Ditemukan 3718 data
102 — 101
rupiah) dari KONI Kota Semarang adalah yang saksi bawa dan saksimintakan stempel dari rental mobil di Banyumanik, tetapi pada saat saksibawa, kuitansi tersebut dalam keadaan kosong dan belum ada isinya.Hal 103 dari 223 Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/PN.SmgSedangkan mengenai isi kuitansi tersebut adalah tidak benar karena yangmenyuruh mengisi adalah Mochtar Hidayat.Bahwa kuitansi tanpa nomor tertanggal 30 Oktober 2013 berisi tentangpembayaran sewa mobil bulan September s/d Oktober 2013 untuk 5mobil x Rp 625.000
90 — 37
Tenda plastik/regu 43.750 43.500 2503 Selimut 1,5 X 2 m bahan wol 50.000 49.750 2504 Raincoat / jas hujan 62.500 62.250 2505 Tandu 906.250 906.000 2506 Kantong mayat 168.750 168.500 2507 Tiang infus 581.250 581.000 2508 Genset 3.750.000 3.749.750 2509 Lampu sorot 625.000 624.750 25010 Lampu petromak 275.000 274.750 25011 Mesinpotong / cainsaw 3.437.500 3.437.250 25012.
56 — 19
PT TOOLDEPOT INDONESIA 03/12/08 315.050.000 31.505.00008000000164 ~162 PT TOOLDEPOT INDONESIA OADDOD 04/12/08 194 625.000 19.462.50008000000165 a a163 PT TOOLDEPOT INDONESIA 010.000. 06/12/08 156.040.000 15.604.00008000000166 a 164.
307 — 0
Secarik kertas berwarna putih bertuliskan BBM Rp. 625.000,-.59. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 440.441/323/VIII/2019 perihal Rekomendasi Pengambilan Dana KJKN Kesehatan Tahun 2019, tanggal 9 Agustus 2019, yang di legalisir60. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (SP3B) Nomor : 440.441/158/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019 untuk Bulan Desember Tahun Anggaran 2018, yang di legalisir61. 1 (Satu) lembar fotocopy
67 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1669 K/Pid.Sus/2013Nota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian LampuBesar dengan jumlah Rp.625.000, (enam ratus lima puluhridbu rupiah);955. 1 (satu) lembar asli Nota tagihan dari Arimbi Servistanggal 25 Januari 2008 dengan jumlah Rp.385.000, (tigaratus delapan puluh lima rupiah) dan 1 (satu) lembar asliNota tagihan dari Karya Sentosa tanggal 19 Januari 2008serta untuk Pembelian Lampu Besar dengan jumlahRp.370.000, (tiga puluh tujuh ribu rupiah) serta 1 (satu)lembar asli Nota tanggal 12
AnugraJaya tanggal 23 Januari 2008 dengan jumlahRp.1.530.000, (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);954. 1 (satu) lembar asli Nota tagihan dari Aneka Joktanggal 16 Januari 2008 dengan jumlah Rp.1.050.000,(satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar asiliNota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian LampuBesar dengan jumlah Rp.625.000, (enam ratus lima puluhribu rupiah);955. 1 (satu) lembar asli Nota tagihan dari Arimbi Servistanggal 25 Januari 2008 dengan jumlah Rp.385.000,
167 — 36
Eselon V.a 625.000,Bendahara SKPD dan PPKDNo. Nama Alokasi AnggaranPer/bulan1. Bendahara Penerimaan SKPD 250.000,2: Bendahara Pengeluaran SKPD 250.000,3. Bendahara Penerimaan PPKD 250.000,4. Bendahara Pengeluaran PPKD 250.000,Pengurus dan Penyimpan Barang SKPDi, Pengurus Barang SKPD 250.000,2. Penyimpan Barang SKPD 200.000,Pengelola PendidikanNo. Nama Alokasi AnggaranPer/bulan1. Pengawas SMP, SMA dan SMK 550.000,2. Pengawas TK/SD 300.000,3. Penilik 300.000,4.
