Ditemukan 2518 data
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Evaluasi Panitia Anggaran danMembicarakan Tentang Revisi Tertib DPRD , tanggal 13 April 2006,Makan 100 kotak x Rp.12.500 = Rp.1.250.000, senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kantin Tanggamusbeserta tanda terima tanggal 28 April 2006(asli)297 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran RapatParipurna Intern Dewan, Mendengarkan Evaluasi Panitia Anggaran danMembicarakan Tentang Revisi Tertib DPRD , tanggal 13 April 2006,Snack 150 Kotak x Rp.4.500, = Rp.675.000
senilai Rp.675.000(enamratus tujuh puluh Lima ribu rupiah) kepada Rumah Makan Eka besertatanda terima tanggal 28 April 2006(asli)298 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran RapatLainnya(Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi) tanggal 01 s/d31 Mei 2006(17 kali) Snack 100 kotak x 16 kali x Rp.4.500, senilaiRp.7.200.000(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Rumah MakanEka beserta tanda terima tanggal 31 Mei 2006(asli);299 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk Pembayaran RapatLainnya
Mendengarkan Evaluasi PanitiaAnggaran dan Membicarakan Tentang Revisi Tertib DPRD ,tanggal 13 April 2006, Makan 100 kotak x Rp.12.500 =Rp.1.250.000, senilai Rp.1.250.000(satu juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) kepada Kantin Tanggamus beserta tanda terimatanggal 28 April 2006(asli)297 1(satu) Lembar Bukti Kas Pengeluaran untuk PembayaranRapat Paripurna Intern Dewan, Mendengarkan Evaluasi PanitiaAnggaran dan Membicarakan Tentang Revisi Tertib DPRD ,tanggal 13 April 2006, Snack 150 Kotak x Rp.4.500, =Rp.675.000
senilai Rp.675.000(enam ratus tujuh puluh Lima riburupiah) kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal28 April 2006(asli)298 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk PembayaranRapat Lainnya(Panang, Panmusy, Pansus dan Hearning Komisi)tanggal 01 s/d 31 Mei 2006(17 kali) Snack 100 kotak x 16 kali xRp.4.500, senilai Rp.7.200.000(tujuh juta dua ratus ribu rupiah)kepada Rumah Makan Eka beserta tanda terima tanggal 31 Mei2006(asli);299 1(satu) Lembar Bukti kas Pengeluaran untuk PembayaranRapat
9 — 2
3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandird, diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dihitung diawal tahun berikutnya;
- Menetapkan Hutang- Hutang berikut:
- Mekar Rp. 675.000
43 — 6
TasikmalayaGol I, Gol II sebesar Rp. 675.000, Gol III sebesar Rp. 750.000, Gol IV sebesarRp. 800.000,Luar Daerah (LD) untuk Jakarta dan Banten35e Gol I, Gol II sebesar Rp. 850.000, Gol III sebesar Rp. 1.000.000, Gol IV sebesarRp. 1.100.000,e Bahwa untuk proses pembayaran SPPD Subag Umum dibayarkanseluruhnya kepada pegawai yang berangkat melaksanakan perjalanandinas, sedangkan yang tidak berangkat perjalanan dinas dibayarkan 40% oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, sedangkan sisanya 60 %masuk dalam
137 — 37
Megatama Globalindo dimanaterdakwa selaku kuasa direkturnya;Bahwa honor Saksi sebagai PPTK sebesarRp. 150.000,perbulan selain honorselaku PPTK Saksi menerima biayaperjalanan dinas sebesar Rp. 1. 675.000,selama menjabat sebagai PPTK;Bahwa tata cara pencairan paguanggaran~ yaitu~ setelah pekerjaanKonsultan Perencana dan KonsultanPutusan No.55/Pid.Sus/2013/PN.Mks Page 103104Pengawas selesai maka merekamengajukan pencairan dana ke PPKdisertai berita acara pemeriksaan hasilpekerjaan setelah pekerjaan
