• Rekening 0183-01-08401-50-6 An. FIRMAN warna abu-abu yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor - tanggal 23 Juli 2021.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

• Tergugat justru mendukung dalildalil gugatan Penggugat, dimana antaraPenggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sekurangkurangnya sudah 8 bulan lamanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan denganJawaban Tergugat dan keterangan saksisaksi maka telah terungkap faktafakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 28April 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0183

• A017872;- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor : 0183/DKB-SIPUHH/ED/XII/2010 Tanggal 20 Desember Th. 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A017897;- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor : 0182/DKB-SIPUHH/ED/XII/2010 Tanggal 18 Desember Th. 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED. A017896;- Daftar Kayu Bulat (DKB-FA) Nomor : 0051/DKB-SIPUHH/ED/IV/2010 Tanggal 09 Mei Th. 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED.

  ED.A017872;Daftar Kayu Bulat (DKBFA) Nomor : 0183/DKBSIPUHH/ED/XII/2010Tanggal 20 Desember Th. 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED.A017897;Daftar Kayu Bulat (DKBFA) Nomor : 0182/DKBSIPUHH/ED/XII/2010Tanggal 18 Desember Th. 2010 dengan Nomor SKSHH : PT. ED.A017896;Daftar Kayu Bulat (DKBFA) Nomor : 0051/DKBSIPUHH/ED/IV/2010Tanggal 09 Mei Th. 2010 dengan Nomor SKSHH: PT. ED. A015274;Daftar Kayu Bulat (DKBFA) Nomor : 0090/DKBSIPUHH/ED/VII/2011Tanggal 15 Agustus Th. 2011 dengan Nomor SKSHH : PT. ED.

• EKA CHEMICALS INDONESIA Nomor166/CSU/PSR/XV2009 tanggal 25 Nopember 2009. 1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/09/X1V0347 tanggal 1Desember 2009 senilai Rp. 36.136.000.00,. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/II/V0072 tanggai 1 Maret 2010senilai Rp. 26.136.000.00,1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/IV/0098 tanggal 1 April 2010senilai Rp. 3.542.000.00,. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/DBN/10N/0183 tanggal 1 Mei 2010senilai Rp. 701.000.00,. 1 (satu) bundel invoice Nomor CSU/INV/10N1/0164

  EKA CHEMICALS INDONESIA Nomor166/CSU/PSR/XV/2009 tanggal 25 Nopember 2009;. 1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/09/XIV0347 tanggal 1Desember 2009 senilai Rp. 36.136.000.00,. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/IIV0072 tanggal 1 Maret 2010senilai Rp. 26.136.000.00,1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/IV/0098 tanggal 1 April 2010senilai Rp. 3.542.000.00,. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/DBN/10N/0183 tanggal 1 Mei 2010senilai Rp. 701.000.00,. 1 (satu) bundel invoice NomoreCSU/INV/10N1/0164

  EKA CHEMICALS INDONESIA Nomor166/CSU/PSR/XV/2009 tanggal 25 Nopember 2009;1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/09/X1V0347 tanggal 1Desember 2009 senilai Rp. 36.136.000.00.;1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/IIV0072 tanggal 1 Maret2010 senilai Rp. 26.136.000.00.1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/IV/0098 tanggal 1 April2010 senilai Rp. 3.542.000.00,1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/DBN/10N/0183 tanggal 1 Mei2010 senilai Ro. 701.000.00,1 (satu) bundel invoice Nomor : CSU/INV/10N1/0164 tanggal

  No. 1504 K/Pid.Sus/20132010 senilai Rp. 3.542.000.00,5. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/DBN/10N/0183 tanggal 1 Mei 2010senilai Rp. 701.000.00,6. 1 (satu) bundel invoice NomoreCSU/INV/10N1/0164 tanggal 1 Juni2010 senilai Rp. 26.136.000.00.7. 1 (satu) bundel Invoice NomorCSU/INV/10N11/0201 tanggal 1 juii 2010senilai Ro. 822.250.00.8. 1 (satu) bundel invoice Nomor:CSU/INV/10NIIV0236 tanggal 2 Agustus2010 senilai Rp. 1.250.000.00,9. 1 (satu) bundel Invoice Nomor:CSU/INV/10/IX/0257 tanggal 1September

