Barang Bukti Nomor Urut 129, dikembalikan kepada Rosmani; 130.1 (Satu) handphone NOKIA C601 Type:RM601, IMEI : 353758040682706,simcard 3 dengan ICCID : 89628 99000 63215 96265 dan Memory Card VGen 1GB W3812890 milik Hendriyansyah. 131.1 (Satu) handphone NOKIA 103 Type:RM647, IMEI : 355517/05/996921/6,simcard Telkomsel dengan ICCID 6210 1968 4920 5325 milikHendriyansyah. 132.1 (Satu) handphone BLACKBERRY CURVE 9320, IMEI :355418056963429,PIN:26571BE5, simcard 3 milik Nurhayati. 133.1 (Satu) handphone

Halaman 96 dari 161 Putusan Nomor 57/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl 129.1(satu) Buah Hardisk Merk Seagate Model ST500DM002 dengan Serial NumberS2AT 7015 kapasitas 500 GB. 130.1 (Satu) handphone NOKIA C601 Type:RM601, IMEI : 353758040682706,simcard 3 dengan ICCID : 89628 99000 63215 96265 dan Memory Card VGen1GB W3812890 milik Hendriyansyah. 131.1 (Satu) handphone NOKIA 103 Type:RM647, IMEI : 355517/05/996921/6,simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210 1968 4920 5325 milik Hendriyansyah. 132.1 (Satu) handphone

SURGIKA ALKESINDO);128.1 (satu) bundel email beserta attachment dari masingmasingemail;129.1 (satu) lembar Fotocopy Lembaran Disposisi Surat No.140/238/RSUDEF tanggal 02 Oktober 2014, perihal PengadaanAlkes, Kedokteran dan KB dalam rangka menuju Pelayanan KelasDunia dari RSUD EMBUNG FATIMAH kepada ULP;130.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar No.537.a/ULPBTM/XV/2014 tanggal 05 Nopember 2014 dari PEMKOT BATAMUnit Layanan Pengaduan (ULP) kepada Pejabat PembuatKomitmen Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan

SURGIKA ALKESINDO);128.1 (satu) bundel email beserta attachment dari masingmasingemail;129.1 (satu) lembar Fotocopy Lembaran Disposisi Surat No.140/238/RSUDEF tanggal 02 Oktober 2014, perihal PengadaanAlkes, Kedokteran dan KB dalam rangka menuju Pelayanan KelasDunia dari RSUD EMBUNG FATIMAH kepada ULP;130.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar No.537.a/ULPBTM/XV2014 tanggal 05 Nopember 2014 dari PEMKOT BATAMUnit Layanan Pengaduan (ULP) kepada Pejabat PembuatKomitmen Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan

Markus Karubaba yang isinya harapdibantu kegiatan Kapolres dalam rangka penyidikansebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tanggal14 Mei 2008 ;128.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaransebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tanggal 14Mei 2004 ;129.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaransebesar Rp.19.820.000, (Sembilan belas juta delapanratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2004 ;130.1 (satu) lembar asli kwitansi / tanda pembayaransebesar Rp.4.500.000, (empat juta

Eriansyah.130.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening BulanDesember 2006 dengan kode rekening 201041204031 untuk Biaya SewaPerlengkapan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab.Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab.Kutim yakni Drs.

lampirannya ;BB. 129.55 : 1 (satu) berkas BERITA ACARA PENERIMAAN DANPEMERIKSAAN BARANGBARANG BAGIAN PROYEK PENINGKATANPELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK TAHUN ANGGARAN 2003 ;BB. 129.6 : 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA ALATKESEHATAN MEDIK Nomor : 202/RJM/PB/XIJ/2003 antara PT KIMIA FARMATD dan PT RIFA JAYA MULIA tanggal 05 November 2003 ;BB. 129.7 : 1 (satu) berkas REALISASI PEMBAYARAN KONTRAK PROY RSUKTI dari PT KIMIA FARMA dan lampirannya ;BB. 129.8 : 1 (satu) berkas CERTIFICATE OF ORIGIN ;BB. 130.1

No.9 PK/Pid.Sus/2011142BB. 129.6 : 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA ALATKESEHATAN MEDIK Nomor : 202/RJM/PB/XII/2003 antara PT KIMIAFARMA TD dan PT RIFA JAYA MULIA tanggal 05 November 2003 ;BB. 129.7 : 1 (satu) berkas REALISASI PEMBAYARAN KONTRAK PROYRSU KTI dari PT KIMIA FARMA dan lampirannya ;BB. 129.8 : 1 (satu) berkas CERTIFICATE OF ORIGIN ;BB. 130.1 : 1 (satu) berkas DOKUMEN BUKTI PEMBELIAN BARANGLOKAL PRORSU KTII CV.