Eselon V.a 625.000,Bendahara SKPD dan PPKDNo. Nama Alokasi AnggaranPer/bulan1. Bendahara Penerimaan SKPD 250.000,zi Bendahara Pengeluaran SKPD 250.000,3. Bendahara Penerimaan PPKD 250.000,4. Bendahara Pengeluaran PPKD 250.000,Pengurus dan Penyimpan Barang SKPD1. Pengurus Barang SKPD 250.000,Zs Penyimpan Barang SKPD 200.000,Pengelola PendidikanNo. Nama Alokasi AnggaranPer/bulan1. Pengawas SMP, SMA dan SMK 550.000,2. Pengawas TK/SD 300.000,2. Penilik 300.000,4.
73 — 30
Anugra Jayatanggal 23 Januari 2008 dengan jumlah Rp.1.530.000, (satujuta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).954 1 (satu) lembar Asli Nota tagihan dari Aneka Joktanggal 16 Januari 2008 dengan jumlah Rp.1.050.000, (satujuta lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Asli Nota cashtanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian Lampu Besardengan jumlah Rp.625.000, (enam ratus lima puluh riburupiah).955 1 (satu) lembar Asli Nota tagihan dari Arimbi Servistanggal 25 Januari 2008 dengan jumlah Rp.385.000, (tigaratus
95 — 48
Sumber dana.Pada Tahun Anggaran 2013, MAN 2 Kota Bengkulumendapatkan alokasi anggaran yang tercantum dalamDIPA Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA025.04.2.662148 / 2013 Revisi ke04 tanggal 1November 2013 sebesar Rp.15.712. 625.000,termasuk didalamnya anggaran untuk pengadaantanah sebesar Rp.7.501.550.000, (tujuh miliar limaratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).b. Pengelola Kegiatan.1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dijabat olehDr.MISRIP, M.Pd (Kepala MAN 2 Kota Bengkulu).2.
1.RIYADI, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.RASYID WIRAPUTRA, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
Terdakwa:
AISA A.RUMONIN
119 — 77
Bidang PembangunanA Pembangunan Jalan Desa 100 meterL Semen Tonasa 25.000.000, 15.600.000, 9.400.000,2 Batu 28.125.000, 38.250.000,3 Pasir Halus 10.000.000, 19.520.000, 70.355.000,4 Timbunan 90.000.000, ll Pembangunan Jaringan Air bersih1 Pipa Paralon 3 3.000.000, 2.550.000, 450.0002 Pipa Paralon 1 2.500.000, 875.000, 0 1.625.00Semen Tonasa 1.250.000, 780.000, 470.000,A Pipa Paralon 2 33.300.000, 13.875.000, oeIV MCK 3 Unit1 pahar Bangura dan 5 625.000; 3.510.000, 2.115.000,2 Seng Gelombang 1.449.000
Terbanding/Jaksa Penuntut : DIANA MARINI RIYANTO, SH. MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ORCHIDO BELLAMARGA, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ADAM HUTAMANSYAH, SH
225 — 32
Wahyu senilai Rp. 625.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 26 November 2014 dari Toko Bangunan Jaya kepada Bpk. Wahyu senilai Rp. 2.033.000,-
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 27 November 2014 dari Toko Bangunan Jaya kepada Bpk. Wahyu senilai Rp. 2.637.500,-
- 1 (satu) lembar Nota tanggal 16 Oktober 2014 dari Toko Bangunan Jaya kepada Bpk.
85 — 17
Pembayaran adalah Uang Muka sebesar 30%tanggal 08 Mei 2012 dengan jumlah sebesar Rp.335.080.260, (tiga ratus tiga puluh lima jutadelapan puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah)dengan potongan PPN sebesar Rp. 30.461.842,(tiga puluh juta empat ratus enam puluh satu ribudelapan ratus empat puluh dua rupiah) dan PPHRp. 6.092.369, (enam juta sembilan puluh duaribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) danJamsostek Rp. 625.000, (enam ratus dua puluhlima ribu rupiah) ;.
53 — 14
Pembayaran adalah Uang Muka sebesar 30%tanggal 08 Mei 2012 dengan jumlah sebesarRp. 335.080.260, (tiga ratus tiga puluh lima jutadelapan puluh ribu dua ratus enam puluhrupiah) dengan potongan PPN sebesar Rp.30.461.842, (tiga puluh juta empat ratus enampuluh satu ribu delapan ratus empat puluh duarupiah) dan PPH Rp. 6.092.369, (enam jutasembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluhsembilan rupiah) dan Jamsostek Rp. 625.000.(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;B.
