Terminal kedatangan Internasional.Bahwa wisatawan yang membeli voucher VKSK di counter payment point BRIBandara Soetta, tidak mengisi formulir atau aplikasi pembelian mengingataplikasi atau formulir tersebut tidak disediakan karena tidak dipersyaratkan didalam perjanjian.Bahwa wisatawan yang membeli voucher VKSK wajib menunjukanpassportnya kepada petugas payment point BRI dengan maksud untukmengidentifikasi kKebenaran wisatawan tersebut sebagai subjek Negara VOA(Visa On Arrival) atau bukan.Bahwa

Nyoman Dhamantra 2014 Saldo dariPT Indocev Bandara Soetta;35. 1 (satu) bundel pengeluaran Bapak Nyoman Dhamantra Saldo dariIndocev Jatah Bulanan 2013;36. 1 (satu) bundel pengeluaran Bok Nyoman Dhamantra Januari 2014s.d.

No. 1787 K/Pid.Sus/2016Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal11/07/2008.e Kwitansi untuk pembayaran Lounge Bandara Soetta dalamrangka kunjungan menteri Budpar ke Denpasar dari tanggal 13sampai dengani5 Juli 2008 sejumlah Rp100.000,00 (seratusribu rupiah) tertanggal 11/07/2008.e Kwitansi dengan ket pembelian bunga untuk YANTI & YUDITH,OKA dan RARA sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah) tertanggal 14/07/2008.1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional

Bunga Wacik dariMalaysia Bandar Soetta sebesar Re200.000,00.e 1 (satu) lembar asli kuitansi, tanggal 25 September 2008Pembayaran resep pasien JERO WACIK sebesar Rp690.000,00.e 1 (satu) lembar asli kuitansi, tanggal 25 September 2008 untukPembayaran Operasional ADC ke Flores sebesar Rp750.000,00.e 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 25 September 2008 untukPembayaran Transport pengemudi Menteri ke Bandara sebesarRp 150.000,00.e 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 25 September 2008 untukPembayaran

Store Bandara Soetta sejumlah Rp 1.500.000,00 tertanggal31 Maret 2011.1 (satu) lembar asli kuitansi SARI MINANG sejumlah Rp2.985.000,00 pada 31 Maret 2011 untuk pembayaran pengadaanmakan siang menteri tanggal 15 s/d 31 Maret 2011.Hal. 433 dari 1707 hal. Put.

Store Bandara Soetta sejumlah Rp1.500.000,00 tertanggal31 Maret 2011.1 (satu) lembar asli kuitansi SARI MINANG sejumlahRp2.985.000,00 pada 31 Maret 2011 untuk pembayaranpengadaan makan siang menteri tanggal 15 s/d 31 Maret 2011.1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp6.500.000,00 tertanggal31 Maret 2011 untuk pembayaran Operasional MenteriKebudayaan Dan Pariwisata pada acara upacara memprani danpesta rakyat buleleng di Bali.Hal. 973 dari 1707 hal. Put.

Musafak (Kepala Karantina Soetta) tanggal 4 Januari 2012;BB No.66 : 11 (sebelas) lembar Print out Dokumen General Ledger PT.Indoguna, Account No.1110001, Kas Kecil, periode 1 Januari 2013 sampaidengan 31 Januari 2013 ;BB No.66A : 5 (lima) lembar Print out General Ledger PT. Indoguna Utamatahun 2011, Account BIAYA EKSTRA ;Hal. 103 dari 894 hal. Put. No.1148 K/Pid.Sus/2014104BB No.66B : 6 (enam) lembar Print out General Ledger PT.

Musafak (Kepala Karantina Soetta) tanggal4 Januari 2012 ;BB No.66 : 11 (sebelas) lembar Print out Dokumen General Ledger PT.Indoguna, Account No.1110001, Kas Kecil, periode Januari 2013 sampaidengan 31 Januari 2013 ;Hal. 227 dari 894 hal. Put. No.1148 K/Pid.Sus/2014228BB No.66A : 5 (lima) lembar Print out General Ledger PT. IndogunaUtama tahun 2011, Account BIAYA EKSTRA ;BB No.66B : 6 (enam) lembar Print out General Ledger PT.

