Bukti T.10 11:12.Bukti T10 12:13.Bukti T.1013 :14.Bukti T.10 14:15.Bukti T.1015 :16.Bukti T.1016 :17.Bukti T.1017 :18.Bukti T.1018 :19.Bukti T.1019 :Daftar Pemegang Saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbkdengan tanggal pencatatan 8 Mei 2008 Dalam PenitipanKolektif, (Sesuai dengan aslinya) ;Daftar Pemegang Saham PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbkdengan tanggal pencatatan 29 September 2009 DalamPenitipan Kolektif, ( sesuai dengan aslinya) ;Daftar Pemegang Saham PT.

JKB/BAP/LIFT/I/11, jumlah Rp.236.222.250..1010. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Bill Of Lading, B/L Number :APLU 005911985.1011. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi, Sudah terima dari :JO.PPEXARTECH, untuk pembayaran : Pembayaran keempat ,Jumlah : Rp. 236.222.250, tanggal 21 Januari 2011.1012. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PembayaranPekerjaan Pengadaan & Pemasangan Unit Lift Proyek GedungProduksi vaksin Flu Burung No. 017/JKB/BAPONSITE/LIFT/I/11,jumlah Rp. 236.222.250..1013

Berman Banjarnahor,SE pada tanggal 1013 Desember 2014 ;e Bahwa jika dokumendokumen yangdiberikan tersebut tidak sesuai dengankenyataan di lapangan kami akanmenolaknya ;e Bahwa setelah Sdr.

Sulistyawati sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Fhoto Copy Rekening Bank Rakyat Indonesia Unit Tebing Tinggi No. 0283-56-7 atas nama TRISNA SULISTYAWATI (tabungan Britama Bisnis); Fhoto Copy Rekening Bank Danamon cabang Tebing Tinggi Nomor 3585727260 atas nama TRISNA SULISTYAWATI; Fhoto Copy Rekening Bank SUMUT Cabang Tebing Tinggi Nomor 300.02.04.025093-3 atas nama TRISNA SULISTYAWATI; Fhoto Copy Rekening Bank MESTIKA Cabang Tebing Tinggi Nomor 1013

terdapat penambahan volume untukpembelian pipa 2 sebanyak 28 Batang, Pipa 1 % sebanyak 75 Batang,Shok drat 2 sebanyak 28 Buah , Shok drat 1 % sebanyak 74 buahPada Nota Nomor Ill Pipa % AW sebanyak 6 Batang, Shok drat luar % sebanyak 4 buah, Shok drat luar 3 sebanyak 5 buah, Shok drat luar 1sebanyak 3 buah, Shok Biasa % sebanyak 6 buah dan Shok Drat dalam% sebanyak 4 buahPada Nota Nomor VI, Batu kali 24 ret, 15 Ret Pasir dan 250 semenPada Nota Nomor X ,15 Kubik Pasir, 3 kubik krikil, paku 7 dan paku 1013

BAP/LIFT/I/11, jumlah Rp. 236.222.250..1010 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Bill Of Lading, B/L Number : APLU 005911985.1011 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi, Sudah terima dari : JO.PPEXARTECH, untuk pembayaran : Pembayaran keempat , Jumlah : Rp. 236.222.250,tanggal 21 Januari 2011.1012 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengadaan& Pemasangan Unit Lift Proyek Gedung Produksi vaksin Flu Burung No. 017/JKB/BAPONSITE/LIFT/I/11, jumlah Rp. 236.222.250,.1013

U/2165/HT.E/IV/2012, membuktikan pentingnyaPemeriksaan Setempat demi menghindarkan adanya kesalahan eksekusi karenaerror in objecto, karena HPL No. 3 bukan Tanah Objek Perkara dan merupakanHalaman 83 dari 172 halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2018/PT MDNpelaksanaan surat Mahkamah Agung tanggal 5 Juli 2011 + # No.1013/PAN.2/VII/562/SPK/PDT/2011 dan tanggal 25 Januari 2012 No. 27/PAN.2/899/PDT/2011;TENTANG ERROR IN OBJECKTO6.

Konawedengan lampiran :g.1.8 (Delapan) lembar foto copy Surat PerjalananDinas (SPD) Nomor: Tanggal 217 2014.g.2.8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas(TBK) mulai dari Nomor 1013/GU/2014 s/d TBKNomor 1020 /GU/2014, Tanggal 299 2014.g.3.1 (satu) rangkap foto copy laporanhasilperjalanan dinas, Tanggal 22 7 2014 yangditandatangani oleh masingmasing yangmelakukan perjalanan dinas.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor800/1817/SPT/8/2014 Tanggal 2282014, yangditandatangani oleh Ir.