255 — 100
Cahayamas Perkasa) dan Syaratsyaratkhusus kontrak. 269. 1 (satu) bundel dokumen copy dokumen Nama perusahaan, NilaiPenawaran, dan Presentase. 270. 1 (satu) buku Agenda Deluxe Portfolio 2015 berwarna hitam. 271. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan diantaranya 3 set BAP total4 528.47 Rp. 625.000.... 272. 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA no rekening 0440409326 atasnama So Kok Seng dengan periode mutasi tanggal 14/11/0808/10/09. 273. 1 (satu) buku agenda Deluxe 2008 berwarna hijau. 274. 1 (satu
Cahayamas Perkasa) dan Syaratsyaratkhusus kontrak.269. 1 (satu) bundel dokumen copy dokumen Nama perusahaan,Nilai Penawaran, dan Presentase.270. 1 (satu) buku Agenda Deluxe Portfolio 2015 berwarna hitam.271. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan diantaranya 3 set BAPtotal 4 528.47 Rp. 625.000....272. 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA no rekening 0440409326atas nama So Kok Seng dengan periode mutasi tanggal14/11/0808/10/09.273. 1 (Satu) buku agenda Deluxe 2008 berwarna hijau.274. 1 (satu) buah
ZAINAL MUTTAQIN, S.H.
Terdakwa:
ANIH RUKANAH Binti WASTAM
92 — 9
lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 2.000.000,- yang ditandatangani oleh WAHYU / KAKAK ANI, tanggal 05 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 600.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 05 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 1.200.000,- yang ditandatangani oleh ANIH RUKANAH, tanggal 07 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari Bu Susan sebesar Rp. 625.000
tabung, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 25 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp.1.450.000,- untuk pembelian 10 tabung kosong, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 25 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bu JAKA senilai Rp. 1.450.000,- untuk pembelian 10 tabung, yang ditandatangani oleh DWI SUSANTY di Sumedang, 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bp JAKA senilai Rp.625.000
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARSAL 250.000.000 23102003 443 PT. 546 625.000 23102003ALSINTAN7. DESMARIZA 250.000.000 28102003 ) MAKMUR 246.625.000 28102003SYAHRUL JAYA8. AMRAN 250.000.000 28102003 246.625.000 28102003 Hal. 34 dari 236 hal.Put. No.2078 K/Pid/2006 JHONY PUJA9. KESUMA 250.000.000 7112003 246.625.000 13112003SYASTRA10. LESMANA 250.000.000 7112003 246.625.000 1311200311. HERMEN 250.000.000 13112003 246.625.000 1311200312. HERMAN 250.000.000 17112003 246.625.000 1811200313.
61 — 21
pekerjaan yang Saksi laksanakan untuk ProvinsiKalimantan Tengah yang meliputi Kabupaten Pulang Pisau danKabupaten Kota Palangkaraya adalah pengadaan sebagai berikut : PENAWARANNO URAIAN HargaVolume JumlahSatuan1 Pompa air 3 Inch 56 Unit 4.850.000 Rp. 271.600.0002 Selang Hisap spiral Rp. 36.400.0003 inch 560 Meter 65.0003 Selang Dorong 3 Rp. 8.400.000inch 2100 Meter 4.0004 Selang Serat Rp. 196.000.000Benang Distribusi %4inch 280 Roll 700.000pH meter 28 Unit 1.550.000 Rp. 43.400.000Hand Sprayer 56 Unit 625.000
274 — 301
Karsa 625.000, 40% 440.000, 4.840.000,buah MandiriAlkesindo15. Meja instrumen 2 11 unit PT. Timur 1.400.000, 50% 700.000, 7.700.000,rak Medika Teknik 16. Meja tindakan 11 unit YONO 2.460.000, 20% 1.600.000, 17.600.000.resusitasi bayi 17. Meteran 11 PT. Karsa 5.000, 40% 3.300, 36.300,buah MandiriAlkesindo18. Neldholder 14cm 11 PT. Karsa 22.000, 40% 13.750, 151.250,buah MandiriAlkesindo19. Palu pengukur reflek 11 PT. Karsa 22.000, 40% 13.750, 151.250,buah MandiriAlkesindo20.