Musafak (Kepala Karantina Soetta) tanggal4 Januari 2012 ;BB No.66 : 11 (sebelas) lembar Print out Dokumen General Ledger PT.Indoguna, Account No. 1110001, Kas Kecil, periode 1 Januari 2013 sampaidengan 31 Januari 2013 ;BB No.66A : 5 (lima) lembar Print out General Ledger PT. IndogunaUtama tahun 2011, Account BIAYA EKSTRA ;BB No.66B : 6 (enam) lembar Print out General Ledger PT.

Musafak (Kepala Karantina Soetta) tanggal4 Januari 2012;BB No.66 : 11 (sebelas) lembar Print out Dokumen General Ledger PT.Indoguna, Account No.1110001, Kas Kecil, periode Januari 2013 sampaidengan 31 Januari 2013;BB No.66A : 5 (lima) lembar Print out General Ledger PT. IndogunaUtama tahun 2011, Account BIAYA EKSTRA;BB No.66B : 6 (enam) lembar Print out General Ledger PT. IndogunaUtama tahun 2012, Account BIAYA EKSTRA;BB No.67 : 17 (tujuh belas) lembar Print out General Ledger PT.

Musafak (Kepala Karantina Soetta) tanggal4 Januari 2012;BB No.66 : 11 (sebelas) lembar Print out Dokumen General Ledger PT.Indoguna, Account No.1110001, Kas Kecil, periode Januari 2013 sampaidengan 31 Januari 2013;BB No.66A: 5 (lima) lembar Print out General Ledger PT. IndogunaUtama tahun 2011, Account BIAYA EKSTRA;BB No.66B: 6 (enam) lembar Print out General Ledger PT. IndogunaUtama tahun 2012, Account BIAYA EKSTRA;BB No.67 : 17 (tujuh belas) lembar Print out Dokumen General LedgerPT.

yang mana setelah melihat lokasi tanah langsung menujuhotel mercure untuk beristirahat;Bahwa Setelah itu keesokan harinya terdakwa dan ADRIANSYAHBANA pulang ke Jakarta bersamasama, diantar oleh supirEKO POSKO MALLA yang terdakwa tidak kenal denganmenggunakan Toyota Kijang Innova sebelum tiba di BIM ADRIANHalaman 147 dari 302 Putusan No 465/Pid B/2021 PN.Pdg.SYAHBANA berkata sewaktu perjalanan ADRIAN SYAHBANAmenyampaikan prospek tanah bagus, selanjutnya berangkat keJakarta sesampainya di Bandara Soetta

Terdakwa dan ADRIANSYAHBANA pergi keliling Kota Padang untuk mencari oleholeh untuk dibawa, dan tidak ada pembicaraan terkait tanah pada waktu itu.Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan ADRIAN SYAHBANA pulang keJakarta bersamasama, diantar oleh supir EKO POSKO MALLA yangtersangka tidak kenal dengan menggunakan Toyota Kijang Innovasebelum tiba di BIM ADRIAN SYAHBANA berkata sewaktu perjalananADRIAN SYAHBANA menyampaikan prospek tanah bagus, selanjutnyaberangkat ke Jakarta sesampainya di Bandara Soetta

BungaWacik dari Malaysia Bandar Soetta sebesar Rp. 200.000,1 (satu) lembar asli kuitansi, tanggal 25 September 2008Pembayaran resep pasien JERO WACIK sebesar Rp.690.000,1 (satu) lembar asli kuitansi, tanggal 25 September 2008untuk Pembayaran Operasional ADC ke Flores sebesar Rp.750.000 , 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 25 September 2008untuk Pembayaran Transport pengemudi Menteri keBandara sebesar Rp 150.000,1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 25 September 2008untuk Pembayaran Transport Protokol

Kebudayaan dan Pariwisata1 (satu) lembar asli kuitansi Tiket Box FAJAR No 00219 sejumlahRp.3.900.000 untuk pembayaran 6 (enam) tiket Cut Copy@Rp.650.000;1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp.1.000.000 tertanggal 9Juli 2010 untuk pembayaran Operasional pertandingan golf di PIKyang ditandatangani oleh Jemmy;1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp.790.000 pada Juli 2010untuk pembayaran Oprasional Protokol Rp.580.000; Bayar Airporttax 4 orang Jakarta Palikpapan Rp.160.000; Bayar Lounge diBandara Soetta

