Ditemukan 4496 data
161 — 151
Lamipak 010.000.09.0000 03/07/20 39.480.000 3.948.000 43.428.000Primula Indoensia 0065 0966 PT. Lamipak 010.000.09.0000 03/07/20 42.425.000 4.242.500 46.667.500Primula Indoensia 0066 0967 PT. Lamipak 010.000.09.0000 10/07/20 9.870.000 987.000 10.857.000Primula Indoensia 0067 0968 PT. Lamipak 010.000.09.0000 10/07/20 8.695.000 869.500 9.564.500Primula Indoensia 0068 0969 PT. Lamipak 010.000.09.0000 10/07/20 235.000 23.500 258.500Primula Indoensia 0069 0970 PT.
1.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
4.CHATERINA .O.LESBATA,SH
5.ENDANG ANAKODA, SH, MH
6.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
7.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
8.DEMIANUS E PALAPIA, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ARCILAUS LATULOLA
79 — 49
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0065/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0070/SPP/04.05/2018 tanggal 03 Desember 2018 Keperluan Operasional Kantor Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
Terbanding/Terdakwa : DAMRAN, ST
96 — 45
Moutong yang meliputi: -----------------------------------------------------
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013; --------
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0065/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013 tanggal 18 Juni 2013; -----------
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013; ------------------------------
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04566/SP2D/LD/ 1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013; --------------------
98 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
MADSIDIK, SIP.446.1/0065/I/1716DINKES/2010, telah mengeluarkan HasilPemeriksaan Umum terhadap Nama Romelih, 32 tahun, lakilaki,pekerjaan satpam, bertempat tinggal di Kp.
128 — 21
Moutong yang meliputi: ------------------------------------------------------- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013; --------- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0065/SPM/LS/1.07.01/B02/ III/2013 tanggal 18 Juni 2013; ------------ Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013; ------------------------------- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04566/SP2D/LD/ 1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013; ---------------------- Foto copy Jaminan Uang Muka dari PT.
1.EKA MAINA LISTUTI, SH.
2.OCTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H.
Terdakwa:
FAJAR NURZAMAN Bin CECEP RUSMANA
51 — 8
HOME CREDIT INDONESIANomorPO4500002923 tanggal 28Januari2021;
- Sales InvoiceNomorBL/21/I/0050 tanggal 15Januari2021;
- Sales InvoiceNomorBL/21/I/0069 tanggal 19Januari2021;
- Sales InvoiceNomorBL/21/I/0065 tanggal 18Januari2021;
- Sales InvoiceNomorBL/21/I/0027 tanggal 12Januari2021;
- Sales InvoiceNomorBL/21/I/0028 tanggal 13Januari2021;
- Sales
142 — 85
/13,No.0032D/TTSBCP/1/13masingmasingtanggal31Januari2013,No.0037/TTSBCP/T/13tanggal13Februari2013,halaman 133 dari 154 halaman Putusan No.04 /G/2014/PTUNPDG134No.0070/TTSBCP/1/13,No .0071/TTSBCP/1/13,masingmasingtanggal21Februari;No.0055/TTSBCP/1/13,No.0056/TTSBCP/1/13,No.0057/TTSBCP/T1/13,No.0058/TTSBCP/I/13,No.0059/TTSBCP/I/13,No.0060/TTSBCP/II/13;e No.0061/TTSBCP/I/13,No.0062/TTSBCP/I/13,No.0063/TTSBCP/I/13,No.0064/TTSBCP/halaman 135 dari 154 halaman Putusan No.04 /G/2014/PTUNPDG136Cc1/13,No.0065
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
RONY SAHRONI
252 — 346
0001090113372174 25JUN 3149096494 PT BHANDA MEKAR 71.000.059 97 13 201306 29000 ABADI 0001090013867609 26JUN 0319877790 PT MAXIMA 75.000.060 86 13 201306 43000 INDOBUANA 0001090013867609 27JUN 0319877790 PT MAXIMA 75.000.061 87 13 201306 43000 INDOBUANA 0001090013867609 28JUN 0319877790 PT MAXIMA 75.000.062 88 13 201306 43000 INDOBUANA 0001090013867609 04JUL 0319877790 PT MAXIMA 10.000.063 89 13 201307 43000 INDOBUANA 0001090013867609 09JUL 0319877790 PT MAXIMA 10.000.064 90 13 201307 43000 INDOBUANA 0065
1.I Putu Eri Setiawan, SH.
2.Ni Komang Swastini, SH.
