OPERASIONALPROYEK DIKNAS 10,000,000204 = F15 11Feb11 VPP016/TSS/ PEMBAYARAN INV0001/1/11 1/2011 LISTRIK DES'10 2,730,504LT.6205 F15 11Feb11 VPP017/TSS/ PEMBAYARAN INV0002/1/11 1/2011 LISTRIK DES'10 LT (2,167,0669206 =F15 11Feb11 VPP018/TSS/ PEMBAYARAN INV0063/1/11 1/2011 OVERTIME LISTRIK 130,926,125DES'10 LT 9207 +F15 11Feb11 VPP019/TSS/ PEMBAYARAN INV0064/1/11 1/2011 OVERTIME LISTRIK 34,682,541DES'10 LT 6208 =F16 11Feb11 UM02289 UM OPERASIONALPROYEK DIKNAS 15,000,000209 +=F17 11Feb11 VPP008/TSS/ PEMBAYARAN1

OPERASIONALPROYEK DIKNAS 10,000,000204 = F15 11Feb11 VPP016/TSS/ PEMBAYARAN INV0001/1/11 1/2011 LISTRIK DES'10 2,730,504LT.6205 =F15 11Feb11 VPP017/TSS/ PEMBAYARAN INV0002/1/11 1/2011 LISTRIK DES'10 LT (2,167,0669206 F15 11Feb11 VPP018/TSS/ PEMBAYARAN INV0063/1/11 1/2011 OVERTIME LISTRIK 130,926,125DES'10 LT 9207 ~+F15 11Feb11 VPP019/TSS/ PEMBAYARAN INV0064/1/11 1/2011 OVERTIME LISTRIK 34,682,541DES'10 LT 6208 =F16 11Feb11 UM02289 UM OPERASIONALPROYEK DIKNAS 15,000,000209 +=F17 11Feb11 VPP008/TSS/ PEMBAYARAN1

Azet Surya Lestari;BB 1060 : 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 007aKWT/ASL/VIII/2008tanggal 4 Agustus 2008 perihal pembayaran1 SHS 50 Wp 920 unitHal. 272 dari 888 hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2015dengan jumlah pembayaran Rp550.000.000,00 yang ditandatangani olehDian Susihati selaku finance PT. Azet Surya Lestari;BB 1061 : 1 (satu) lembar dokumen fotokopi legalisir Faktur PajakStandar PT.

Azet Surya Lestari;BB 1060 : 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 007aKWT/ASL/VIII/2008tanggal 4 Agustus 2008 perihal pembayaran1 SHS 50 Wp 920 unitHal. 516 dari 888 hal. Put. No. 212 PK/PID.SUS/2015dengan jumlah pembayaran Rp550.000.000,00 yang ditandatangani olehDian Susihati selaku finance PT. Azet Surya Lestari;BB 1061 : 1 (satu) lembar dokumen fotokopi legalisir Faktur PajakStandar PT.

No. kodle Tgl Dekumen Uraian NominalVPP 001Inv Pro PEMBAYARAN1 O1 10Oct11 118.09/201 PRO11809/2011 SEWA KANTOR 160,000,000SELAMA 6 BLNBIAYA PACKING7 02 20Oct11 UM03142 QUESIONER & 15,000,000 Hal. 270 dari 456 hal.

BB 1059 : 1 (satu) lembar dokumen INVOICE PT.Azet Surya Lestaridengan nomor : 022aInvc/ASL/VIII/08 tanggal 21 Juli 2008 perihal pembayaran1SHS 50 Wp 920 unit dengan jumlah pembayaran Rp 550.000.000,00 yangditandatangani oleh Dian Susihati selaku finance PT.Azet Surya Lestarie BB 1060 : 1 (satu) lembar KUITANSI nomor : 007aKWT/ASL/VIII/2008tanggal 4 Agustus 2008 perihal pembayaran1 SHS 50 Wp 920 unit dengan jumlahpembayaran Rp 550.000.000,o0 yang ditandatangani oleh Dian Susihati selakufinance PT.Azet