Store Bandara Soetta sejumlah Rp.1.500.000 tertanggal 31Maret 2011;1 (satu) Jembar asli kuitansi SARI MINANG sejumlahRp.2.985.000 pada 31 Maret 2011 untuk pembayaran pengadaanmakan siang menteri tanggal 15 s/d 31 Maret 2011;1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp.6.500.000 tertanggal 31Maret 2011 untuk pembayaran Operasional Menteri Kebudayaandan Pariwisata pada acara upacara memprani dan pesta rakyatbuleleng di Bali;1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp.150.000 tertanggal 31Maret 2011 untuk

Rp. 350.000, (tigaratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11/07/2008.e Kwitansi dengan ket untuk pembayaran transport pengemudiMenteri ke Bandara, sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluhribu rupiah) tertanggal 11/07/2008.877e Kwitansi dengan ket untuk pembayaran uang operasionalajudan menteri dalam rangka kunjungan menteri Budpar keDenpasar dari tanggal 13 s.d 15 Juli 2008, sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal11/07/2008.e Kwitansi untuk pembayaran Lounge Bandara Soetta

8970284 tanggal 11 April 2006 dari DepartemenKehakiman sebesar Rp. 3.254.600, untuk pembayaran tagihan PLN ; 869.Kwitansi tanggal 10 Mei 2006 dari Ditjen AHU uang sebesar Rp. 700.000,untuk bantuan BBM/uang harian untuk pengemudi Bapak Dirjen AHU untuktanggal 812 Mei 2006 ; 870.Kwitansi tanggal 10 Mei 2006 dari Ditjen AHU uang sebesar Rp. 260.000,pembuatan paspor RI untuk Bapak Dirjen AHU ; 871.Kwitansi tanggal 10 Mei 2006 dari Ditjen AHU uang sebesar Rp. 100.000,untuk biaya transport kebandara Soetta

dirinya sebagai PPK tetapi oleh KPA dijawab Pilih PKKatau PNS.Bahwa benar didalam menyusun HPS berdasarkan brosurbrosur yangditerimanya dari saksi Nana Sobarna.Bahwa benar Brosurbrosur tersebut menurut saksi Nana Sobarnaditerima dari sales marketing dari TV, Radio, Media masa baik cetakmaupun elektronik.Bahwa benar Terdakwa Pernah pergi keluar daerah (kota Kudus) daritanggal 15 samapai dengan 17 November 2015.Bahwa benar Terdakwa Pulang ke Jakarta tanggal 17 November padamalam hari, tiba di bandara Soetta

,Eric Soetta, SH., Sarah Chairunnisa, SH.,LLM., Erlita Jofany, SH., Alyssa Zahra,SH., Angga Dwi Anugerah, SH., Adin Hernawan, SH., Advokat dan PraktisiHukum, berkantor pada ADVOKATKU LEGAL AUDIT CONSULTANT,beralamat di JI. K.H. Anmad Dahlan No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan12130, baik sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 07 Desember 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tersebut;1.

8850243701 IDR28Mar13 TARIKAN TUNAI VIA ATM D 1.250.000,00 8850243701 IDR01Apr13 TARIKAN TUNAI VIA ATM D 500.000,00 8850243701 IDR01Apr13 TARIKAN TUNAI VIA ATM D 1.000.000,00 8850243701 IDR01Apr13 TARIKAN TUNAI VIA ATM D 500.000,00 8850243701 IDRJUMLAH 200.200.000,00TANGGAL TRANSAKSI D/K JUMLAH NAMA11Oct12 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN D 500.000,00 COCO H(SWITCHING) WURUKSSI8A01Nov12 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN D 1.000.000,00 MATARAM MAL(SWITCHING) SSIMTR26Nov12 TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN D 1.500.000,00 BDR SOETTA

di Restoran Ikan Bakar Cianjur, 2 koper milikTerdakwa masih tersimpan di dalam mobil ARIEF BUDI SULISTYO;Bahwa setelah makan malam, saksi pulang ke hotel dengan di antarkan olehARIEF BUDI SULISTYO ;Bahwa sedangkan Terdakwa dan Sekertarisnya pergi dengan mobilnyasendiri dengan membawa barangnya masingmasing termasuk koper;Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membawa uang ke Solo untukmembeli tanah dan kacang mete;Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa uang ketika masukpintu X Ray di Bandara Soetta

