Ditemukan 74 data
Terbanding/Terdakwa : SUWANDI ALIAS ANDI
151 — 137
12 103529 010.000.12.00001036 18/09/2012 Rp 874.214 1036/IX/SIM/12 103630 010.000.12.00001043 19/09/2012 Rp 1.534.800 1043/IX/SIM/12 104331 010.000.12.00001041 19/09/2012 Rp 1.500.000 1041/1X/SIM/12 104132 010.000.12.00001040 19/09/2012 Rp 540.500 1040/1X/SIM/12 104033 010.000.12.00001051 21/09/2012 Rp 1.003.000 1051/IX/SIM/12 105134 010.000.12.00001048 21/09/2012 Rp 1.039.500 1048/IX/SIM/12 104835 010.000.12.00001047 21/09/2012 Rp 785.760 1047/1X/SIM/12 104736 010.000.12.00001055 24/09/2012 Rp 1.944.000
46 — 24
Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 26/PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 24/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 23/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Surat Kuasa Tertanggal 10 April 2010; Surat Setoran Pajak tahun 2010 sebesar Rp.1.944.000
2010 tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/087/SPPLS/DISDIKPORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita AcaraPembayaran Angsuran Nomor : 26/PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 24/PML.156/PPKPORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan BarangNomor : 23/PML.156/PPKPORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; SuratKuasa Tertanggal 10 April 2010; Surat Setoran Pajak tahun 2010 sebesarRp.1.944.000
dikeluarkan sesuai dengan Kontrak dengan Realisasi dari pelaksanaankegiatan di lapangan terhadap 10 (sepuluh) buktioukti dokumen Kontrak yangdikerjakan sendiri tidak melalui proses pengadaan barang/jasa yang terdiri : 6 NAMA NILAI BEALISASI erliei PAJAK YG JUMLAHKEGIATAN KUITANSI DIBAYAR KURANGKontrak 36.000.000 27.600.000 8.400.000 3.763.636 4.636.3641 Konsumsipeserta,juriKontrak Snack 10.000.000 8.000.000 2.000.000 922.726 1.077.274e peserta, juriKontrak Snack 97.200.000 12.620.000 84.580.000 1.944.000
2010 tanggal 10 Mei2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :904/087/SPPLS/DISDIKPORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ;Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 26/PML.156/PORA/IV/2010 tanggal08 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 24/PML.156/PPKPORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :23/PML.156/PPKPORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Surat Kuasa Tertanggal 10April 2010; Surat Setoran Pajak tahun 2010 sebesar Rp.1.944.000
98 — 30
Uang gaji itu saksi berikan dalam bentuk rapelan gajiterhitung sejak bulan Juni 2014 hingga Desember 2014 yang dibayarkanpada bulan desember 2014 untuk masingmasing peserta denganbesaran antara 6 jutaan hingga 11 jutaan tergantung kualifikasi ijazah,selanjutnya selama enam bulan yaitu terhitung sejak Januari 2015hingga Juni 2015 ke16 (enam belas) peserta tersebut terus saksitranserkan gaji sebesar Rp.1.944.000 per orang setiap bulannya untukyang berijazah S1 Dan sebesar Rp.1.112.000 per orang untuk
Endang Pujiastuti, SH. MH
Terdakwa:
VERO NIKA KRISTIYANTO Alias KRIS Anak dari PARYANTO (Alm)
68 — 0
-
- 1 (satu) bundel PO/Invoice nomor : 2664 tanggal 12 Desember 2019 senilai Rp. 1.944.000.- dengan total keseluruhan Rp. 130.791.730.- dan telah dibayarkan ke perusahaan PT. ABJ Solo sebesar Rp. 97.893.185.- sehingga ada kekurangan yang belum diserahkan ke perushaan sebesar Rp. 32.898.545.