lampirannya ;BB. 129.5 : 1 (satu) berkas BERITA ACARA PENERIMAAN DANPEMERIKSAAN BARANGBARANG BAGIAN PROYEK PENINGKATANPELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK TAHUN ANGGARAN 2003 ;BB. 129.6 : 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA ALATKESEHATAN MEDIK Nomor : 202/RJM/PB/XII/2003 antara PT KIMIAFARMA TD dan PT RIFA JAYA MULIA tanggal 05 November 2003 ;BB. 129.7 : 1 (satu) berkas REALISASI PEMBAYARAN KONTRAK PROYRSU KTI dari PT KIMIA FARMA dan lampirannya ;BB. 129.8 : 1 (satu) berkas CERTIFICATE OF ORIGIN ;BB. 130.1

satu) lembar printout legalisir Call Data Record atasnomor pelanggan 081262572590 periode April dengan19 Mei 2013. 127.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atasnomor pelanggan 08126019747 periode April sampaidengan 19 Mei 2013. 128.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atasnomor pelanggan 081260004321 periode April sampaidengan 19 Mei 2013. 129.1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atasnomor pelanggan 081226686495 periode April sampaidengan 19 Mei 2013. 130.1

Duta WahanaUtama ;130.1 (satu) Bundel Foto Copy Addendum Kontrak Nomor : 800/733/ADD.01/SP /PFP.baqa/DP/VII/2015 tanggal O9 Juli 2015,Pembangunan Pasar Baga Tahun Anggaran 2015, KontraktorPelaksana PT. Duta Wahana Utama ;131.1 (Satu) Bundel Foto Copy As Build Drawing Pembangunan PasarBaga Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015, KontraktorPelaksana PT.

Duta Wahana Utama;130.1 (satu) Bundel Foto Copy Addendum Kontrak Nomor : 800/733/ADD.01/SP /PFP.baga/DP/VII/2015 tanggal O09 Juli 2015,Pembangunan Pasar Baga Tahun Anggaran 2015, KontraktorPelaksana PT. Duta Wahana Utama;131.1 (Satu) Bundel Foto Copy As Build Drawing Pembangunan PasarBaga Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015, Kontraktor PelaksanaPT. Duta Wahana Utama, Kontraktor Pengawas CV.

Duta WahanaUtama ;130.1 (satu) Bundel Foto Copy Addendum Kontrak Nomor : 800/733/ADD.01/SP /PFP.baqa/DP/VII/2015 tanggal O9 Juli 2015,Pembangunan Pasar Baga Tahun Anggaran 2015, KontraktorPelaksana PT. Duta Wahana Utama ;131.1 (Satu) Bundel Foto Copy As Build Drawing Pembangunan PasarBaga Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015, KontraktorPelaksana PT.

Duta Wahana Utama;130.1 (satu) Bundel Foto Copy Addendum Kontrak Nomor : 800/733/ADD.01/SP /PFP.baga/DP/VII/2015 tanggal O09 Juli 2015,Pembangunan Pasar Baga Tahun Anggaran 2015, KontraktorPelaksana PT. Duta Wahana Utama;131.1 (Satu) Bundel Foto Copy As Build Drawing Pembangunan PasarBaga Kota Samarinda Tahun Anggaran 2015, Kontraktor PelaksanaPT. Duta Wahana Utama, Kontraktor Pengawas CV.

BULUKUMBA.130.1 ( satu ) buah bundel kontrak milik PT. MACF Bulukumba MerekYAMAHA NEW MIO M3 CW dengan nomor plat DD 6976 HM. Nomorrangka MH3SE88G0JJ110450, Nomor Mesin E3R2E2043332 atasnama ZAINUDDIN alamat JAWIJAWI KAB. BULUKUMBA.131.1 ( satu ) buah bundel kontrak milik PT. MACF Bulukumba MerekYAMAHA MIO S 125 dengan nomor plat DD 6586 HN. Nomor rangkaMH3SEE410JJ066938, Nomor Mesin E3R2E2047193 atas namaRUDIANTO alamat LEMBANG KAB. BULUKUMBA.132.1 ( satu ) buah bundel kontrak milik PT.

130.1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.824.3-C.963 Tahun 2015 tentang Pindah Tugas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu atas nama PUPRIN, S.Hut tertangal 11 November 2015.

137.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV.

DINAMIKACONSULTANT berkedudukan di Curup 17 Desember 1990.129.1 (Satu) rangkap Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) PengawasanPembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.130.1 (Satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Gubernur BengkuluNomor : SK.824.3C.963 Tahun 2015 tentang Pindah TugasAntar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu atas namaPUPRIN, S.Hut tertangal 11 November 2015.131.1 (satu) lIembar ASLI Surat Perintah Tugas Nomor800/818/B.1/BKD/2015 tentang penugasan Puprin, S.Hutsebagai Fungsional Umum pada Dinas

Bgl Hal 169 dari 226129.1 (Satu) rangkap Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) PengawasanPembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.130.1 (Satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Gubernur BengkuluNomor : SK.824.3C.963 Tahun 2015 tentang Pindah TugasAntar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu atas namaPUPRIN, S.Hut tertangal 11 November 2015.131.1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Tugas Nomor800/818/B.1/BKD/2015 tentang penugasan Puprin, S.Hutsebagai Fungsional Umum pada Dinas Kehutanan dan ESDMKab.

