Ditemukan 4237 data
287 — 566
;Halaman 197 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.474. 2 (dua) lembar foto copy stempel basah Berita Acara Serah Terima BarangNo. 447/0052/PKMPKA/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 yangditandatangani oleh MUHIDIN selaku pihak yang menerima barang dari SDNPaku Alam dan ERNI JULITA, Amd, Keb selaku Bendahara barangPuskesmas Paku Alam serta ERNI, S.ST selaku Kepala Puskesmas PakuAlam.;475. 1 (satu) lembar tindasan Surat jalan No. 266/TMTSJ/I/13 tanggal 9/1'13yang diterbitkan oleh PT.
Raya Griya Hijau Serpong Utara dengan nama barang: HospitalBed 1 crank sebanyak 2 unit, dengan nama penerima Erni;Halaman 308 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.473. 1 (satu) lembar tindasan Surat jalan No. 005 tanggal 17/113 kepada:Puskesmas Paku Alam dengan nama barang : Matrass tempat tidur 1 cranksebanyak 2 buah, dengan nama penerima Erni Am.Keb;474. 2 (dua) lembar foto copy stempel basah Berita Acara Serah Terima BarangNo. 447/0052/PKMPKA/II/2013 tgl. 2222013 yang ditandatangani olehMUHIDIN
Raya Griya Hijau Serpong Utara dengan nama barang : HospitalBed 1 crank sebanyak 2 unit, dengan nama penerima Erni;1 (satu) lembar tindasan Surat jalan No. 005 tanggal 17/113 kepada :Puskesmas Paku Alam dengan nama barang : Matrass tempat tidur 1crank sebanyak 2 buah, dengan nama penerima Erni Am.Keb.;2 (dua) lembar foto copy stempel basah Berita Acara Serah Terima BarangNo. 447/0052/PKMPKA/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 yangditandatangani oleh MUHIDIN selaku pihak yang menerima barang dariSDN
321 — 483
;Halaman 197 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.474. 2 (dua) lembar foto copy stempel basah Berita Acara Serah Terima BarangNo. 447/0052/PKMPKA/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 yangditandatangani oleh MUHIDIN selaku pihak yang menerima barang dari SDNPaku Alam dan ERNI JULITA, Amd, Keb selaku Bendahara barangPuskesmas Paku Alam serta ERNI, S.ST selaku Kepala Puskesmas PakuAlam.;475. 1 (satu) lembar tindasan Surat jalan No. 266/TMTSJ/I/13 tanggal 9/1'13yang diterbitkan oleh PT.
Raya Griya Hijau Serpong Utara dengan nama barang: HospitalBed 1 crank sebanyak 2 unit, dengan nama penerima Erni;Halaman 308 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.473. 1 (satu) lembar tindasan Surat jalan No. 005 tanggal 17/113 kepada:Puskesmas Paku Alam dengan nama barang : Matrass tempat tidur 1 cranksebanyak 2 buah, dengan nama penerima Erni Am.Keb;474. 2 (dua) lembar foto copy stempel basah Berita Acara Serah Terima BarangNo. 447/0052/PKMPKA/II/2013 tgl. 2222013 yang ditandatangani olehMUHIDIN
Raya Griya Hijau Serpong Utara dengan nama barang : HospitalBed 1 crank sebanyak 2 unit, dengan nama penerima Erni.;1 (satu) lembar tindasan Surat jalan No. 005 tanggal 17/113 kepada :Puskesmas Paku Alam dengan nama barang : Matrass tempat tidur 1crank sebanyak 2 buah, dengan nama penerima Erni Am.Keb.;2 (dua) lembar foto copy stempel basah Berita Acara Serah Terima BarangNo. 447/0052/PKMPKA/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 yangditandatangani oleh MUHIDIN selaku pihak yang menerima barang dariSDN
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
141 — 80