143 — 146
WOYLA RAYA ABADI akan tetapiroyalty itu tidak mungkin bisa dibayarkan karena hingga saat inisaksi tidak bisa melakukan penjualan kayu;Bahwa jumlah keseluruhan kayu yang sudah ditebang per 19 Juli2013 sesuai laporan dari YULIANTO (anak buah terdakwa)sejumlah 31.489,71M3. biaya yang telah saksi keluarkan berkaitandengan proses penebangan kayu Rp. 675.000/M3 dari kayu yangsudah ditebang tersebut hingga saat ini belum ada yang di Jual;Bahwa yang telah melakukan penggelapan terhadap perkara yangsaksi
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
SYAFKANI, SP Bin NAIB MUNIR
107 — 59
250.000,1 (Satu) Bundel Spj Makan Dan Minum Harian Pegawai MakanDan Minum Kepala Daerah Mukomuko Beserta RombonganDes 2014 Yang Terdiri Dari Nota Dinas, Nota Pesanan Barang,Berita Acara Penerimaan Barang Dan Kwitansi Atas Nama TokoWarung Qanaya Rp. 4.032.000,, Restaurant Mandai Rp.26.000,, Tanpa Nama Rp. 83.000,, Tanpa Nama Rp. 33.000,,RM.Minang Raya 2 Rp. 51.000,, Bazaar MOI Rp. 64.000,,Natrabu Restaurant Rp. 261.800,, Tanpa Nama Rp. 63.000,,RM.Taliwang Bersaudara Rp. 159.500, RM.Kedongan BeachRp. 675.000
73 — 26
Lukito Hadi,S.Pd Anggota 6 75.000 450.0003 Sumiyati,S.Pd Anggota 6 75.000 450.0004 Mutmiyati, S.Pd Anggota 6 75.000 450.0003 Padang S,S.Ag Anggota 6 75.000 450.0006 Ajeng Kusumawardani, S.Kom Anggota 6 75.000 450.0007 Cahya Sakti,S.Pd Anggota 6 75.000 450.0008 Yuliati, S.Pd Anggota 6 75.000 450.0009 Dyan Pramadita,S.Pd Anggota 6 75.000 450.000Jumlah 675.000 DAFTAR PENERIMAAN INSENTIF TIM LITBANG & PMASMA NEGERI 1 MADIUNTAHUN PELAJARAN 2009 2010Januari Juni 2010 No Nama Tugas 6 Besar (RP) Jumlah (
Padang S,S.Ag Anggota 12 75.000 75.0006 Ajeng Kusumawardani, S.Kom Anggota 12 75.000 75.0007 Cahya Sakti,S.Pd Anggota 12 75.000 75.0008 Yuliati, S.Pd Anggota 12 75.000 75.0009 Dyan Pramadita,S.Pd Anggota 12 75.000 75.000Jumlah 675.000 SMA NEGERI 1 MADIUNTAHUN PELAJARAN 2010 2011DAFTAR PENERIMAAN INSENTIF TIM LITBANG & PMA No Nama Tugas 12Bln Besar (RP) Jumlah (Rp)1 Drs. Edy Hartono Ketua 12 100.000 1.200.0002 Estu Dwitanto,S.Pd Anggota 12 75.000 900.0003 Dra.
114 — 3
Lintang Rahina Rizki.Bahwa biaya Rp. 550.000, dan Rp. 675.000 digunakan untuk biayapegangkutan pemesanan oleh PT.
Terbanding/Terdakwa : Margono
112 — 53
Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja No : 47/VI/2008 tgl. 16 Juni 2008. 1 bendel dokumen berupa Kuitansi dari BPMR Rp. 675.000, untukpembayaran uang harian selama 3 hari tgl. 31Mei 2 Juni 2008 dalamkegiatan Finalisasi Penulisan Naskah MAPK di Hotel Kana, Kaliurang,Sleman; kuitansi pembayaran biaya penginapan selama 2 hari dalam kegiatanFinalisasi Penulisan Naskah MAPK di Hotel Kana, Kaliurang tgl. 31Mei 2Juni 2008, Daftar Pengeluaran Riil untuk angkutan umum dari Yogyakarta keHotel Kana, Kaliurang
309 — 209
,;d) Biayarangka Baligho sebesar Rp. 675.000,; e) Biaya distribusi sticker sebesar Rp. 20.000.000,; +) Biaya Briefing tim sebesar Rp. 1.000.000,;g) Administrasi sebesar Rp. 500.000,; Bahwa atas penerimaan dan penggunaan uang tersebut dilaporkankepada Sdr. Syamsul Qamar dalam bentuk lisan dengan bukti penggunaan(asli) biaya penggunaan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 tersebutdiserahkan kepada Sdr.
