../DISHUB/2009 antara UD. Mandiri dengan Bendahara PenerimaBarang, tanggal ... 2009 ;Hal. 161 dari 174 hal. Put. No. 2160 K/Pid.Sus/2011162115. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. Desman Hulu atas Belanja Penggandaan Dokumenpada Kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada DinasPerhubungan Kab. Nias Selatan TA. 2009, tanggal ... Desember 2009sebesar Rp. 2.050.000, kepada UD.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ).satu) buku SPM TA 2011 DPPKAD Kota PS.satu) buku kas umum 20012.107.1 (satu) buku BKU Nomor: 2.108. 1 (satu) buku kas umum September 2010 sampul warna hijau.109.1 (satu) buku kas umum September 2010 sampul bergambarbunga dan hati.110.1 (satu) buku kas umum Oktober 2010 sampul warna hujau.111.1 (satu) buku kas umum Januari 2010 sampul warna hijau.112.1 (satu) buku kas unum Desember 2011 sampul batik coklat.113.1 (satu) buku kas umum Januari 2011 sampul batik coklat.114.1

ProvinsiBanten, Volume IIB, Final Report ;110.1 (satu) bundel Final Report Desember 2009, Volume IIIA Central Java &DIY ;111. 1 (satu) bundel Final Report Volume IVA, TA BWRM WISMP Part A, EastJava Province Desember 2009 ;112. 1 (satu) bundel Final Report Volume VII, TA BWRM WISMP main report,North Sumatera Province Desember 2009 ;113. 1 (satu) bundel Final Report Volume IVA, TA BWRM WISMP Part A, EastJava Province (Data Equipment, Data Training Participant, Data Floods,Data RIM) Desember 2009 ;114.1

081347782100, pemilik atas nama SRI DARWATI

112.1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model : SGH-C140 warna putih-hitam dengan IMEI : 355399/01/155914/0 dengan S/N : RW 1P510393W, dan terdapat 1 (satu) buah Sim Card operator Indosat yang mempunyai ICCID : 62014000148770936 (27) dan dengan nomor panggil : 085727892063 berikut baterainya, tanpa Charger

113.1 (satu) buah Sim Card operator telkomsel yang mempunyai ICCID 6210102632388554 dengan nomor panggil 081326388554

114.1

6210114739743407, dengan nomor hand phone081347782100, pemilik atas nama SRI DARWATI ;112.1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG model : SGHC140 warnaputihhitam dengan IMEI : 355399/01/155914/0 dengan S/N : RW1P510393W, dan terdapat 1 (satu) buah Sim Card operator Indosatyang mempunyai ICCID : 62014000148770936 (27) dan dengannomor panggil : 085727892063 berikut baterainya, tanpa Charger ;113.1 (satu) buah Sim Card operator telkomsel yang mempunyai CCID6210102632388554 dengan nomor panggil 081326388554 ;114.1

Mei2013 s/d 19 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08PPLP.O9/PPSP02/L11 Tanggal 16 Juli 2012 ; 112.1(satu) Berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPAPanembong Kabupaten Subang Minggu ke45 (20 Mei2013 s/d 26 Mei 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08PPLP.O9/PPSP02/L11 Tanggal 16 Juli 2012 ; 19 113.1(satu) Berkas Laporan Mingguan Peningkatan Kinerja TPAPanembong Kabupaten Subang Minggu ke46 (27 Mei2013 s/d 02 Juni 2013) dengan Nomor Kontrak : KU.08.08PPLP.O9/PPSP02/L11 Tanggal 16 Juli 2012 ; 114.1

(13 Mei 2013 s/d 19 Mei 2013) dengan NomorKontrak : KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16Juli 2012 ; 112.1 (satu) Berkas Laporan Mingguan PeningkatanKinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Mingguke45 (20 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013) dengan NomorKontrak : KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16Juli 2012 ; 113.1 (satu) Berkas Laporan Mingguan PeningkatanKinerja TPA Panembong Kabupaten Subang Mingguke46 (27 Mei 2013 s/d 02 Juni 2013) dengan NomorKontrak : KU.08.08PPLP.09/PPSP02/L11 Tanggal 16Juli 2012 ; 114.1

lembar form 3 Proposal.114,4 1 (satu) lembar form 31 Power of Attorney beserta lampirannya114.5 1 (satu) lIembar form 32 General Information beserta, lampirannya.1146 1 (satu) lembar form 33 Consortium Members Participation Data Based On Consortium Agreement beserta lampirannya.114.7 1 (satu) lembar form 34 Copy of PLN Approval Letter beserta, lampirannya.114,8 1 (satu) lembar form 35 Technical Data beserta lampirannya.114.9 1 (satu) lembar form 36 Applicant Development Schedule, beserta lampirannya.114.1

Nomor NSS: 19605088 A tanggal 20desember 2012 senilai Rp178.889.431. 110. 1 (satu) .......102 110.1 (satu) Jepitan FotoDesember 2012 senilaiCopy SP2D Nomor NSS: 19669754 A tanggalRp178.508.864.18 111.1 (satu) Jepitan FotoDesember 2012 senilaiCopy SP2D Nomor NSS: 19695080 A. tanggalRp178.867.045.20 112.1 (satu) Jepitan FotoDesember 2012 senilaiCopy SP2D Nomor NSS: 19695087 A tanggalRp178.710.34120 113.1 (satu) Jepitan Foto Copy SP2D Nomor NSS:19656284 A. tanggalDesember 2012 senilaiRp178.768.545.26 114.1

Dwi Santika Jayadengan Nomor : SPM/2009/1.07.01/188 tanggal 30 Desember 2009(asli); 114.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen untuk CV. DwiSantika Jaya pada tanggal 28 Desember 2009 yang ditanda tanganioleh H. Jonisyafrizal (asli); 115.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran MengenaiPenetapan Rekanan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala KendaraanApung kepada CV.

00000842 atas nama ADI PURNOMO,SH.107. 1 (Satu) lembar Guest Number: 00000840 atas nama ADI PURNOMO,SH.108. 1 (Satu) lembar Guest Number: 00000841 atas nama ADI PURNOMO,SH.109.1 (satu) lembar kertas bon sebesar Rp 28.500, (dua puluh delapan ribulima ratus rupiah).110.2 (dua) lembar Nota Hotel Rosali No. 00263 dan 00234111.Nota rumah makan kalasan sebesar Rp 143.500,112. 1 (Satu) lembar Guest Number: 00001345 atas nama PS Situbondo.113. 1 (Satu) lembar Guest Number: 00001341 atas nama PS Situbondo.114.1

(satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sostanggal 21' April 2010 no. 67/HB/KPU/IV/2010 ;111.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sostanggal 27 April 2010 no. 68/HB/KPU/IV/2010 ;112.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sostanggal 28 April 2010 no. 69/HBIKPUIIV/201 0 ;113.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sostanggal 28 April 2010 no. 70/HB/KPU/IV/2010 ;114.1

SasandoKupang;114.1 (satu) jepit photocopy Laporan Keuangan Periode 15 Agustus 2013;115.1 (satu) jepit asliaporan PT Sasando Kupang;116.1 (satu) jepit asli Rekapan Biaya Representatif Direktur Tahun 2013, Tahun2014 serta Rekapitulasi Pinjaman Pribadi Direkturdan Transfer ke RekeningPribadi Per Orang Tahun 2013 dan Tahun 2014.117.1 (satu) lembar photo copy Kwitansi sudah terima dari Kuasa PenggunaAnggaran Setda Kota Kupang untuk Pembayaran Penyertaan Modal padaBUMD PT Sasando Kupang;118.1 (satu) lembar