545.000Dan Halaman 3347 Belanja Makan Panitia Kegiatan 126/2.11. 21/06/2016 300.000IHT Tahun 2016/2017 0148 Belanja Snack Panitia Kegiatan 127/2.11. 21/06/2016 150.000IHT Tahun 2016/2017 0149 Belanja Snack Peserta Kegiatan 128/2.11. 22/07/2016 1.875.0IHT Tahun 2016/2017 01 00 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 189 dari 602 Halaman. 50 Belanja Makan Peserta Kegiatan 129/2.11. 22/07/2016 3.750.0IHT Tahun 2016/2017 01 0051 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 130/2.01. 22/07/2016 6.000.0O01 0052
16/09/20 580.000 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 202 dari 602 Halaman. 3 1646 Belanja air minum pegawai 167/2.11.0 19/09/20 640.0001 1647 Perbaikkan AC 168/2.20.3 19/09/20 250.0002 1648 Penerimaan Honor Tata Usaha 169/1.22.0 23/09/20 24.500.0Non PNS 2 16 0049 Penerimaan SATPAM Non PNS 170/1.01.0 23/09/20 7.600.001 16 050 Penerimaan Honor Keg Ulangan 171/1.01.0 23/09/20 37.800.0Harian (PNS) 1 16 0051 Penerimaan Honor Keg Remedial 172/1.01.0 23/09/20 37.800.0Ulangan Harian (PNS) 1 16 0052
16/09/20 580.0003 1646 Belanja air minum pegawai 167/2.11.0 19/09/20 640.000 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 467 dari 602 Halaman. 1 1647 Perbaikkan AC 168/2.20.3 19/09/20 250.000a 1648 Penerimaan Honor Tata Usaha 169/1.22.0 23/09/20 24.500.0Non PNS 2 16 0049 Penerimaan SATPAM Non PNS 170/1.01.0 23/09/20 7.600.001 16 050 Penerimaan Honor Keg Ulangan 171/1.01.0 23/09/20 37.800.0Harian (PNS) 1 16 0051 Penerimaan Honor Keg Remedial 172/1.01.0 23/09/20 37.800.0Ulangan Harian (PNS) 1 16 0052
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
230 — 104
545.000Dan Halaman 3347 Belanja Makan Panitia Kegiatan 126/2.11. 21/06/2016 300.000IHT Tahun 2016/2017 0148 Belanja Snack Panitia Kegiatan 127/2.11. 21/06/2016 150.000IHT Tahun 2016/2017 0149 Belanja Snack Peserta Kegiatan 128/2.11. 22/07/2016 1.875.0IHT Tahun 2016/2017 01 00 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 189 dari 602 Halaman. 50 Belanja Makan Peserta Kegiatan 129/2.11. 22/07/2016 3.750.0IHT Tahun 2016/2017 01 0051 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 130/2.01. 22/07/2016 6.000.0O01 0052
16/09/20 580.000 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 202 dari 602 Halaman. 3 1646 Belanja air minum pegawai 167/2.11.0 19/09/20 640.0001 1647 Perbaikkan AC 168/2.20.3 19/09/20 250.0002 1648 Penerimaan Honor Tata Usaha 169/1.22.0 23/09/20 24.500.0Non PNS 2 16 0049 Penerimaan SATPAM Non PNS 170/1.01.0 23/09/20 7.600.001 16 050 Penerimaan Honor Keg Ulangan 171/1.01.0 23/09/20 37.800.0Harian (PNS) 1 16 0051 Penerimaan Honor Keg Remedial 172/1.01.0 23/09/20 37.800.0Ulangan Harian (PNS) 1 16 0052
16/09/20 580.0003 1646 Belanja air minum pegawai 167/2.11.0 19/09/20 640.000 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 467 dari 602 Halaman. 1 1647 Perbaikkan AC 168/2.20.3 19/09/20 250.000a 1648 Penerimaan Honor Tata Usaha 169/1.22.0 23/09/20 24.500.0Non PNS 2 16 0049 Penerimaan SATPAM Non PNS 170/1.01.0 23/09/20 7.600.001 16 050 Penerimaan Honor Keg Ulangan 171/1.01.0 23/09/20 37.800.0Harian (PNS) 1 16 0051 Penerimaan Honor Keg Remedial 172/1.01.0 23/09/20 37.800.0Ulangan Harian (PNS) 1 16 0052
273 — 301
BB No.484 : 2 (dua) lembar foto copy stempel basah Berita Acara Serah Terima Barang No. 447/0052/PKMPKA/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 yang ditandatangani oleh MUHIDIN selaku pihak yang menerima barang dari SDN Paku Alam I dan ERNI JULITA, Amd, Keb selaku Bendahara barang Puskesmas Paku Alam serta ERNI, S.ST selaku Kepala Puskesmas Paku Alam. BB No.485 : 1 (satu) lembar tindasan Surat jalan No. 266/TMT-SJ/I/13 tanggal 9/1-'13 yang diterbitkan oleh PT.