4.700.000,00 dan harga total sebesar Rp4.324.000.000,00 yang ditandatangani oleh pihak PT.Berdikari Utama Jayadengan PT.Azet Surya Lestari.BB 1059 : 1 (satu) lembar dokumen INVOICE PT.Azet Surya Lestaridengan nomor : 022aInvc/ASL/VIII/08 tanggal 21 Juli 2008 perihal pembayaran1SHS 50 Wp 920 unit dengan jumlah pembayaran Rp 550.000.000,00 yangditandatangani oleh Dian Susihati selaku finance PT.Azet Surya LestariBB 1060 : 1 (satu) lembar KUITANSI nomor : 007aKWT/ASL/VIII/2008tanggal 4 Agustus 2008 perihal pembayaran1

4.700.000,00 dan harga total sebesar Rp4.324.000.000,00 yang ditandatangani oleh pihak PT.Berdikari Utama Jayadengan PT.Azet Surya Lestari.BB 1059 : 1 (satu) lembar dokumen INVOICE PT.Azet Surya Lestaridengan nomor : 022aInvc/ASL/VIII/08 tanggal 21 Juli 2008 perihal pembayaran1SHS 50 Wp 920 unit dengan jumlah pembayaran Rp 550.000.000,o0 yangditandatangani oleh Dian Susihati selaku finance PT.Azet Surya LestariBB 1060 : 1 (satu) lembar KUITANSI nomor : 007aKWT/ASL/VIII/2008tanggal 4 Agustus 2008 perihal pembayaran1

0625/OA/INV/X1V/2014 tanggal 12122014untuk barang 1 (satu) unit UPS merk AEC Type ALP120KVA, 348unit Battery Merk SENRY CI500 dan 8 unit Cabinet Merk SENRYType SNRBC2500 dengan Total Rp. 4.621.760.000, kepada PTHAMPARAN ANUGRAH SENTOSAFaktur Pajak nomor : 010.00314.93635016 tanggal 12 Desember2014 yang ditandatangani oleh pihak PT OFFISTARINDOKwitansi PT ERA MAS INDONESIA No. 170/EMVREG/X1V/2014tanggal 15 Desember 2014 telah terima dari PT HAMPARANANUGRAH SENTOSA, sejumlah Rp. 31.500.000 untuk pembayaran1

184354787 dengan penyetorABDUL KADIR sebesar Rp.600 juta sumber dana hasil penjualan tanahdengan tujuan transaksi setoran ;1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya formulir penarikan tunai tanggal 18Juli 2014 oleh ABDUL KADIR dari rekening ABDUL KADIR nomor rek184354787 sebesar Rp.500 juta dengan tujuan untuk pembelian1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya formulir penarikan tunai tanggal 14Mei 2014 oleh ABDUL KADIR dari rekening ABDUL KADIR nomor rek184354787 sebesar Rp.200 juta dengan tujuan untuk pembayaran1

nomor 1401479138 tanggal 04 Desember 2010sejumlah Rp.10.000.000, ;1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi ASTRAINTERNATIONAL nomor 1401486788 tanggal 10 Desember 2010sejumlah Rp.247.550.000, ;1 (satu) lembar fotocopy legalisir account statement Bank BNI atasrekening no 35824983 Astra International periode 9Desember 2010 ;1 (satu) lembar fotocopy legalisir account statement Bank BNI atasrekening no 35824983 Astra International periode 9Desember 2010 ;1 (satu) lembar fotocopy legalisir kronologis pembayaran1

184354787 denganpenyetor ABDUL KADIR sebesar Rp.600 juta sumber dana hasil penjualantanah dengan tujuan transaksi setoran ;1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya formulir penarikan tunai tanggal 18Juli 2014 oleh ABDUL KADIR dari rekening ABDUL KADIR nomor rek184354787 sebesar Rp.500 juta dengan tujuan untuk pembelian1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya formulir penarikan tunai tanggal 14Mei 2014 oleh ABDUL KADIR dari rekening ABDUL KADIR nomor rek184354787 sebesar Rp.200 juta dengan tujuan untuk pembayaran1

sebesar Rp.340 juta sumber dana penjualan tanah dan tujuantransaksi setoran ; 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya formulir setoran tunai tanggal 03Juli 2014 kepada ABDUL KADIR nomor rek 184354787 dengan penyetorABDUL KADIR sebesar Rp.750 juta sumber dana penjualan tanah dan tujuantransaksi setoran ; 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya formulir penarikan tunai tanggal 04Juni 2014 oleh ABDUL KADIR dari rekening ABDUL KADIR nomor rek184354787 sebesar Rp.224 juta dengan tujuan penggunaan dana pembayaran1