• PLN (Persero) yang beralamat di JalanMusyawarh/Nangka Ujung Kelurahan Labuh BaruBarat, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru Riau,berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0183.SKU/HKM.04.01/UIP3BS/2018 tanggal 29 Oktober 2018yang telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Muara Enim nomor 61/SK/PN MRE/2019tanggal 18 April 2019 dan Surat Tugas Nomor0184/STg/ SDM.08.01 /GM.UIP3BS/ 2018 tanggal29 Oktober 2018, Selanjutnya disebut sebagaiPembanding semula Tergugat I;MELAWAN :EKO FIRDAUS W, Tempat/Tgl.

• 1 (Satu) lembar Kwitansi penjualan Ses Paskal Bandung Pos 1908-D0360-0183 atas nama ENTIN.
• 1 (Satu) lembar Kwitansi penjualan Ses Paskal Bandung Pos 1907-D0360-0403 atas nama MAMAN BUDIMAN.
• 1 (Satu) lembar Kwitansi Penjualan Ses Paskal Bandung Pos 1908-D0360-0001 atas nama SAIKIN.
• 1 (satu) lembar Kwitansi Penjualan Ses Paskal Bandung Pos 1907-D0360-0288 atas nama MELANIA PUSPITASARI.

• TRIMATSUKRI Als SUKRI Bin SUNARTO (Alm) Positif Met Amphetamin, yangdi tanda tangani di Samarinda, 2 Maret 2018, oleh Manager Teknik, dr.Gusti Adheleida, NIP 19831012 201101 2 00 2,4. 1 (buah) Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan PemerintahProvinsi Kalimantan Timur UPTD Laboratorium Kesehatan Nomor455/0183/NARKOBAI/III/2018, yang menerangkan bahwa Sdr.

• ; Nomor 0069/SPPTU/Disdik/II/2011 tanggal 10 Maret 2011 sebesarRp914.382.189,00; Nomor 0169/SPPTU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesarRp1.146.092.000,00; Nomor 0183/SPPTU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesarRp1.753,643, 183,00; Nomor 0227/SPPTU/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 sebesarRp1.446.812.526,00; 2.15SURAT AJUAN PERSETUJUAN: Nomor 421/014/Disdik/0/2011 tanggal 2 Februari 2011 sebesarRp1.753.643.302,00; Nomor 421/029/Disdik/IN/2011 tanggal 9 Maret 2011 sebesar Rp914.382.189,00

  Yamin, S.Pd., M.Si.; 2.13SURAT PENGANTAR: Nomor 0038/SPPTU/Disdik/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Rp1.753.643.302,00; Nomor 0069/SPPTU/Disdik/II/2011 tanggal 10 Maret 2011 Rp914.382.189,00; Nomor 0160/SPPTU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Rp1.146.092.000,00; Nomor 0183/SPPTU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Rp1.753.643.183,00; Nomor 900/0228/Disdik/VH/2011 tanggal 13 Juli 2011 Rp306 Nomor 0227/SPPTU/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 Rp1 2.14SPPTU: Nomor 0038/SPPTU/Disdik/II/2011 tanggal 07

  Februari 2011 sebesarRp1.753.643.302,00; Nomor 0069/SPPTU/Disdik/II/2011 tanggal 10 Maret 2011 sebesarRp914.382.189,00; Nomor 0169/SPPTU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesarRp1.146.092.000,00; Nomor 0183/SPPTU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesarRp1.753,643, 183,00; Nomor 0227/SPPTU/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 sebesarRp1.446.812.526,00; 2.15SURAT AJUAN PERSETUJUAN: Hal. 95 dari 145 hal.

  Yamin, S.Pd., M.Si.; 2.13Surat Pengantar: Nomor 0038/SPPTU/Disdik/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Rp1.753.643.302,00; INomor 0069/SPPTU/Disdik/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 Rp914.382.189,00; INomor 0160/SPPTU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 Rp1.146.092.000,00; Nomor 0183/SPPTU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Rp1.753.643.183,00; Nomor 900/0228/Disdik/VU/2011 tanggal 13 Juli 2011 Rp306; Nomor 0227/SPPTU/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 Rp1; 2.14SPPTU: INomor 0038/SPPTU/Disdik/II/2011 tanggal

  07 Februari 2011 sebesarRp1.753.643.302,00; Nomor 0069/SPPTU/Disdik/II/2011 tanggal 10 Maret 2011 sebesarRp914.382.189,00; Nomor 0169/SPPTU/Disdik/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp1.146.092.000,00; INomor 0183/SPPTU/Disdik/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp1.753,643,183,00; INomor 0227/SPPTU/Disdik/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp1.446.812.526,00; 2.15Surat Ajuan Persetujuan: Nomor 421/014/Disdik/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp1.753.643.302,00; Nomor 421/029/Disdik/III

• Neris Nora Anggraeni Nomor 0183/73/111/2010.