Srg.tempat tidur 1 crank sebanyak 2 buah, dengan nama penerima ErniAm.Keb.BB No.484 : 2 (dua) lembar foto copy stempel basah Berita Acara SerahTerima Barang No. 447/0052/PKMPKA/II/2013 tanggal 22 Februari 2013yang ditandatangani oleh MUHIDIN selaku pihak yang menerima barangdari SDN Paku Alam dan ERNI JULITA, Amd, Keb selaku Bendaharabarang Puskesmas Paku Alam serta ERNI, S.ST selaku KepalaPuskesmas Paku Alam.BB No.485 : 1 (satu) lembar tindasan Surat jalan No. 266/TMTSJ/I/13tanggal 9/1'13 yang diterbitkan
Srg.484.485.486.487.488.489.490.491.Puskesmas Paku Alam dengan nama barang : Matrass tempat tidur 1crank sebanyak 2 buah, dengan nama penerima Erni Am.Keb.2 (dua) lembar foto copy stempel basah Berita Acara Serah Terima BarangNo. 447/0052/PKMPKA/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 yangditandatangani oleh MUHIDIN selaku pihak yang menerima barang dariSDN Paku Alam dan ERNI JULITA, Amd, Keb selaku Bendahara barangPuskesmas Paku Alam serta ERNI, S.ST selaku Kepala Puskesmas PakuAlam.1 (satu) lembar tindasan
RENDY BAHAR PUTRA, S.H.
Terdakwa:
SUTIKNO bin MUDAYAT
58 — 36
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan SPP nomor : 0048/SPP/12.2005/2020;
27). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bidang Kepermudaan dan Olahraga SPP nomor : 0049/SPP/12.2005/2020;
28). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan penyaluran BLT tahap V Desa SPP nomor : 0051/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0052
107 — 32
Lamiyadi Jumlah Rp 870.720.000, dan SPA (surat PengantarAngkutan )1 (satu) lembar Faktur No. 0052 tanggal 09/11/2011 Nama PenyalurNy. Sumilah Jumlah Rp 973.860.000,. dan SPA (surat PengantarAngkutan )1 (satu) lembar Faktur No. 0053 tanggal 10/11/2011 Nama PenyalurNy. Idit Hryanto Jumlah Rp 934.200.000,. dan SPA (surat PengantarAngkutan )1 (satu) lembar Faktur No. 0054 tanggal 10/11/2011 Nama PenyalurNy.
Lamiyadi Jumlah Rp 870.720.000, dan SPA (surat PengantarAngkutan ) 34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.1 (satu) lembar Faktur No. 0052 tanggal 09/11/2011 Nama PenyalurNy. Sumilah Jumlah Rp 973.860.000,. dan SPA (surat PengantarAngkutan )1 (satu) lembar Faktur No. 0053 tanggal 10/11/2011 Nama PenyalurNy. Idit Hryanto Jumlah Rp 934.200.000,. dan SPA (surat PengantarAngkutan )1 (satu) lembar Faktur No. 0054 tanggal 10/11/2011 Nama PenyalurNy.