Kwitansi untuk pembayaran Lounge Bandara Soetta dalamrangka kunjungan menteri Budpar ke Denpasar dari tanggal 13 s.d15 Juli 2008 sejumlah Rp100.000, (seratus ribu rupiah) tertanggal11/07/2008.e Kwitansi dengan ket pembelian bunga untuk YANTI & YUDITH,OKA dan RARA sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) tertanggal 14/07/2008.1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 15Juli 2008 sejumlah Rp. 3.425.000, (tiga juta empat ratus dua puluh limaribu rupiah) Bulan

Bunga Wacikdari Malaysia Bandar Soetta sebesar Rp. 200.000,1 (satu) lembar asli kuitansi, tanggal 25 September 2008Pembayaran resep pasien JERO WACIK sebesar Rp.690.000,1 (satu) lembar asli kuitansi, tanggal 25 September 2008 untukPembayaran Operasional ADC ke Flores sebesar Rp.750.000 , 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 25 September 2008 untukPembayaran Transport pengemudi Menteri ke Bandarasebesar Rp 150.000,1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 25 September 2008 untukPembayaran Transport Protokol

LUH AYU R, SH;e 1 (satu) lembar asli struk Bank Mandiri untuk Pembelian di Keris Dept.Store Bandara Soetta sejumlah Rp.1.500.000 tertanggal 31 Maret2011;e 1 (satu) lembar asli kuitansi SARI MINANG sejumlah Rp.2.985.000pada 31 Maret 2011 untuk pembayaran pengadaan makan siangmenteri tanggal 15 s/d 31 Maret 2011;e 1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp.6.500.000 tertanggal 31Maret 2011 untuk pembayaran Operasional Menteri Kebudayaan danPariwisata pada acara upacara memprani dan pesta rakyat bulelengdi

Bunga Wacik dari MalaysiaBandar Soetta sebesar Rp. 200.000. 1 (satu) lembar asli kuitansi, tanggal 25 September 2008 Pembayaranresep pasien JERO WACIK sebesar Rp. 690.000,1 (satu) lembar asli kuitansi, tanggal 25 September 2008 untukPembayaran Operasional ADC ke Flores sebesar Rp. 750.000 ,1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 25 September 2008 untukPembayaran Transport pengemudi Menteri ke Bandara sebesarRp 150.000,1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 25 September 2008 untukPembayaran Transport

Store Bandara Soetta sejumlah Rp.1.500.000 tertanggal 31Maret 2011;1 (satu) lembar asli kuitansi SARI MINANG sejumlah Rp.2.985.000pada 31 Maret 2011 untuk pembayaran pengadaan makan siangmenteri tanggal 15 s/d 31 Maret 2011;1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp.6.500.000 tertanggal 31Maret 2011 untuk pembayaran Operasional Menteri Kebudayaandan Pariwisata pada acara upacara memprani dan pesta rakyatbuleleng di Bali;1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp.150.000 tertanggal 31 Maret2011 untuk

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020sekira pukul 08.00 WIB Saksi berangkat ke Ambon menumpangpesawat Lion Air Via Bandara Soetta.12. Bahwa korban (Sdr. Jusni) menjalani 5 (lima) hari perawatanmedis di RSUD Koja Jakarta Utara mulai hari Minggu tanggal 9 s.d.hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 dan sekira pukul 09.00 korban(Sdr. Jusni) meninggal dunia.13. Bahwa hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.00Saksi6 Sdr. Risno Laneo menelpon Saksi mengabarkan bahwakorban (Sdr.