Ketungau Hilir) danAMAN.128.1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 596 sebesar Rp. 1.200.000,kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor PanwasluKecamatan Ketungau Hilir untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.129.1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 569 sebesar Rp. 2.400.000,kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung / kantor PanwasluKecamatan Ketungau Tengah untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.130.1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 583 sebesar Rp. 2.400.000,kepada MURNIATO untuk

Ketungau Hilir) danAMAN.128.1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 596 sebesar Rp. 1.200.000,kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor PanwasluKecamatan Ketungau Hilir untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.129.1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 569 sebesar Rp. 2.400.000,kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung / kantor PanwasluKecamatan Ketungau Tengah untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.130.1 (satu) lembar bukti pembayaran nomor 583 sebesar Rp. 2.400.000,kepada MURNIATO untuk

dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Kursi RapatAsrama Atlit Sport Centre Rumbai.126.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sofa TamuAsrama Atlit Sport Centre Rumbai.127.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Lemari BukuAsrama Atlit Sport Centre Rumbai.128.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Kursi Belajar(Lipat) Asrama Atlit Sport Centre Rumbai.129.1 bundel asli dokumen pembayaran Pekerjaan Pengadaan Lemari/RakSepatu Asrama Atlit Sport Centre Rumbai.130.1

Indofarma Global Medika;130.1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT. Indofarma Global Medika;131.1 (Satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT. Mensa Bina Sukses;Halaman 13 dari 396 Putusan Nomor:48/Pid. SusTPK/2015.

Indofarma Global Medika;130.1 (Satu)bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT. Indofarma Global Medika;131.1 (Satu)bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT. Mensa Bina Sukses;132.1 (Satu)bundel Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Obatobatan,Bahan Laboratorium dan Radiologi bulan Desemberr 2009 PenyediaBarang PT.

KARSA BANGUNSEJATI dengan nomor rekening 0010010125457 daritanggal 28 Januari 2013 sampai dengan 28 Desember 2014129.2 (dua) Lembar Laporan Keuangan Proyek jalan baru sentulpuncak tanggal 1 Maret 2013 s/d. 30 Desember 2013 ;130.1 (satu) buak Buku Agenda Kerja ;131.1 (satu) Buku Rekening Bank Mandiri an. PT. JAYAPRAKARSA ABADI dengan Nomor rekening1300013834760 ;132.1 (satu) Buku rekening Bank BJB an.

(satu) lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) bulanDesember tertanggal 15November 2018 ; 128.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) Ke13 (tigabelas) tertanggal18 Juli 2013 ; 129.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) Ke14 (empatbelas) tertanggal31 Juli 2013 ; 130.1 (satu)lembar SuratPerintahPenyerahanBarang (SPPB) /Delivery Order(DO) Ke15 (limabelas) tertanggal20 September2013 ; 131.1 (satu)lembar foto copytanda

Dairi.130.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012tanggal 02 Juli 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab. Dairi.131.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SLPTT TA 2012tanggal 04 Juli 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kab.

Ketungau Hilir) danAMAN.128.1 (Satu) lembar bukti pembayaran nomor 596 sebesar Rp. 1.200.000,kepada AMAN untuk pembayaran sewa gedung / kantor PanwasluKecamatan Ketungau Hilir untuk bulan Agustus 2014 tanpa tanggal.129.1 (Satu) lembar bukti pembayaran nomor 569 sebesar Rp. 2.400.000,kepada MURNIATO untuk pembayaran sewa gedung / kantor PanwasluKecamatan Ketungau Tengah untuk bulan April / Mei 2014 tanpa tanggal.130.1 (Satu) lembar bukti pembayaran nomor 583 sebesar Rp. 2.400.000,kepada MURNIATO untuk

LEONG AYAMSATU PRIMADONA besertalampirannya. 130.1 (satu) buah Odner Bussines file berwarna kuning dengansampul Transparan dengan tulisan PT. WIJAYA KARYABETON berisikan dokumen Berita Acara Rapat SosialisasiRencana Pembangunan Industri Beton PT. WIJAYA KARYABETON beserta lampirannya. 131.1 (satu) buah Odner Bussines file berwarna biru dengansampul Transparan dengan tulisan PT. DUA PUTRABERSATU? berisikan dokumen Berita Acara Rapat SosialisasiRencana Pembangunan Perumahan PT.

LEONGAYAMSATU PRIMADONA beserta lampirannya. 130.1 (satu) buah Odner Bussines file berwarna kuning dengan sampulTransparan dengan tulisan PT. WIJAYA KARYA BETON berisikandokumen Berita Acara Rapat Sosialisasi Rencana PembangunanIndustri Beton PT. WIJAYA KARYA BETON beserta lampirannya. 131.1 (satu) buah Odner Bussines file berwarna biru dengan sampulTransparan dengan tulisan PT. DUA PUTRA BERSATU berisikandokumen Berita Acara Rapat Sosialisasi Rencana PembangunanPerumahan PT.

Perdata Gugatan Nomor 28/Pat.G/2019/PN Ksn127.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaDidik Kristianto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT21C;128.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaSumarno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T22;129.1 (satu) eksemplar fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Atas namaStepanus Diert, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT23A;130.1