Konawedengan lampiran :g.1. 8 (Delapan) lembar foto copy Surat PerjalananDinas (SPD) Nomor: Tanggal 217 2014.g.2. 8 (Delapan) lembar foto copy Tanda Bukti Kas (TBK)mulai dari Nomor 1013/GU/2014 s/d TBK Nomor1020 /GU/2014, Tanggal 299 2014.g.3. 1 (Satu) rangkap foto copy laporan hasil perjalanandinas, Tanggal 22 7 2014 yang ditandatanganioleh masingmasing yang melakukan perjalanandinas.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor800/1817/SPT/8/2014 Tanggal 2282014, yangditandatangani oleh

Diblokir oleh Penyidik KPK tertanggal 21Oktober 2013 ;e Bahwa dari mutasi rekening tersebut diketahui terdapattransaksi debet ke beberapa orang ;e Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui barang buktiyang ditunjukkan didepan persidangan, yaitu BB nomor 143,591, 963, 971, 972, 974, 976, 978, 991, 994, 995, 996, 997,999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1023, 1024, 1025,1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1038,1039, 1040,

masingmasingRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp325.000.000,00 (tigaratus dua puluh lima juta rupiah);Bahwa cek BNI sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus duapuluh limaJuta rupiah) sebanyak 3 kali tersebut yang dua kali ditolak.Bahwa pembayaran untuk renovasi di Jalan Silat dengan Cek sebesarRp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yangdiperlinatkan di depan persidangan yaitu BB nomor 785, 786, 787, 788,789, 790, 791, 986, 1012, 1013

. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalahsidang perkara nomor 114,115,116/PHPU.DIX/2011 perihalperselisihan hasil pemilinan umum kepala daerah dan wakil kepaladaerah propinsi Banten tahun 2011 ( Acara Pemeriksaan Perkara )tanggal 08 November 2011241. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalahsidang perkara nomor 114,115,116/PHPU.DIX/2011 perihalperselisihan hasil pemilinan umum kepala daerah dan wakil kepaladaerah propinsi Banten tahun 2011 ( Acara MendengarkanHalaman 1013

buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD0012000000690983682. 1 (satu) buah Sim Card Indosat Nomor ICCD626130000631475987683. 1 (satu) buah Sim Card 128KUSIM Nomor ICCD898601 1285101562296J684. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD12636090:2H03685. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor ICCD6210028925450000686. 1 (satu) buah Sim Card Vodafone Nomor ICCD892002205121 1044944687. 1 (satu) buah handphone merk iPhone model MD663ZA/A,nomor seri: C39JFVW7F39D, IMEI: 01 334800 995437 9, ICCID:8962 1010 1013

AKIL MOCHTAR, SH, MH ~ dengan nomorrekening1710790589 dengan saldo siap per tanggal 24 Januari2014 setelah dilakukan penyitaan sebesar Rp0,0 (nol rupiah)sesuai dengan pemblokiran sistem.1012. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai pada Bank Mandiridengan nama penerima CV RATU SAMAGAT dengan nomorrekening 1460089888999 sebesar Rp4.000.000.000 (empat milyarrupiah) dengan nama pengirim CV RATU SAMAGAT yangditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2010 tanpa nama.1013. 1 (satu) lembar asli slip setoran

MARTHEN RUMBOI, 1013. MARIA FENETIRUMA, 1014. MONIKA BLESKADIT, 1015. MARIANI KADUSI, 1016. MELKIAS BAWEY, 1017. MUSA SIMURIT, 1018. MELIANUS PADWA, 1019. MARIA SINAI, 1020. MARTHEN LAPU, 1021. MUKNIADI, 1022. MUKRODIN, 1023. MUHAMMAD D. MATDOAN, 1024. MARTHEN WAFATOLO, 1025. MARTHA SAFLESSA, 1026. MUTI'AH, 1027. MARLINA HOSYO, 1028. MINARNO, 1029. MULYADI, 1030. MISYANTO, 1031. MARTHA WASFLE, 1032. M. RUSLAN, 1033. MUDRIKAH, 1034. MARLINA HOSYO, 1035. MARKUS KAMBU, 1036. MUHAMMAD SAHID, 1037.