• 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Istri an. Neris Nora Anggraeni Nomor Reg. T.04/1/12011.
• 1 (satu) lembar fotokopi KK an. Kepala keluarga Suprayitno No. 9103011703150011 alamat asrama militer Koramil Hawai Sentani.
• 2 (dua) lembar fotokopi print out dari BRI unit pasar Bandar Kediri Nomor Reg : 320401028888538 an. Ririn Dwi Retnowati bulan September 2018 dan bulan Oktober 2018.

• Embong Malang Surabaya didapatkan barang bukti milik HASBYberupa : Hand Phone merk Smartfren warna putih berikut Sim card081703733786, Hand Phone merk Nokia 1280 berikut Sim card 081223345986,Hand Phone merk Sony Ericsson tanpa Sim card, KTP atas nama HASBY MOHRAMLI, Bukti Pembayaran kamar Hotel 501 atas nama HASBY dan ATM BNIatas nama HASBY MOH RAMLI No. 5264 2209 8080 0183 ;Bahwa barang bukti yang disita dari Mayang Anggraini als.

  Embong Malang Surabaya didapatkan barang buktimilik HASBY berupa : Hand Phone merk Smartfren warna putih berikut Simcard 081703733786, Hand Phone merk Nokia 1280 berikut Sim card081223345986, Hand Phone merk Sony Ericsson tanpa Sim card, KTP atasnama HASBY MOH RAMLI, Bukti Pembayaran kamar Hotel 501 atas namaHASBY dan ATM BNI atas nama HASBY MOH RAMLI No. 5264 22098080 0183 ;Bahwa barang bukti yang disita dari Mayang Anggraini als. Ari Susianingsihals.

• METRIX ELCIPTA 2 Pcs52. 0178 PT.NIAGA SWADAYA (PMR) 1154 Pcs53. 0183 HUMAN BOOKS 1213 Pcs54. 0184 PT BPK GUNUNG MULIA 2 Pcs55. 0185 PT. CAHAYA INSAN SUCI (UFUK) 600 Pcs56. 0187 GREETING CARD 3D 11 Pcs57. 0192 GEMA INSANI (B) 1355 Pcs Halaman 5, Putusan Nomor 136/Pdt./2018/PT SMG 58. 0104 PT.YUDISTIRA GHALIA INDONESIA (B) 1138 Pcs59. 0197 PT. TIGA LANCAR 426 Pcs60. 0199 NOTE COLLECTOR 24 Pcs61. 0J10 CIPTA MANDIRI PRAKARYA 1930 Pcs62.

• EKA CHEMICALS INDONESIA Nomor166/CSU/PSR/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 ;1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/09/XII/0347 tanggal 1Desember 2009 senilai Ro36.136.000,00 ;1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/10/III/0072 tanggai 1 Maret2010 senilai Rp 26.136.000,00 ;1 (satu) bundel /nvoice Nomor CSU/INV/10/IV/0098 tanggal 1 April2010 senilai Rp3.542.000,00 ;1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/DBN/10N/0183 tanggai 1 Mei2010 senilai Rpo701.000,001 (satu) bundel invoice Nomor CSU/INV/10N1/0164 tanggai

  No.88 PK/Pid.Sus/2016~10.11.1 (satu) bundel /nvoice Nomor CSU/INV/10/IV/0098 tanggal 1 April2010 senilai Rp3.542.000,00 ;1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/DBN/10N/0183 tanggal 1 Mei2010 senilai Ro701.000,00 ;1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU/INV/10N1/0164 tanggal 1 Juni2010 senilai Ro26.136.000,00 ;1 (satu) bundel /nvoice NomorCSU/INV/10N11/0201 tanggal 1 juii2010 senilai Rp822.250,00 ;1 (satu) bundel /nvoice Nomor CSU/INV/10NIII/0236 tanggal 2Agustus 2010 senilai Rp1.250.000,00 ;1 (satu) bundel