Terdakwa:
I Gede Made Karyawan Bin I Gede Rasa
175 — 129
340.000.0 Susanto Djoko57 18 762 Lilik Ayu 00Pratiwi02/07/20 11.500.00 Tarik tunai 58 18 O Gede MadeKaryawan02/07/20 16.000.00 Tarik tunai 59 18 O Gede MadeKaryawan60 03/07/20 BCA 0405777 Milly Rarita 50.000.00 Titian Wilaras18 717 Fitri 061 03/07/20 50.000.00 Titian Wilaras18 0as 05/07/20 BCA 0405777 Milly Rarita 50.000.00 Titian Wilaras18 717 Fitri 053 05/07/20 BCA 0405777 Milly Rarita 100.000.0 Titian Wilaras18 717 Fitri 0064 06/07/20 BCA 0405777 Kade Dinna 100.000.0 Titian Wilaras18 717 Yulianti 0065
RENDY BAHAR PUTRA, S.H.
Terdakwa:
SUTIKNO bin MUDAYAT
57 — 36
BPD SPP nomor : 0060/SPP/12.2005/2020;
36). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Insentif RT/RW SPP nomor : 0063/SPP/12.2005/2020;
37). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa SPP nomor : 0064/SPP/12.2005/2020;
38). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Diklat Linmas SPP nomor : 0065
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
500 — 549
Asisten Manajer Saranadan Prasarana Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang;Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawaipada Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 0065/0003/35.73.601/2019, tanggal 10 Juni 2019,selanjutnya disebut sebagal .........
1.YOKLINA SITEPU. SH.MHum
2.MAGDALENA MANJORANG
3.SUNARTO S.Pd, SH.,MH.
4.IMELDA PARDEDE,SH
5.SORTA INGRID, SH
Terdakwa:
SERGEI PUTSKOV
229 — 157
warna hitam dengan nomor 0055
- 1 (Satu) Buah Kartu Binance warna hitam dengan nomor 0059
- 1 (Satu) Buah Kartu Binance warna hitam dengan nomor 0060
- 1 (Satu) Buah Kartu Binance warna hitam dengan nomor 0061
- 1 (Satu) Buah Kartu Binance warna hitam dengan nomor 0062
- 1 (Satu) Buah Kartu Binance warna hitam dengan nomor 0063
- 1 (Satu) Buah Kartu Binance warna hitam dengan nomor 0064
- 1 (Satu) Buah Kartu Binance warna hitam dengan nomor 0065
EMNOVRY H. PANSARIANG,SH
Terdakwa:
PATRISIA TOTOPANDEY
102 — 15
kwitansi penyetoran kelompok Bogenvil Desa Bulude Selatan tanggal 20 November 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyetoran kelompok Bogenvil Desa Bulude Selatan tanggal 23 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyetoran kelompok Bogenvil Desa Bulude Selatan tanggal tanggal 10 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyetoran kelompok Bogenvil Desa Bulude Selatan tanggal tanggal Bogenvil Desa Bulude Selatan tanggal 03 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi 0065
1.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
4.CHATERINA .O.LESBATA,SH
5.ENDANG ANAKODA, SH, MH
6.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
7.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
8.DEMIANUS E PALAPIA, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
SAMUEL RIKUMAHU
119 — 45
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0065/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0070/SPP/04.05/2018 tanggal 03 Desember 2018 Keperluan Operasional Kantor Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
67 — 19
.::0065 bulan;5. Menghukum Terdakwa BADAR, S.H. Bin (Alm) HADI untuk membayaruang pengganti sebesar Rp. 531.888.000,., maka pengembalian olehTerdakwa dan saksi Drs.