MARTHEN RUMBOI, 1013. MARIAFENETIRUMA, 1014. MONIKA BLESKADIT, 1015. MARIANI KADUSI, 1016.MELKIAS BAWEY, 1017. MUSA SIMURIT, 1018. MELIANUS PADWA, 1019.MARIA SINAI, 1020. MARTHEN LAPU, 1021. MUKNIADI, 1022. MUKRODIN,1023. MUHAMMAD D. MATDOAN, 1024. MARTHEN WAFATOLO, 1025.MARTHA SAFLESSA, 1026. MUTIAH, 1027. MARLINA HOSYO, 1028.MINARNO, 1029. MULYADI, 1030. MISYANTO, 1031. MARTHA WASFLE,1032. M. RUSLAN, 1033. MUDRIKAH, 1034. MARLINA HOSYO, 1035.MARKUS KAMBU, 1036. MUHAMMAD SAHID, 1037.

UBAIDILLAH, 1013. MULYANA, 1014. SURATMO, 1015. MUSA, 1016. YAMIN, 1017. SABDA, 1018. BAIZURI, 1019. HARYONO, 1020. WARSIM PURNAMA, 1021. SUKAMTO, 1022. BURHANUDIN, 1023. SARJANA ALAM, 1024. SUPARDJO, 1025. R. YUSUF SRIYONO, 1026. MUHAMAD, 1027. SUHADI, 1028. UMAN ASHARI, 1029. AKIL SARIP HIDAYAT, 1030. MUKSIN, 1031. SUYOTO, 1032. SUMARSO, 1033. SELPAN RIADI, 1034. MUSYAFIRIN, 1035. AHMAD YUSRAN BUAYA, 1036. EKO NURRACHMAN, 1037. ALIMUDIN, 1038. MUHAMMAD WAYIM, 1039.

Berman Banjarnahor,SE pada tanggal 1013 Desember 2014 ;Bahwa jika dokumendokumen yangdiberikan tersebut tidak sesuai dengankenyataan di lapangan kami = akanmenolaknya ;e Bahwa setelah Sdr.

tertanggal 11 Juli 2018, dengan identitas Pelaporyang tertera: Irwandi Yusuf, atas uang senilaiRp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) berikutdengan 1 (satu) bundle fotokopi legalisir LaporanGratifikasi KPK tertanggal 11 Juli 2018, denganidentitas Pelapor yang tertera: Irwandi Yusuf, atas uangsenilai Rp39.000.000, (tiga puluh Sembilan juta rupiah)yang merupakan Revisi dari laporan gratifikasitertanggal 11 Juli 2018 sebelumnya.1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat KPK Nomor:R/3685/GTF.02.01/1013

(dua puluh lima juta rupiah)berikutdengan 1 (satu) bundle fotokopi legalisirLaporan Gratifikasi KPK tertanggal 11 Juli 2018,dengan identitas Pelapor yang tertera: IRWANDIYUSUF, atas uang senilai Rp39.000.000, (tiga puluhHalaman 430 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.No.No.No.No.No.No.BBBBBBBBBBBB251.252.253.254.255.256.Sembilan juta rupiah) yang merupakan Revisi darilaporan gratifikasi tertanggal 11 Juli 2018sebelumnya.1 (Satu) lembar fotokopi legalisir surat KPK Nomor:R/3685/GTF.02.01/1013

Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;

Luas: 108 m2. 1013.Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 129 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2. 1014.Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 130 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2. 1015.Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 131 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2. 1016.Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 132 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI.

Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 25 Agustur 2017, Notaris MARIABOROROH, SH.1013. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 100 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIABOROROH, SH.1014. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 101 tanggal 25 Agustus 2017, Notaris MARIABOROROH, SH.1015. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 194 tanggal 30 Maret 2017, NotarisMARIA BOROROH, SH.1016. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 195 tanggal 30 Maret 2017, Notaris MARIABOROROH, SH.1017.

Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 722/VIII/2018 tanggal 14Agustus 2018 Terkait Proses Hak Tanggungan Setelah Proses Balik Nama PT.INDOPORT UTAMA atas 14 (Empat Belas) Sertifikat di Desa Oematnunu.1013. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Pembayaran Perjanjian Kredit dan PemasanganHak Tanggungan senilai Rp150.000.000,00 tanggal 14 Agustus 2018.1014. Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 November 2011 NotarisMARIA BOROROH, SH.1015.

LADJAME(Bendahara Pengeluaran). 1013.Daftar penguji Nomor : 2711 tanggal 03 Juli 2015 dengan jumlah Rp.45.000.000, yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD UMAR ALI, SE.danHIDAYAT HASAN, ST. 1014.

