Ditemukan 3326 data
54 — 18
Menyatakan Hukum tetapmenerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3: Menyatakan Hukum bahwa SHMNo.0127 atas nama SUMIATI IBRAHIM dan SHM No. 225 atasnama Tergugat FAHRIA Bt. UMAR Bin.USMAN tidak mempunyaikekuatan Hukum yang mengikat, oleh Karena itu kepada TurutTergugat Badan Pertanahan Nasional Agraria Kota Ternate dapatmembatlkannyaA.
84 — 25
meterai secukupnya,selanjutnya diberi tanda bukti T7) ;Foto copy Sertifikat Hak Milik No.580 atas nama Pemegang Hak Amir Santa BinSanta, tanggal 10 Oktober 2001, (sesuai dengan aslinya dan telah diberi meteraisecukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T8) ;9 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.474.4/625/01/1009/2008, tanggal 26Agustus 2008, (sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya,selanjutnya diberi tanda bukti T9) ;10 Foto copy Jjasah Sarjana/Surat Tanda Selesai Belajar Nomor : 0127
MUSTOFA
Terdakwa:
SUWANDI ALIAS ANDI
294 — 218
TIRTA SEMESTA ALAM ABADINo Faktur Pajak Tgl FP Invoice Surat Jalan1 010.000.10.000014 30/12/2010 1413/XI/INV/TSAA 1413/XI/SJ/TSAA/13 /10 109 010.000.11.000001 95/01/2011 0112/V/INV/TSAA/ 0112/I/SI/TSAA/112 11 13 010.000.11.000001 25/01/2011 O113/V/INV/TSAA/ 0113/I/SI/TSAA/113 11 1A 010.000.11.000001 25/01/2011 O114/V/INV/TSAA/ 0114/I/SI/TSAA/114 11 15 010.000.11.000001 27/01/2011 0127/VINV/TSAA/ 0127//SI/TSAA/127 11 16 010.000.11.000002 3/02/2011 O210/II/INVITSAA/ 0210/II/SI/TSAA/110 11 17 010.000.11.000002
128 — 18
PAD Gorut Kanca Pemda sebesar Rp 371.687.600, (tigaratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).Dari saksi TOFIKIN (Marketing PT Darma Cipta Abadi) , sebagaimana Berita AcaraPenyitaan tanggal 15 Januari 2014, sebagai berikut:a.b.l(satu)lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan PT Darma CiptaAbadi Nomor: 0127/1.824. 11/2011 tanggal 10 Januari 2011.1(satu)lembar Surat Keterangan Nomor: 0127/1.824.511/2011 tgl.10 Januari 2011.311(satu)lembar fotocopy
PAD GorutKanca Pemda sebesar Rp 371.687.600, (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratusdelapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).Dari saksi TOFIKIN (Marketing PT Darma Cipta Abadi) , sebagaimana Berita AcaraPenyitaan tanggal 15 Januari 2014, sebagai berikut:a.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan PT Darma CiptaAbadi Nomor: 0127/1.824. 11/2011 tanggal 10 Januari 2011.1(satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 0127/1.824.511/2011 tgl. 10 Januari 2011.1 (satu) lembar fotocopy
Dari saksi TOFIKIN (Marketing PT Darma Cipta Abadi) , sebagaimana Berita AcaraPenyitaan tanggal 15 Januari 2014, sebagai berikut : a.l(satu)lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan PT Darma CiptaAbadi Nomor: 0127/1.824. 11/2011 tanggal 10 Januari 201 1;1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 0127/1.824.511/2011, tanggal 10 Januari1(satu)lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MenengahPT Darma Cipta Abadi No: 0394103/PM/1.824.271/2011, tanggal 10 Januari 2011;1(satu
160 — 39
Dari saksi TOFIKIN (Marketing PT Darma Cipta Abadi) , sebagaimanaBerita Acara Penyitaan tanggal 15 Januari 2014, sebagai berikut:a.1(satu)lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan PTDarma Cipta Abadi Nomor: 0127/1.824. 11/2011 tanggal 10 Januari2011.1(satu)lembar Surat Keterangan Nomor: 0127/1.824.511/2011tanggal 10 Januari 2011.1(satu)lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Menengah PT Darma Cipta Abadi No: 0394103/PM/1.824.271/2011, tanggal 10 Januari 2011.1(satu