nomor dan tanggal aktaSaksi tidak ingat;Bahwa Saksi tidak ingat Kantor Anita Kolopaking & Partners LawFirm apakah pemah atau belum punya pengalaman mengajukanpermohonan fatwa, sedangkan upaya hukum peninjauan kembaliSaksi juga tidak ingat, tetapi akan Saksi serahkan data perkara fatwadan upaya hukum peninjauan kembali yang pemah ditangani olehAnita Kolopaking & Partners Law Firm sejak tahun 2009 s.d.sekarang;Bahwa tidak ingat Saksi atau supir yang menjemput isteri Saksi AnitaKolopaking ke Bandara Soetta

Kwitansi untuk pembayaran Lounge Bandara Soetta dalamrangka kunjungan menteri Budpar ke Denpasar dari tanggal 13 s.d15 Juli 2008 sejumlah Rp100.000, (seratus ribu rupiah) tertanggal11/07/2008.e Kwitansi dengan ket pembelian bunga untuk YANTI & YUDITH,OKA dan RARA sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) tertanggal 14/07/2008.1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 15Juli 2008 sejumlah Rp. 3.425.000, (tiga juta empat ratus dua puluh limaribu rupiah) Bulan

Bunga Wacikdari Malaysia Bandar Soetta sebesar Rp. 200.000,1 (satu) lembar asli kuitansi, tanggal 25 September 2008Pembayaran resep pasien JERO WACIK sebesar Rp.690.000,1 (satu) lembar asli kuitansi, tanggal 25 September 2008 untukPembayaran Operasional ADC ke Flores sebesar Rp.750.000 , 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 25 September 2008 untukPembayaran Transport pengemudi Menteri ke Bandarasebesar Rp 150.000,1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 25 September 2008 untukPembayaran Transport Protokol

LUH AYU R, SH;e 1 (satu) lembar asli struk Bank Mandiri untuk Pembelian di Keris Dept.Store Bandara Soetta sejumlah Rp.1.500.000 tertanggal 31 Maret2011;e 1 (satu) lembar asli kuitansi SARI MINANG sejumlah Rp.2.985.000pada 31 Maret 2011 untuk pembayaran pengadaan makan siangmenteri tanggal 15 s/d 31 Maret 2011;e 1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp.6.500.000 tertanggal 31Maret 2011 untuk pembayaran Operasional Menteri Kebudayaan danPariwisata pada acara upacara memprani dan pesta rakyat bulelengdi

Bunga Wacikdari Malaysia Bandar Soetta sebesar Rp. 200.000, 1 (satu) lembar asli kuitansi, tanggal 25 September 2008Pembayaran resep pasien JERO WACIK sebesar Rp.690.000,1 (satu) lembar asli kuitansi, tanggal 25 September 2008 untukPembayaran Operasional ADC ke Flores sebesar Rp.750.000 ,1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 25 September 2008 untukPembayaran Transport pengemudi Menteri ke Bandarasebesar Rp 150.000,Halaman. 1487 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.14881 (satu) lembar asli

LUH AYU R, SH;Halaman. 1691 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.66.16921 (satu) lembar asli struk Bank Mandiri untuk Pembelian di Keris Dept.Store Bandara Soetta sejumlah Rp.1.500.000 tertanggal 31 Maret2011;e 1 (satu) lembar asli kuitansi SARI MINANG sejumlah Rp.2.985.000pada 31 Maret 2011 untuk pembayaran pengadaan makan siangmenteri tanggal 15 s/d 31 Maret 2011;e 1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp.6.500.000 tertanggal 31Maret 2011 untuk pembayaran Operasional Menteri Kebudayaan

Musafak (KepalaKarantina Soetta) tanggal 4 Januari 2012. BB No.66 : 11 (sebelas) lembar print out dokumen GeneralLedger PT. Indoguna, Account No: 1110001, Kas Kecil, periode 1Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013. BB No.66A: 5 ( Lima ) lembar print out general Ledger PTIndoguna Utama tahun 2011, account BIAYA EKSTRA. BB No.66B: 6 ( Enam ) lembar print out general Ledger PTIndoguna Utama tahun 2012, account BIAYA EKSTRA. BB No.67 : 17 (tujuh belas) lembar print out dokumenGeneral Ledger PT.