Timbangan+ukuran 19 unit MAHMUDI 843.750, 30% 625.000, 11.875.000,tinggi badan10. Stethoscope duplex 19 PT. Fa Antares 379.500, 40% 227.700, 4.326.300,buah Medika11. Masker 3 ply karet 19 pcs MAHMUDI 24.300, 30% 18.000, 342.000,12. Sarung tangan 19 MAHMUDI 5.535, 30% 4.100, 77.900,pasang13. Spalk anak 19 MAHMUDI 62.100, 30% 46.000. 874.000,pasang14. Spalk tangan 19 MAHMUDI 84.375, 30% 62.500, 1.187.500,pasang15. Spalk kaki 19 MAHMUDI 118.000, 30% 88.000, 1.672.000,pasang16.
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1817 — 2668
Efek Kuantitas Nilai Perolehan (Rp) Nilai Pasar (Rp) Selisih (Rp)A B c D e f=ed1 IIKP 108.670.000 27.374.846.394,00 5.433.500.000,00 21,941,346 394,002 PCAR 625.000 2.868.750.000,00 687.500.000,00 2.181.250.000,003 POOL 4.843.400 16.176.956.000,00 755.570.400,00 15.421.385.600,004 SMRU 46.673.000 22.123.002.000.00,00 2.333.650.000,00 19.789.352.000,00 Terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp521.100.000.000,00 (limaratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atas kegiatan investasi PTAsuransi
Kode Efek Kuantitas Nilai Perolehan (Rp) Nilai Pasar (Rp) Selisih (Rp)A B c D e f=ed1 IIKP 108.670.000 27.374.846.394,00 5.433.500.000,00 21.941.346.394,002 PCAR 625.000 2.868.750.000,00 687.500.000,00 2.181.250.000,003 POOL 4.843.400 16.176.956.000,00 755.570.400,00 15.421.385.600,004 SMRU 46.673.000 22.123.002.000.00,00 2.333.650.000,00 19.789.352.000,00 Terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp521.100.000.000,00 (limaratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atas kegiatan investasi PT
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1692 — 1525
Efek Kuantitas Nilai Perolehan (Rp) Nilai Pasar (Rp) Selisih (Rp)A B c D e f=ed1 IIKP 108.670.000 27.374.846.394,00 5.433.500.000,00 21,941,346 394,002 PCAR 625.000 2.868.750.000,00 687.500.000,00 2.181.250.000,003 POOL 4.843.400 16.176.956.000,00 755.570.400,00 15.421.385.600,004 SMRU 46.673.000 22.123.002.000.00,00 2.333.650.000,00 19.789.352.000,00 Terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp521.100.000.000,00 (limaratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atas kegiatan investasi PTAsuransi
Kode Efek Kuantitas Nilai Perolehan (Rp) Nilai Pasar (Rp) Selisih (Rp)A B c D e f=ed1 IIKP 108.670.000 27.374.846.394,00 5.433.500.000,00 21.941.346.394,002 PCAR 625.000 2.868.750.000,00 687.500.000,00 2.181.250.000,003 POOL 4.843.400 16.176.956.000,00 755.570.400,00 15.421.385.600,004 SMRU 46.673.000 22.123.002.000.00,00 2.333.650.000,00 19.789.352.000,00 Terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp521.100.000.000,00 (limaratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atas kegiatan investasi PT
224 — 763
01/12 dan PPN 10 %tanggal 13 Desember 2011sebesar Rp. 24.000.000 724T.IL s/d T.V724Biaya TransferPembayaran Managementoperations consultancyperiode 20/12/11 s/d19/01/12 tanggal 13Desember 2011 sebesar Rp.5.000 725T.IL s/d T.V725Biaya Gaji projectManager bulan November2011 Rp. 4.500.000 danBiaya tiket cuti pulang keJKT Rp.1.500.000 tanggal13 Desember 2011 sebesarRp. 6.000.000 726T.II s/d T.V726Pembayaran Gaji Staffadministrasi PT DMSuntuk pembangunanMawar Square tanggal 16Desember 2011 sebesar Rp.625.000