8/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK27.10.27.11.27.9.8.1 (satu)atas Pekerjaan Pengadaan AlatPeraga Pendidikan, sebesar Rp.8.104.545, (delapan juta seratusempat ribu lima ratus empatpuluh lima rupiah);2 (dua) lembar Surat SetoranPajak (SSP) Pembayaran PPhatas Pekerjaan Pengadaan AlatPeraga Pendidikan, sebesar Rp.1.215.681, (satu juta dua ratuslima belas ribu) enam ratusdelapan puluh satu rupiah);eksemplar SPJ (Pertanggungjawaban)Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium, yang terdiridari :27.10.1.27.102.1 (satu)pembayaran1

.: 04/TTM/HRGASO/ev/V/09, 1 (satu) lembar asli tanda terima untuk pembayaran1 steek clerk untuk pelantikan walikota dan wakil walikotaMakassar dan 1 (satu) lembar asli Form Permintaan, PembelianBarang, Material & Jasa No. : 04/TTM/HRGASO/ev/V/09;Barang bukti No. 2077 huruf z s/d. hurf aa masingmasingdikembalikan kepada JAMES EDWARD CHAN.bb. 1 (satu) lembar fotokopi Journal Voucher PT.

TRAYA TIRTA MAKASSAR, No.: 04/TTM/HRGASO/ev/V/09, 1 (satu) lembar asli tanda terima untuk pembayaran1 steek clerk untuk pelantikan walikota dan wakil walikotaMakassar dan 1 (satu) lembar asli Form Permintaan, PembelianBarang, Material & Jasa No. : 04/TTM/HRGASO/ev/V/09;Barang bukti No. 2077 huruf z s/d. hurf aa masingmasingdikembalikan kepada JAMES EDWARD CHAN.bb. 1 (satu) lembar fotokopi Journal Voucher PT.

TRAYA TIRTA MAKASSAR, No.: 04/TTM/HRGASO/ev/V/09, 1 (satu) lembar asli tanda terima untuk pembayaran1 steek clerk untuk pelantikan walikota dan wakil walikotaMakassar dan 1 (satu) lembar asli Form Permintaan, PembelianBarang, Material & Jasa No. : 04/TTM/HRGASO/ev/V/09;Barang bukti No. 2077 huruf z s/d. hurf aa masingmasingdikembalikan kepada JAMES EDWARD CHAN.bb.cc.dd.ee.1 (satu) lembar fotokopi Journal Voucher PT.

Jumlah yang dibayarkan 2/7.378.050 b) Dana BOSDA untuk Belanja Barang/Jasadi atas nilai Rp. 10.000.000yang dibayarkan melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi ke pihakPenyedia dengan rincian sebagai berikut: kebudayaan No Kegiatan Nilai SPK Penerima(Rp) Pembayaran1 Pengadaan makan dan minum 24.651.000 CV. AURELIAUNBK dan LDKS KREASINDOUTAMA2 Pembayaran belanja modal 14.750.000, CV. BINARperalatan dan mesin PERKASApengadaanalat rumah tanggalainnya3 Pembayaran pengadaan mobelair 29.950.000 CV.

PUTUSAN Nomor : 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.62241.Bahwa tanggal 13 Februari 2012, saksi beli dengan harga Rp.130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai sesuaipermintaan Terdakwa;Bahwa tanggal 15 Februari 2012, saksi menjual mobil tersebut denganharga Rp.136.000.000, (seratus tiga puluh enam juta rupiah);Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depanpersidangan yaitu: 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi untuk pembayaran1 (satu) unit Honda City Th. 2007 warna hitam

(BB1254)Bukti Pembayaran1 ( satu.) buah ordner warna kuning berisi dokumen asli buktipenerimaan surat SPT Masa di kantor pelayanan pajak pratama bandaaceh dan bukti pengeluaran kas / Bank beserta lampirannya periode 15Mei 2012 dan 29 April 2011.