Lamiyadi Jumlah Rp 870.720.000, dan SPA (surat PengantarAngkutan )34.1 (satu) lembar Faktur No. 0052 tanggal 09/11/2011 Nama PenyalurNy. Sumilah Jumlah Rp 973.860.000,. dan SPA (surat PengantarAngkutan )35.1 (satu) lembar Faktur No. 0053 tanggal 10/11/2011 Nama PenyalurNy. Idit Hryanto Jumlah Rp 934.200.000,. dan SPA (surat PengantarAngkutan )36.1 (satu) lembar Faktur No. 0054 tanggal 10/11/2011 Nama PenyalurNy.
1.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
4.CHATERINA .O.LESBATA,SH
5.ENDANG ANAKODA, SH, MH
6.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
7.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
8.DEMIANUS E PALAPIA, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
SAMUEL RIKUMAHU
119 — 45
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0052/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0053/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional Kamtibmas Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
144 — 40
GRAHA SARANA DUTAPIHAK KEDUA,DADANG SUNANDARBukti P 1437) PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)Nomor : 0052/HK.810/GSD050/201 1Tertanggal : 1 Agustus 2011Ditandatangani oleh : Fotocopy dari Asli.Bukti ini memperkuat dalildalilGUGATAN butir (1), (2), (105),(135), (136), (137), (138), (139), 541 PIHAK PERTAMA,RAMSES SIANIPAR GENERALMANAGERPT. GRAHA SARANA DUTAPIHAK KEDUA,DEDI KUSWARA(140), (141), (147), (148), (149) dan(150).
GRAHA SARANA DUTAdengan PENGGUGAT / PEKERJAsebagaimana Bukti P 1437 yaitu :PERJANJIAN KERJA WAKTUTERTENTU (PKWT)Nomor :0052/HK.810/GSD050/201 1Tertanggal : 1 Agustus 2011 542 PERJANJIAN KERJA Bukti P 1439 ANTARA Fotocopy dari Fotocopy.PT.
Dadang Sunandar tanggal: 26Januari 2012, Nomor: 400/HK.810/GSD050/2012, Perihal: Perjanjian KerjaWaktu Tertentu.Bukti TIl193: Perjanjian Kerja atas nama Dadang Sunandar, tanggal: 1Agustus 2011, Nomor: 0185/HK.810/GSD050/2011, Perihal: PerjanjianKerja Waktu Tertentu.Bukti TIl194: Perjanjian Kerja atas nama Dedi Kuswara tanggal: 26Januari 2012, Nomor: 409/HK.810/GSD050/2012, Perihal: Perjanjian KerjaWaktu Tertentu.Bukti TIl195: Perjanjian Kerja atas nama Dedi Kuswara, tanggal: 1Agustus 2011, Nomor: 0052
113 — 37
(satu) lembar Faktur No. 0052 tanggal09/11/2011 Nama Penyalur Ny. Sumilah JumlahRp 973.860.000,. dan SPA (surat PengantarAngkutan )35.1 (satu) lembar Faktur No. 0053 tanggal10/11/2011 Nama Penyalur Ny. Idit HryantoJumlah Rp 934.200.000,. dan SPA (suratPengantar Angkutan )36.1 (satu) lembar Faktur No. 0054 tanggal10/11/2011 Nama Penyalur Ny.
Lamiyadi JumlahRp 870.720.000, dan SPA (surat PengantarAngkutan )34.1 (satu) lembar Faktur No. 0052 tanggal09/11/2011 Nama Penyalur Ny. Sumilah JumlahRp 973.860.000,. dan SPA (surat PengantarAngkutan )35.1 (satu) lembar Faktur No. 0053 tanggal10/11/2011 Nama Penyalur Ny. Idit HryantoJumlah Rp 934.200.000,. dan SPA (suratPengantar Angkutan )36.1 (satu) lembar Faktur No. 0054 tanggal10/11/2011 Nama Penyalur Ny.
Lamiyadi Jumlah Rp 870.720.000,dan SPA (surat Pengantar Angkutan)33.1 (satu) lembar Faktur No. 0052 tanggal 09/11/2011Nama Penyalur Ny. Sumilah Jumlah Rp 973.860.000,.dan SPA (surat Pengantar Angkutan)34.1 (satu) lembar Faktur No. 0053 tanggal 10/11/2011Nama Penyalur Ny. Idit Hryanto Jumlah Rp934.200.000,. dan SPA (surat Pengantar Angkutan) 466 35.1 (satu) lembar Faktur No. 0054 tanggal 10/11/2011Nama Penyalur Ny.