374 — 105
bangunan sebesar Rp. 34.647.500;163. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga kayu balok 1 M dari Rahman Rimpa sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 10 Oktober 2011;164. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untuk pembayaran harga 3.000 biji batu bata sebesar Rp. 1.725.000,- kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 10 Oktober 2011;165. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP untuk pembayaran harga kayu papan pintu 1.08M dari Ahmad sebesar Rp.1.944.000
Chandra untuk pembelian material bangunan sebesar Rp.34.647.500;1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untukopembayaran harga kayu balok 1 M8 dari Rahman Rimpa sebesarRp. 1.200.000, tanggal 10 Oktober 2011;1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP PD Touna untukpembayaran harga 3.000 biji batu bata sebesar Rp. 1.725.000,kepada pelaksana Haris Ganto tanggal 10 Oktober 2011;1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari AMP untuk pembayaranharga kayu papan pintu 1.08 M dari Ahmad sebesar Rp.1.944.000
130 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikeluarkan sesuai dengan kontrakdengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan terhadap 10(sepuluh) buktiobukti dokumen kontrak yang dikerjakan sendiri tidakmelalui proses pengadaan barang/jasa yang terdiri dari :NO NAMA NILAI KUITANSI REALISASI SELISIH PAAR GANG JUNEARKEGIATAN DIBAYAR KURANGKontrak1 konsumsi 36.000.000 27.600.000 8.400.000 3.763.636 4.636.364peserta, juri2 Kontrak snack 10.000.000 8.000.000 2.000.000 922.726 1.077.274peserta, juri3 Kontrak snack 97.200.000 12.620.000 84.580.000 1.944.000
No. 59 K/PID.SUS/2015(sepuluh) buktibukti dokumen kontrak yang dikerjakan sendiri tidakmelalui proses pengadaan barang/jasa yang terdiri dari : PAJAK YANG JUMLAHNO NAMA KEGIATAN NILAI KUITANSI REALISASI SELISIHDIBAYAR KURANGKontrak Konsumsi1 . 36.000.000 27.600.000 8.400.000 3.763.636 4.636.364peserta, juriKontrak Snack2 a 10.000.000 8.000.000 2.000.000 922.726 1.077.274peserta, juriKontrak Snack3 97.200.000 12.620.000 84.580.000 1.944.000 82.636.000SD,SMP,SMA4 Kontrak Tropy 23.880.000 20.400.000
MUSTOFA
Terdakwa:
SUWANDI ALIAS ANDI
295 — 219
000008 28/05/2012 Rp 1.456.000 0582/V/SIM/12 058227 oe oneee8 10/08/2012 Rp 1.453.900 TO NINSIMY 090628 Bet 000020 18/09/2012 Rp 868.824 SeISIMIT 103529 7 eiaaieaiaia 18/09/2012 Rp 874.214 SINE 103630 ae 19/09/2012 Rp 1.534.800 aie 104331 aD oon 19/09/2012 Rp 1.500.000 SA MDISIMIT 104132 tO ne 19/09/2012 Rp 540.500 SOINSIMIT 104033 By 004200000 21/09/2012 Rp 1.003.000 SO USIMIT 105134 ee 21/09/2012 Rp 1.039.500 SSISIMIT 104835 Be O00070 21/09/2012 Rp 785.760 SA TIISIMIT 104736 =e 24/09/2012 Rp 1.944.000
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
EFFENDY als. ACANG Anak dari alm ATHIAM
185 — 103
Pcs#Rp.76.900, #Rp.1.384.200, ##2#Sweety Bronze XL#5 Dus#40Pcs#Rp.50.000, #Rp.2.000.000, +######Jumlah Harga#Rp.3.384.200, ##BARANG YANGDIPESAN EFFENDY YANG DIKIRIM KE DAERAH / WILAYAH PALEM JAKBAR##Tanggal 21September 2018##No#Nama Barang#Jumlah#Banyak#Harga Satuan#Total Harga##1#Chilkid800#3 Dus#36 Pcs#Rp.126.000,#Rp. 4.536.000, ##2#ChilSchool#3 Dus#36Pcs#Rp.115.000,#Rp. 4.140.000, ##3#Sustagen kid 1200#1 Dus#6 Pcs#Rp.173.000, #Rp. 1.038.000, ##4#NUtrilon Royal3 800#1 Dus#12 Pcs#Rp.162.000, #Rp.1.944.000
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
325 — 156
pertanian di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, tanggal 15 Maret2013. 1276. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran PT Hutama Karya (Persero) Nomor : KK361, dibayarkan kepada Administrasi sejumlah Rp 1.620.000 untuk pembayaranpremi insensif operator PT Karya Tani Unggul a.n DENNY S, proyek pembukaanlahan pertanian di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, tanggal 15 Maret2013. 1277. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran PT Hutama Karya (Persero) Nomor : KK362, dibayarkan kepada Administrasi sejumlah Rp 1.944.000