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
145 — 46
nilai nominal sebesar Rp.70.000, dan kwitansinomor:0060/940/ smpn.28/ BEL/ 03/ 2018, tanggal 9 Maret 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.70.000;Nota pembelian foto copy dari Toko Feny&Ghina tanggal 8 Maret2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.64.400, dan kwitansinomor:0060/940/ smpn.28/ BEL/ 03/ 2018, tanggal 8 Maret 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.64.400;Nota pembelian kusen aluminium dari Toko Narogong JayaAluminium tanggal 9 Maret 2018 dengan nilai nominal sebesarRp.10.000.000, kwitansi nomor:0065
memiliki hubungan keluarga/famili dengan TerdakwaARSAD SUTARYA dan TerdakwaSIMAH.Bahwa saksi adalah pemilik Narogong Jaya Alumunium,Bahwa saksi pernah menerima pemesanan kusen aluminium dari pihakSMPN 28 Kota Bekasi tahun 2018Bahwa notanota yang ada dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ)pengelolaan dana Bos Pusat pada SMPN 28 Kota Bekasi tahun 2018berupa Nota pembelian kusen aluminium dari Toko Narogong JayaAluminium tanggal 9 Maret 2018 dengan nilai nominal sebesarRp.10.000.000, kwitansi nomor: 0065
sebesar Rp.70.000, dan kwitansinomor:0060/940/ smpn.28/ BEL/ 03/ 2018, tanggal 9 Maret 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.70.000;139) Nota pembelian foto copy dari Toko Feny&Ghina tanggal 8 Maret 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.64.400, dan kwitansinomor:0060/940/ smpn.28/ BEL/ 03/ 2018, tanggal 8 Maret 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.64.400;140) Nota pembelian kusen aluminium dari Toko Narogong Jaya Aluminiumtanggal 9 Maret 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.10.000.000,kwitansi nomor:0065
RENDY BAHAR PUTRA, S.H.
Terdakwa:
RINCANA YULIADI Bin PAIDI
53 — 39
BPD SPP nomor : 0060/SPP/12.2005/2020;
36). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Insentif RT/RW SPP nomor : 0063/SPP/12.2005/2020;
37). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa SPP nomor : 0064/SPP/12.2005/2020;
38). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ngulankulon Pembayaran Honorarium Diklat Linmas SPP nomor : 0065
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
260 — 323
Asisten Manajer Saranadan Prasarana Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang;Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai padaPerusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 0065/0004/35.73.601/2019, tanggal 10 Juni 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:1.
187 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDELINO TEGUH besertalampirannya.3 (tiga) lembar Foto Copy Bukti Pengeluaran Banksebesar Rp67.864.500,00 tanggal 12 Feb 2007,rincian : satu lembar Foto Copy Cek dan KuitansiNomor 0065 serta 1 (satu) lembar Foto Copy FakturPajak dengan Kode dan Nomor011.000.07.00000151, tanggal 23 Feb 2007sebesar Rp12.872.844, 00.1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank PT.BHINEKA USADA RAYA Nomor 1006/BKJ012tanggal 11 oktober 2006 untuk pembayaran barangAcoma dan Fukuda Denshi sebesarRp2.000.281.642,00 beserta
INDELINO TEGUH besertalampirannya.3 (tiga) lembar Foto Copy Bukti Pengeluaran Banksebesar Rp67.864.500,00 tanggal 12 Feb 2007,rincian : satu lembar Foto Copy Cek dan KuitansiNomor 0065 serta 1 (satu) lembar Foto Copy FakturPajak dengan Kode dan Nomor011.000.07.00000151, tanggal 23 Feb 2007sebesar Rp12.872.844,00.1 (satu) lembar Asli Bukti Pengeluaran Bank PT.BHINEKA USADA RAYA Nomor 1006/BKJ012tanggal 11 oktober 2006 untuk pembayaran barangAcoma dan Fukuda Denshi sebesarRp2.000.281.642,00 beserta
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
283 — 180
PetroseaTbk 5.116.40 240.000 1.227.936.000,14 Base Coarse 0065 281114 PT. PetroseaTbk 6.090.00 240.000 1.461.600.000,15 Base Coarse 0066 031214 PT. PetroseaTbk 5.903.75 240.000 1.416.900.000,16 Base Coarse 0067 031214 PT. PetroseaTbk 5.816.43 240.000 1.395.943.200,17 Base Coarse 0068 031214 PT. Petrosea Tbk 5.168.13 240.000 1.240.351.200,18 Base Coarse 0069 031214 PT. PetroseaTbk 5.982.50 240.000 1.435.800.000,19 Base Coarse 0070 041214 PT.
PetroseaTbk 5.116.40 240.000 1.227.936.000,14 Base Coarse 0065 281114 PT. PetroseaTbk 6.090.00 240.000 1.461.600.000,15 Base Coarse 0066 031214 PT. PetroseaTbk 5.903.75 240.000 1.416.900.000,16 Base Coarse 0067 031214 PT. PetroseaTbk 5.816.43 240.000 1.395.943.200,17 Base Coarse 0068 031214 PT. PetroseaTbk 5.168.13 240.000 1.240.351.200,18 Base Coarse 0069 031214 PT. PetroseaTbk 5.982.50 240.000 1.435.800.000,19 Base Coarse 0070 041214 PT.