1.ARI ANDHIKA THOMAS, S.H.
2.YUSHAR, S.H., M.H.
3.ayu anatasia dewanti
4.NURIKE RINDHAHAYUNUNGPINTRA,SH
5.RESKIAH DWO WIRANINGTYAS PASANDARAN,S.H
6.YUNITA
7.A.MUH.WIRANTO ASHARI,S.H
8.MUHAMMAD ERIYANTO, S.H.
Terdakwa:
SANTO Bin DARMANSYAH
75 — 67
Desa Sumber Dana (DDS) sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (legalisir);
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Sungai Dau Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0047/SPP/04.2011/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Pembayaran Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga Sumber Dana (DDS) sejumlah Rp. 214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) (legalisir);
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Sungai Dau Tahun Anggaran 2019 Nomor : 0052
RENDY BAHAR PUTRA, S.H.
Terdakwa:
RINCANA YULIADI Bin PAIDI
53 — 39
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan SPP nomor : 0048/SPP/12.2005/2020;
27). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Bidang Kepermudaan dan Olahraga SPP nomor : 0049/SPP/12.2005/2020;
28). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan penyaluran BLT tahap V Desa SPP nomor : 0051/SPP/12.2005/2020 dan SPP nomor : 0052
1.YAN PERDANA, SH
2.Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
AKMAL Bin USMAN
118 — 47
- Surat Permintaan Pembayaran TA 2020 nomor 0052/SPP/03.2004/2020 tanggal 05 Juni 2020.
- Surat Permintaan Pembayaran TA 2020 nomor 0002/SPP/03.2004/2020 tanggal 21 Februari 2020.
- Surat Permintaan Pembayaran TA 2020 nomor 0057/SPP/03.2004/2020 tanggal 05 Juni 2020.
- Surat Permintaan Pembayaran TA 2020 Nomor 0003/Spp/03.2004/2020 tanggal 21 Februari 2020.
- Surat Permintaan Pembayaran TA 2020 Nomor 0138/Spp/03.2004/2020 tanggal 20 November 2020.
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
Abdur Razaq, S.T
91 — 25
dan UMKM Kota Singkawang tanggal 10 Maret 2014, Bandung;
- Asli Sertifikat Kalibrasi Nomor : 0700/SPK.5.7/03/2014, pemilik Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Singkawang tanggal 11 Maret 2014, Bandung;
- Asli Sertifikat Kalibrasi Nomor : 0756/SPK.5.7/03/2014, pemilik Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Singkawang tanggal 17 Maret 2014, Bandung;
- Fotocopy Kartu Perpanjangan/Daftar Ulang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 0052
ANDI DEDY PRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
RAM BOTUTIHE
111 — 47
Sosialisasi Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Bulan Maret Tahun 2020 sejumlah Rp7.060.113,00;
1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Perlengkapan Untuk Sosialisasi Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Bulan Maret Tahun 2020 sejumlah Rp7.060.113,00;
1 (satu) Bundel Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0052
Penarikan Dana Belanja Modal Mesin Katintin Bulan Oktober 2021 sejumlah Rp10.584.000,00;
1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0269/SPP/05.2012/2019 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Bulan Desember 2019 sejumlah Rp512.000,00;
1 (satu) Bundel Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0052
Register : 19-01-2023 — Putus : 08-06-2023 — Upload : 21-06-2023Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2023 — Penuntut Umum:
RD ANDRI FIRMANSYAH, S.H.