  EKA CHEMICALS INDONESIA Nomor 166 /CSU / PSR/ XI / 2009 tanggal 25 November 20091 (satu) bundel Invoice Nomor CSU / INV / 09 / XII / 0347 tanggal 1Desember 2009 senilai Ro36.136.000,00,1 (satu) bundel /nvoice Nomor CSU / INV / 10 / Ill / 0072 tanggal 1flaret 2010 senilai Rp 26.136.000,00,1 (satu) bundel Invoice Nomor CSU / INV / 10 / IV / 0098 tanggal 1April 2010 senilai Rp 3.542.000,00,1 (satu) bundel /nvoice Nomor CSU / DBN / 10N / 0183 tanggal 1 Mei2010 senilai Rp 701.000,00,1 (satu) bundel Invoice

• Biak langsung ditransfer ke rekeningBendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 500 21.10.06.001642dengan perincian sebagai berikut :1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0182/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 08 Desember 2013 sebesarRp54.040.000, (Lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) untukpembayaran program pencegahan dan penangggulangan penyakitmalaria (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenagaahli/instruktur/narasumber.2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0183

  Biak langsung ditransfer ke rekeningBendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 500 21.10.06.001642dengan perincian sebagai berikut :1)Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0182/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 08 Desember 2013 sebesarRp54.040.000, (Lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) untukpembayaran program pencegahan dan penangggulangan penyakitmalaria (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenagaahli/instruktur/narasumber.2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0183

  No. 18/Pid.SusTPK/2018/PN Jap.malaria (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenagaahli/instruktur/narasumber.2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0183/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 08 Desember 2013 sebesarRp75.960.000, (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh riburupiah) untuk pembayaran program pencegahan dan penangggulanganpenyakit malaria (Otsus) tahun 2013 berupa belanja peralatan,penggandaan, sewa sarana mobilitas darat, makanan dan minumankegiatan, perjalanan dinas

• langsung ditransfer ke rekeningBendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 500 21.10.06.001642dengan perincian sebagai berikut :1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0182/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal O08 Desember 2013 sebesarRp54.040.000, (Lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) untukpembayaran program pencegahan dan penangggulangan penyakitmalaria (Otsus) tahun 2013 #berupa honorarium tenagaahli/instruktur/narasumber.2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0183

  Biak langsung ditransfer ke rekeningBendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 500 21.10.06.001642dengan perincian sebagai berikut :1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0182/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 08 Desember 2013 sebesarRp54.040.000, (Lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) untukpembayaran program pencegahan dan penangggulangan penyakitmalaria (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenagaahli/instruktur/narasumber.2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0183

  No. 17/Pid.SusTPK/2018/PN Jap.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0182/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 08 Desember 2013 sebesarRp54.040.000, (Lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) untukpembayaran program pencegahan dan penangggulangan penyakitmalaria (Otsus) tahun 2013 berupa honorarium tenagaahli/instruktur/narasumber.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0183/SP2DUP/DINASKESEHATAN/OTSUS/2013 tanggal 08 Desember 2013 sebesarRp75.960.000, (tujuh puluh lima juta sembilan

• Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean KabupatenSleman nomor 0183/017/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 kemudiandiberi tanda P.1;2.

• Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benarTergugat Il/ Termohon Banding Ill telah melakukan perbuatan melawan hukumdalam pengukuran tanah SHM No. 3419/Desa Saba tanpa ijin Penggugat;Menimbang, bahwa bidang tanah Hak Milik Nomor 3419/Desa Saba luas2200 m2 yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding sebagai tanah miliknyayang telah dialinkan kepada Made Karang Sumadi menurut bukti Tl1, TTIL1Emaupun bukti TIISE yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Bali No. 0183

• Rw.0183, Desa MargalutuKec.Manonjaya Kab.