Toyota Type Rush dengan Nomor RangkaMHFE2CK3J7K000879 dan Nomor Mesin DAC2227 Warna SilverMetalik 486.111 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Nomor : B/ Rek68 / VI / 2008 / Dit Lantas Tanggal 25 Juni 2008 PerihalRekomendasi Penerbitan TNKB 4871 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 29 April 2008 tanda buktipembayaran dari RUBIAH kepada NORNAINI untuk pembayaran1 Unit Toyota Rush 1.5 AT (F700RE60MF) Tahun Pembuatan2007 Warna Silver Metalik No. Rangka / NIK :MHFE2CK3J7K000879 No.

DirektoratLalu Lintas Polda Jateng Nomor B/247/I/2011/LANTAS,Perihal: Pendaftaran Ranmor, tertanggal 20 Januari2011.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kepala KorpsLalu Lintas Polri Nomor B/04,770/I/2011/KOR LANTAS,Perihal : Hasil Pengecekan Surat dari Ditjend Bea danCukai, tertanggal 13 Januari 2011.1 (satu) lembar FotoCopy Legalisir Lampiran HasilChek Fisik Kendaraan Bermotot tanggal 10 Februari2011, dan 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kwitansiatas nama Clara Hermayawati, SPd untuk Pembayaran1

Pembayaran1) Nilai SP2D 4.678.226.500,002) Penguranga) PPh (85.058.664,00)b) PPN (425.293.318,00)SP2D Netto 4.167.874.518,00b. Pekerjaan Terpasang 3.395.921.013,95Jumlah 1 (a b) 771.953.504,052.

Banawa Selatan;

Banawa Selatan;

Banawa Selatan;

HKDG/St. 1469/SPP/137 Tgl 25Agustus 2011 beserta copy rekening koran, kwitansikwitansipembayaran untuk pekerjaan MEKANIKAL pada ProyekPembangunan Gedung Kampus IPDN Tahap II Rokan HilirRiau,Faktur Pajak dan Berita Acara Pembayaran1 (Satu) lembar dokumen printout PT Mitra Perkasa Karunia,Nomor: 401 / MPKPEN / EL02 / IPDN.RHR / Vill / 2011 tanggal22 Agustus 2011, perihal Penawaran Pekerjaan MEP ProyekIPDN Rokan Hilir, Riau, Paket Pekerjaan Elektrikal Rp.5.885.100.00,00., PT Mitra Perkasa Karunia, S

BB NO. 168 : 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor A 05010 dariGoodwill Watch Gajah Mada Plaza terkait penerimaan uang tunaisebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran1 (satu) Arloji merek Patek Philippe nomor serie 3251800/4102059plate hitam ruBB No.er hitam.

No.1964 K/Pid.Sus/20151797.1798.1799.1800.1801.1802.1803.1804.1805.Golf 1.4 TSI warna silver atas nama Bapak HERUSULAKSONO tanggal 10 September 2011(BB TPPU13);1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran1 (satu) unit Honda City Tahun 2007 warna hitamNomor Polisi B 1006 Al Nomor RangkaMRHGD86807P830197, Nomor Mesin L15A16800832diterima dari Bapak BAMBANG KRISTANTO tertanggaldi Jakarta 13 Februari 2013 sebesar Rp130.000.000,00(seratus tiga puluh juta rupiah) (BB TPPU14);3 (tiga) lembar fotokopi

Mesin: 1VD.112459; Importir: PerkasatamaMobilindo.32 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir tindisan Kwitansi pembayaran dari TB87 CHAERI WARDANA B.BUS sebesar Rp1.835.000.000,00 untuk pembayaran1 (Satu) unit Kendaraan merk Toyota type Landcruiser 4.5 Diesel tahun 2011,warna Hitam, No. Rangka: JIMHVOSJ50405, No.