Terdakwa:
1.M. BUDI PRAMONO Bin M. ISAM Alm
2.NINING SRI NURWERI Binti KARGO Alm
3.WILIS MURTONO Bin SUTOTO
126 — 49dengan Nomor Re-kening 6070-01-022966-53-2 atas nama FIRDAUS dengan periode transaksi Januari 2017 Mei 2021 sebanyak 5 (lima) lembar;
- Fotocopy 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama FIRDAUS dengan nomor rekening 607001022966532 periode transaksi 01/11/19 30/11/19 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Investigasi Kegiatan Pem-bangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor: 700/03/0052
Register : 23-11-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1351/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
284 — 180PO Tanggal Nama Jumlah Harga Jumlah Harga(M3)1 Base Coarse 0052 241114 PT. PetroseaTbk 6.067.14 240.000 1.456.113.600,2 Base Coarse 0053 241114 PT. PetroseaTbk 5.403.13 240.000 1.296.751.200,3 Base Coarse 0054 251114 PT. PetroseaTbk 5.380.63 240.000 1.291.351.200,4 Base Coarse 0055 251114 PT. PetroseaTbk 6.090.00 240.000 1.461.600.000,5 Base Coarse 0056 251114 PT. PetroseaTbk 6.522.81 240.000 1.565.474.400,6 Base Coarse 0057 261114 PT.
Utr o PO (M3)1 Base Coarse 0052 241114 PT. PetroseaTbk 6.067.14 240.000 1.456.113.600,2 Base Coarse 0053 241114 PT. PetroseaTbk 5.403.13 240.000 1.296.751.200,3 Base Coarse 0054 251114 PT. PetroseaTbk 5.380.63 240.000 1.291.351.200,4 BaseCoarse 0055 251114 PT. PetroseaTbk 6.090.00 240.000 1.461.600.000,5 BaseCoarse 0056 251114 PT. PetroseaTbk 6522.81 240.000 1.565.474.400,6 BaseCoarse 0057 261114 PT. PetroseaTbk 5.871.42 240.000 1.409.140.800,7 Base Coarse 0058 261114 PT.
Register : 27-07-2022 — Putus : 09-11-2022 — Upload : 11-11-2022Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
FITRIA TAMBUNAN., SH., MH
Terdakwa:
ROBERTS MARKARJANCS
310 — 201hitam dengan nomor 0059;
- 1 (Satu) Buah Kartu Binance warna hitam dengan nomor 0058;
- 2 (Dua) Buah Kartu Binance warna hitam dengan nomor 0057;
- 1 (Satu) Buah Kartu Binance warna hitam dengan nomor 0056;
- 1 (Satu) Buah Kartu Binance warna hitam dengan nomor 0055;
- 1 (Satu) Buah Kartu Binance warna hitam dengan nomor 0054;
- 1 (Satu) Buah Kartu Binance warna hitam dengan nomor 0053;
- 1 (Satu) Buah Kartu Binance warna hitam dengan nomor 0052
Register : 15-10-2020 — Putus : 20-07-2022 — Upload : 17-11-2022Putusan PN BANDUNG Nomor 916/Pid.B/2020/PN Bdg
Tanggal 20 Juli 2022 — Penuntut Umum:
Cucu Gantina, SH.
Terdakwa:
OCO DARMOWASITO Bin H HABDUL HADI Bin DARMOWARSITO
360 — 83- Asli perjanjian pengikatan jual beli no 0052/PPJB/MTN/TGA/PTC/12/2014 PPJB BUY BACK PADI TERAS KONDOTEL, tanggal 8 Desember 2014.
- Asli Confirmation Of Investment/MTN no.0241/BILYET/MTN/TGA/PTC/12/2015, tanggal transaksi 8 Desember 2015, jumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) tanggal penjualan kembali 8 Desember 2016.
Register : 21-01-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 07-08-2021Putusan PN KENDARI Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 19 Mei 2021 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
TUNERJIN Bin DOMBI
109 — 53ROSMAWATI memiliki surat izin tempat usaha (SITU) yakni berupaSurat Izin Tempat Usaha Nomor : 0052/ SITU/DPMPTSPKLK/I/2019 tanggal 24Januari 2019 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 0047/SIUP/DPMPTSPKLK/I/ 2019 tanggal 29 Januari 2019 atas nama penanggung jawab Hj.ROSMAWATI.Bahwa yang saksi ketahui yakni TOKO FAJAR MARIO yang beralamat diLingkungan Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.Bahwa menurut penyampaian Hj.