• ,M.Si.SURAT PENGANTAR :No. 0038/SPPTU/Disdik/II/2011 Tgl O7 Februari 2011 Rp.1.753.643.302,00No. 0069/SPPTU/Disdik/III/2011 Tgl 10 Maret 2011 Rp.914.382.189,00No. 0160/SPPTU/Disdik/V/2011 Tgl 12 Mei 2011 Rp.1.146.092.000,00 No. 0183/SPPTU/Disdik/VI/2011 Tgl 6 Juni 2011 Rp.1.753.643.183,00No. 900/0228/Disdik/VII/2011 Tgl 13 Juli 2011 Rp. 306No. 0227/SPPTU/Disdik/VII/2011 Tgl 13 Juli 2011 Rp. 1SPPTU :Nomor : 0038/SPPTU/Disdik/II/2011 Tanggal O7 Februari2011 sebesar Rp. 1.753.643.302,00Nomor : 0069/

  SPPTU/Disdik/III/2011 Tanggal 10 Maret 2011sebesar Rp. 914,382,189,00Nomor : 0169/SPPTU/Disdik/V/2011 Tanggal 12 Mei 2011sebesar Rp. 1,146,092,000,00Nomor: 0183/SPPTU/Disdik/VI/2011 Tanggal 6 Juni 20112.152.162.172.182.19119sebesar Rp. 1.753,643,183,00Nomor: 0227/SPPTU/Disdik/VII/2011 Tanggal 13 Juli 2011sebesar Rp. 1,446,812,526,00SURAT AJUAN PERSETUJUAN :Nomor : 421 / 014 / Disdik / Il / 2011 Tanggal 2 Februari 2011sebesar Rp. 1.753.643.302,00Nomor : 421 / 029 / Disdik / II / 2011 Tanggal 9 Maret

  ,M.Si.SURAT PENGANTAR :No. 0038/SPPTU/Disdik/II/2011 Tgl O7 Februari 2011Rp. 1.753.643.302,00No. 0069/SPPTU/Disdik/III/2011 Tgl 10 Maret 2011Rp. 914.382.189,00No. 0160/SPPTU/Disdik/V/2011 Tgl 12 Mei 2011Rp. 1.146.092.000,00No. 0183/SPPTU/Disdik/VI/2011 Tgl 6 Juni 2011Rp. 1.753.643.183,00No. 900/0228/Disdik/VII/2011 Tgl 13 Juli 2011 Rp. 306No. 0227/SPPTU/Disdik/VII/2011 Tgl 13 Juli 2011 Rp. 1SPPTU :Nomor : 0038/SPPTU/Disdik/II/2011 Tanggal 07 Februari2011 sebesar Rp. 1.753.643.302,00Nomor : 0069/SPPTU

  /Disdik/III/2011 Tanggal 10 Maret2011 sebesar Rp. 914,382,189,00Nomor : 0169/SPPTU/Disdik/V/2011 Tanggal 12 Mei 2011sebesar Rp. 1,146,092,000,00Nomor: 0183/SPPTU/Disdik/VI/2011 Tanggal 6 Juni 2011sebesar Rp. 1.753,643,183,00Nomor: 0227/SPPTU/Disdik/VII/2011 Tanggal 13 Juli 20112.152.162.172.182.19148sebesar Rp. 1,446,812,526,00SURAT AJUAN PERSETUJUAN :Nomor : 421 / 014 / Disdik / Il / 2011 Tanggal 2 Februari 2011sebesar Rp. 1.753.643.302,00Nomor : 421 / 029 / Disdik / III / 2011 Tanggal 9 Maret 2011sebesar

• 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy S9+ Warna hitam dengan No simcard 081255044440 dan no imei 1 355335/09/0220790 dan imei 2 35533609/022079/8

• 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna merah nomor simcard 08225186336 Nomor imei 1 352273017386340 No imei 2 352751019523267
• 1 (satu) buah tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0839051145 A.n Hery Fadly
• 1 (satu) buah ATM BNI dengan No 15198932250057184
• 1 (satu) buah Buku tanbungan Bank Bri dengan Nomor rekening 0183

• TRIWIBOWO4 Pombias Utama Muda NIP. 19610921 198803 1 005" NIP.19580628 198503 1 0183. Agar pihak pengusaha tetap membayar upah/gajipekerja selama proses PHK terhitung mulai bulanJanuari 2015 sampai dengan ada penetapan PHKdari Lembaga Pengadilan Perselisihan HubunganIndustrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;18184.