184 — 54
Lamipak 010.000.09.0000 21/03/20 6.750.000 675.000 7.425.000Primula Indoensia 0020 0921 PT. Lamipak 010.000.09.0000 21/03/20 11.040.000 1.104.000 12.144.000Primula Indoensia 0021 0922 PT. Lamipak 010.000.09.0000 30/03/20 16.100.000 1.610.000 17.710.000Primula Indoensia 0022 0923 PT. Indomulti 010.000.09.0000 03/04/20 18.500.000 1.850.000 20.350.000Plasindo 0023 0924 PT. Lamipak 010.000.09.0000 04/04/20 24.150.000 2.415.000 26.565.000Primula Indoensia 0024 0925 PT.
161 — 25
Tjk15 % x (Rp. 4.500.000 + Rp.0 ,) = Rp. 675.000,d. Cuti tahunan belum dibayar = Rp. 840.000 ,e. Upah belum dibayar MeiNopember 2014 =Rp. 10.500.000,7 X Rp. 1.500.000f. Jaminan Hari Tua (JHT) = Rp. 318.000,g. Ongkos pulang = Rp. 100.000,Jumlah = Rp. 16.933.000 ,109. Nama : MahfudJabatan : Dryer bisonMasuk kerja : 6,6 Thn/April. 2008Upah/bulan : 1.400.000Hakhak yang diterima adalah:a. Uang Pesangon1 x 7x Rp. 1.400.000 , = Rp. 9.800.000 .b.
162 — 151
Lamipak 010.000.09.0000 21/03/20 6.750.000 675.000 7.425.000Primula Indoensia 0020 0921 PT. Lamipak 010.000.09.0000 21/03/20 11.040.000 1.104.000 12.144.000Primula Indoensia 0021 0922 PT. Lamipak 010.000.09.0000 30/03/20 16.100.000 1.610.000 17.710.000Primula Indoensia 0022 0923 PT. Indomulti 010.000.09.0000 03/04/20 18.500.000 1.850.000 20.350.000Plasindo 0023 0924 PT. Lamipak 010.000.09.0000 04/04/20 24.150.000 2.415.000 26.565.000Primula Indoensia 0024 0925 PT.
52 — 0
Tgl 9 Agustus 2011 sejumlah Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh rupiah) tertanggal 8 Agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja15 porsi, makan minu, 175 makan minum, 10 kg buah, 3 dus aqua , 200 gls es buah, 10 prng kue, 200 ktk jajan : 9.775.000,- di Putri Kembar, 4 bh odol, 4 bh sabun, 6 skt gigi, 4 ktk tisu, 4 bh, hand, 4 bh, 2 buah baygon, : 500.000,- di toko kita, 200 kursi 6 terop : 300.000,- di Ian, 1 saun sistem : 500.000 150 liter: 675.000
66 — 0
ramadhan Tgl 9 agustus 2011 sejumlah Rp.13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh rupiah) tertanggal 8 agustus 2011 beserta lampiran 6 lembar nota kwitansi belanja antara lain belanja15 porsi, makan minu, 175 makan minum, 10 kg buah, 3 dus aqua , 200 gls es buah, 10 prng kue, 200 ktk jajan : 9.775.000 di putri kembar,4 bh odol,4 bh sabun,6 skt gigo, 4 ktk tisu, 4 bh, hand, 4 bh, 2 buah baygon, : 500.000 di toko kita, 200 kursi 6 terop : 300.000 di Ian, 1 saun sistem : 500.000 150 liter: 675.000
92 — 0
Wawo tanggal 25 Oktober 2007 terbilang Rp. 675.000,-- Kwitansi Nomor: 02/PKBM-PLS/2007 tanggal 25 Oktober 2007 terbilang Rp. 2.025.000,-- Daftar Faktur jumlah Rp. 2.025.000,- tanggal 25 oktober 2007 ;- Kwitansi Nomor: 03/PKBM-PLS/2007 tanggal 25 Oktober 2007 terbilang Rp. 9.450.000,-- Daftar nama penerima uang praktek ketrampilan pada kegiatan program KF PKBM tanggal 26 oktober 2007 ;- Kwitansi pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Rontu Kambu tanggal 05 Desember 2007 terbilang Rp. 18.225.000