LADJAME(Bendahara Pengeluaran). 1013.Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS) Nomor : 381/1.20.03/SPPLS/SETDA/2015 tanggal 03 Juli2015 dengan jumlah Rp.27.728.538.999. yang ditanda tangani olehFAHMI USMAN (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan NINING A.LADJAME (Bendahara Pengeluaran). 1014.Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS) Nomor : : 381/1.20.03/SPPLS/SETDA/2015 tanggal 03 Juli2015 dengan jumlah Rp. 45.000.000.yang ditanda tangani oleh

LADJAME(Bendahara Pengeluaran). 1013. Daftar penguji Nomor : 2711 tanggal 03 Juli 2015 dengan jumlah Rp.

truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat jutarupiah);1011) Nota tanpa nomor tanggal 16 Juli 2015 tentang pembelian 2 (dua)buah ban mobil dump truk sebesar Rp4.000.000,00 (empat jutarupiah);1012) Nota tanpa nomor tanggal 1 s/d 30 September 2015 tentangpembelian 6 (enam) kali tampal ban 9008, 5 (lima) kali tampal ban9011, 5 (lima) kali tampal ban 9230, 8 (delapan) kali cuci mobil9230, 6 (enam) kali cuci mobil 9011, 6 (enam) kali cuci mobil 9008sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);1013

/PN Ptk ABHARI;v 9 (Sembilan) lembar fotocopy dilegalisir Katalog produk dariPT UNIVERSAL ESTETIKA;v 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Effective pricelist June2013 (daftar harga) dari PT UNIVERSAL ESTETIKA;v 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat balasan PTUNIVERSAL ESTETIKA No. 10.UE.1013/SP yang ditujukankepada Kepala BAPSI yang ditandatangani a.n SUSY LIMBANG pada tanggal 7 Oktober 2013;v 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir formulir/petikan hargatanggal 7 September 2013 Nomor : 10/UEALL

/1013 kepada Halaman 97 dari 686 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016.

/PN Ptk kepada Panitia Pengadaan Barang Universitas Tanjungpurauntuk memberikan dukungan kepada PT CAKRA BIRAWAPRASAJA, PT ANNISA FARMA DEWI dan PT OMEGA ARTHAABHARI;v 9 (Sembilan) lembar fotocopy dilegalisir katalog produk dariPT UNIVERSAL ESTETIKA;v 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Effective pricelist June2013 (daftar harga) dari PT UNIVERSAL ESTETIKA;v 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat balasan PTUNIVERSAL ESTETIKA No. 10.UE.1013/SP yang ditujukankepada Kepala BAPSI yang ditandatangani

/PN Ptk pada tanggal 7 Oktober 2013;v 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir formulir/petikan hargatanggal 7 September 2013 Nomor : 10/UEALL/1013 kepadaKepala BAPSI RSUP UNTAN Jl. Jend A. Yani PontianakKalbaryang ditandatangani a.n. SUSY LIMBANG pada tanggal 7Oktober 2013;v 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir formulir/petikanpenawaran tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 10/UEALL/1013kepada Pejabat Pembuat Komitmen UNTAN Jl. Jend A. YaniPontianakKalbar yang ditandatangani a.n.

/PN Ptk 2013 (daftar harga) dari PT UNIVERSAL ESTETIKA;v 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat balasan PTUNIVERSAL ESTETIKA No. 10.UE.1013/SP yang ditujukankepada Kepala BAPSI yang ditandatangani a.n SUSY LIMBANGpada tanggal 7 Oktober 2013;v 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir formulir/petikan hargatanggal 7 September 2013 Nomor : 10/UEALL/1013 kepadaKepala BAPSI RSUP UNTAN Jl. Jend A. Yani PontianakKalbaryang ditandatangani a.n.

Number : APLU005911985.1011. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi, Sudah terima dari :JO.PPEXARTECH, untuk pembayaran : Pembayaran keempat , Jumlah :Rp. 236.222.250, tanggal 21 Januari 2011.1012. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara PembayaranPekerjaan Pengadaan & Pemasangan Unit Lift Proyek Gedung Produksivaksin Flu Burung No. 017/JKB/BAPONSITE/LIFT/I/11, jumlah Rp.236.222.250,.1013. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Unit On Site ElevatorNo. 002/BAUO/JK/I/11 tanggal

BAP/LIFT/I/11, jumlah Rp. 236.222.250,.1010. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Bill Of Lading, B/L Number : APLU005911985.1011. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi, Sudah terima dari : JO.PPEXARTECH, untuk pembayaran : Pembayaran keempat , Jumlah : Rp.236.222.250, tanggal 21 Januari 2011.1012. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembayaran PekerjaanPengadaan & Pemasangan Unit Lift Proyek Gedung Produksi vaksin FluBurung No. 017/JKB/BAPONSITE/LIFT/I/11, jumlah Rp. 236.222.250..1013