Hutama Karya (Persero) Nomor : KK :399, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 1.944.000, (satu jutasembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran premi insentifoperator PT Meta Estetika Graha a.n HARYONO, tanggal 15 Maret 2013, besertalampirannya; 1315. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Karya (Persero), Dibayarkankepada ADMINISTRASI sebesar Rp. 1.944.000, (Satu juta sembilan ratus empatpuluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran Premi Insentif Operator PT. KaryaTani Unggul atas nama A. SARIF, tanggal 18 Mei 2013, beserta lampirannya; 2808. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero), Dibayarkankepada ADMINISTRASI sebesar Rp. 2.124.000, (Dua juta seratus dua puluhempat ribu rupiah) untuk pembayaran Premi Insentif Operator PT.
183 — 91
pertanian di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, tanggal 15 Maret2013. 1276. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran PT Hutama Karya (Persero) Nomor : KK361, dibayarkan kepada Administrasi sejumlah Rp 1.620.000 untuk pembayaranpremi insensif operator PT Karya Tani Unggul a.n DENNY S, proyek pembukaanlahan pertanian di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, tanggal 15 Maret2013. 1277. 1 (satu) bendel asli bukti pembayaran PT Hutama Karya (Persero) Nomor : KK362, dibayarkan kepada Administrasi sejumlah Rp 1.944.000
Hutama Karya (Persero) Nomor : KK :399, Dibayarkan kepada Administrasi sebesar Rp. 1.944.000, (satu jutasembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran premi insentifoperator PT Meta Estetika Graha a.n HARYONO, tanggal 15 Maret 2013, besertalampirannya; 1315. 1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT.
Hutama Karya (Persero), Dibayarkankepada ADMINISTRASI sebesar Rp. 1.944.000, (Satu juta sembilan ratus empatpuluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran Premi Insentif Operator PT. KaryaTani Unggul atas nama A. SARIF, tanggal 18 Mei 2013, beserta lampirannya; 2808.1 (Satu) Bendel Asli Bukti Pembayaran PT. Hutama Karya (Persero), Dibayarkankepada ADMINISTRASI sebesar Rp. 2.124.000, (Dua juta seratus dua puluhempat ribu rupiah) untuk pembayaran Premi Insentif Operator PT.
HITO SAID, SE Dkk
Tergugat:
PT. BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE
92 — 0
= Rp. 68.850.000,-
3. Uang penggantian hak : 15% X Rp. 68.850.000,- = Rp. 10.327.500,-
4. Cuti tahunan : 12/25 X Rp. 4.050.000,- = Rp. 1.944.000
Agustinus Peranginangin, SH
Terdakwa:
Fitra Kurniawan Muly
92 — 14
- 1 (satu) lembar amplop Cashier Remittance, date 13-Juli-2016 day Rabu outlet F.Me name DILA dengan total 1.944.000.
- 1 (satu) lembar surat perbandingan data penjualan dari mesin pos dengan dana penjualan yang diterima kasir, pada tanggal 16 Juli 2016 yaitu mesin kasir dengan nomor pos 112, 113, 117, 118 Dengan jumlah total penjualan 27.145.000, laporan penjualan 15.450.000 beda -11.695.000.
80 — 23
Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 26/PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 24/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 23/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Surat Kuasa Tertanggal 10 April 2010; Surat Setoran Pajak tahun 2010 sebesar Rp.1.944.000
59 — 25
Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar ; Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 26/PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 24/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 23/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Surat Kuasa Tertanggal 10 April 2010; Surat Setoran Pajak tahun 2010 sebesar Rp.1.944.000