195 — 93
1.047.103.750T12 Rp14.272.500 Rp256.905.000 Rp71.362.500 Rp49.240.125 Rp.0, Rp377.507.625 Halaman 14 dari 156 halaman Putusan No: 18/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap T13 Rp44.200.000 Rp795.600.000 Rp353.600.000 Rp172.380.000 Rp.0, Rp 1.321.580.000T14 Rp13.475.000 Rp242.550.000 Rp107.800.000 Rp52.552.500 Rp.0, Rp402.902.500T15 Rp41.800.000 Rp752.400.000 Rp418.000.000 Rp175.560.000 Rp6.023.000 Rp1.351.983.000T16 Rp15.851.000 Rp285.318.000 Rp158.510.000 Rpeo.574.200 Rp.0, Rp510.402.200T17 Rp16.335.000 Rp294.030.000 Rp8t.675.000
1.RASYID KURNIAWAN, SH.
2.INDRA SUMARNO, SH.
3.DHAFI ADLIANSYAH ARSYAD, S.H.
Terdakwa:
SANDI SETIAWAN als SANDI bin ISEP SAEPULLOH
55 — 0
PURNAMA, tanggal 18 Maret 2020, yang menyatakan telah melakukan pembayaran angsuran ke 3, 4, 5 bulan November 2019, sejumlah 675.000,- ( enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Surat Pernyataan atas nama konsumen / debitur Sdri. ETI, tanggal 1 April 2020, yang menyatakan telah melakukan pembayaran angsuran ke 6, bulan Juli 2019, sejumlah 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah)
- Surat Pernyataan atas nama konsumen / debitur Sdri.
PURNAMA, tanggal 18 Maret 2020, yang menyatakan telah melakukan pembayaran angsuran ke 3, 4, 5 bulan November 2019, sejumlah 675.000,- ( enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Form Audit Konsumen atas nama Sdri. ETI, tanggal 1 April 2020, yang menyatakan telah melakukan pembayaran angsuran ke 6, bulan Juli 2019, sejumlah 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah)
- Form Audit Konsumen atas nama Sdri.
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sosial 24.000. 000Kemasyarakatan: Rp.2.000.000 x12201010101 2 Bantuan Biaya = 675.000.000.00 675.000. 000Peningkatan 40 x Rp. 000.000SOM201010101 B Bantuan Biaya 708.000.000.00 Ketua: x Rp. LOOOO00x (2 18.000.000Koordinasi Pinp.Daerah Wakil Ketua: 3x Rp. 400.000 x12 ol. 400. 000Anggota: 4x Rp. L300.000 x12639. 600.000201001 ah Bantuan Biaya O40. J00.00.00 o4U).000.
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
ALEXANDER ANAK DARI HUSIN HARTONO
188 — 83
Marinav (Achmad Vendy N);Bahwa untuk pengajuan anggaran rehabilitasi Kapal Patroli KNP 360sebesar Rp. 620. 675.000, saksi mengetahui Berdasarkan DIPA KSOPtahun 2013 dengan kode mata anggaran belanja modal nomor : 532111dengan pagu anggaran sebesar Rp. 650.000.000.;Bahwa Saksi mengetahui pemenang/ pihak ketiga terhadap pekerjaanrehabilitasi kapal patrol KNP 360 pada KSOP Nunukan tahun 2013 yaituPT.