Musafak (Kepala Karantina Soetta)tanggal 4 Januari 2012.BB 66 : 11 (sebelas) lembar print out dokumen General Ledger PT.Indoguna, Account No : 1110001, Kas Kecil, periode 1 Januari 2013sampai dengan 31 Januari 2013.BB 67 : 17 (tujuh belas) lembar print out dokumen General Ledger PT.Indoguna, Account No: 1110001, Kas Kecil, periode 1 Desember 2012sampai dengan 31 Desember 2012.Halaman 527 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.BB 68 : 1 (satu) lembar dokumen PT Indoguna Utama General

Musafak (KepalaKarantina Soetta) tanggal 4 Januari 2012. BB No.66 : 11 (Sebelas) lembar print out dokumen GeneralLedger PT. Indoguna, Account No: 1110001, Kas Kecil, periode 1Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013. BB No.66A: 5 ( Lima ) lembar print out general Ledger PTIndoguna Utama tahun 2011, account BIAYA EKSTRA. BB No.66B: 6 ( Enam ) lembar print out general Ledger PTIndoguna Utama tahun 2012, account BIAYA EKSTRA. BB No.67 : 17 (tujuh belas) lembar print out dokumenGeneral Ledger PT.

Saksi dipanggil oleh Saksi Mustafa setelah dilaksanakannya rapatpembahasan KUA dan PPAS, yang mana saat rapat tersebut hanya PKS yang setujudimasukan Pinjaman Daerah dalam KUA dan PPAS, ada kemungkinan Saksidipanggil oleh Saksi Mustafa dikarenakan partai Saksi PDIP tidak setuju denganrencana pinjaman daerah, Saksi Mustafa juga ada meminta Saksi menghubungipartaipartai yang lain agar menyetujui pinjaman daerah;Bahwa Saksi membenarkan pada bulan Oktober 2017 ada pertemuan diHotel Sheraton Bandara Soetta

2014634.635.636.637.638.639.640.641.642.salah, sekarang Kadiv Propam) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah) tertanggal 15 September 2009.1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan DJOKO SUSILO berisikanpengeluaran uang untuk BARUNO sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), AGUS Rp25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah), dan DEDE Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa tanggal.1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan LEGIMO PUDJO S.berisikan pengeluaran uang untuk SRI SUWARI (d/h KapolsekBandara Soetta

SYAFRUDIN (kalau tidaksalah, sekarang Kadiv Propam) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah) tertanggal 15 September 2009.1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan DJOKO SUSILO berisikanpengeluaran uang untuk BARUNO sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), AGUS Rp25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah), dan DEDE Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa tanggal.1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan LEGIMO PUDJO S.berisikan pengeluaran uang untuk SRI SUWARI (d/h KapolsekBandara Soetta

karena menurut Saksi harga yang wajaradalah sebesar Rp400,00 per ekor, itupun merupakan harga tertinggi;Bahwa biaya per kg adalah Rp59.000,00, isinya 330 ekor BBL;Bahwa Saksi paham berapa isi ideal BBL dalam satu kilogram air;Bahwa kalau udang vaname, ekspor dihitung per kg;Bahwa menurut Saksi keuntungan PT ACK adalah sekitar Rp1500,00 perekor BBL;Bahwa meskipun menurut Saksi harganya kemahalan, karena Saksi tidakada pilinan;Bahwa pada sekitar tanggal 13 Oktober 2020 di Gudang Bandara MasBandara Soetta

karena menurut Saksi harga yang wajaradalah sebesar Rp400,00 per ekor, itupun merupakan harga tertinggi;Bahwa biaya per kg adalah Rp59.000,00, isinya 330 ekor BBL;Bahwa Saksi paham berapa isi ideal BBL dalam satu kilogram air;Bahwa kalau udang vaname, ekspor dihitung per kg;Bahwa menurut Saksi keuntungan PT ACK adalah sekitar Rp1500,00 perekor BBL;Bahwa meskipun menurut Saksi harganya kemahalan, karena Saksi tidakada pilinan;Bahwa pada sekitar tanggal 13 Oktober 2020 di Gudang Bandara MasBandara Soetta