PAD Gorut Kanca Pemda sebesar Rp371.687.600, (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluhtujuh ribu enam ratus rupiah).Dari saksi TOFIKIN (Marketing PT Darma Cipta Abadi) , sebagaimanaBerita Acara Penyitaan tanggal 15 Januari 2014, sebagai berikut:a.1(satu)lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan PT DarmaCipta Abadi Nomor: 0127/1.824. 11/2011 tanggal 10 Januari 2011.1(satu)lembar Surat Keterangan Nomor: 0127/1.824.511/2011 tanggal10 Januari 2011.1(satu)lembar fotocopy legalisir
PAD Gorut Kanca Pemda sebesar Rp371.687.600, (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluhtujuh ribu enam ratus rupiah).Dari saksi TOFIKIN (Marketing PT Darma Cipta Abadi) , sebagaimanaBerita Acara Penyitaan tanggal 15 Januari 2014, sebagai berikut:1.10.11.1(satu)lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan PT DarmaCipta Abadi Nomor: 0127/1.824. 11/2011 tanggal 10 Januari 2011.1(satu)lembar Surat Keterangan Nomor: 0127/1.824.511/2011 tanggal10 Januari 2011.1(satu)lembar fotocopy
PAD Gorut Kanca Pemdasebesar Rp 371.687.600, (tiga ratus tujuh puluh satu juta enamratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).Dari saksi TOFIKIN (Marketing PT Darma Cipta Abadi) , sebagaimanaBerita Acara Penyitaan tanggal 15 Januari 2014, sebagai berikut:a.1(satu)lembar fotocopy surat keterangan domisili perusahaan PTDarma Cipta Abadi Nomor: 0127/1.824. 11/2011 tanggal 10Januari 2011.1(satu)lembar Surat Keterangan Nomor: 0127/1.824.511/2011tanggal 10 Januari 2011.1(satu)lembar fotocopy legalisir
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
241 — 180
Fotocopy Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriKabupaten Dompu, tentang Surat Keterangan terdaftar Nomor : 0011/0127/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang diberi tanda P 5;6. Fotocopy Surat Bupati Dompu 810/173/BKD/2014, Perihalpenyampaian hasil verifikasi Berkas Tenaga Honorer Kll, tanggal 12Mei 2014, yang diberi tanda P 6 ;7.
141 — 34
sebelum masuk ke Singapura, Owner memerintahkanTerdakwa sebagai Nakhoda untuk berhenti dulu di perairan TanjungBerakit, karena Owner akan menghubungi agen di Indonesia (Batam)terlebih dahulu sambil menunggu instruksi perbaikan kapal, pengirimanmakanan dan gaji para ABK kapal FV Viking ;Bahwa benar Terdakwa tidak tahu alasan Owner memerintahkanTerdakwa sebagai nakhoda kapal FV Viking untuk lego jangkar di luarperairan Singapura ;Bahwa benar lokasi kapal FV Viking lego jangkar pada posisi koordinat 0127
1.RIANIULLY N., S.Kom., SH.
2.SANTOSO, SH.
3.BUDI KURNIAWAN, SH.
Terdakwa:
MATHIAS XANDER JOSAPHAT
233 — 64
1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0090 6459 atas nama IRA SANTIKA;
29. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0092 0856 atas nama NARIKA PUTRA;
30. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0091 7985 atas nama DEDE RUCHIYAT;
31. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Titanum nomor kartu 5241 2500 0127
8521 atas nama IKA YUNNISA;
32. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 5241 2500 0127 8547 atas nama IIS ISRONATIN;
33. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4521 4900 0093 4568 atas nama FITRI NUZUL RAHADHAN;
34. 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI Platinum nomor kartu 4512 4900 0093 0194 atas nama ANDITA WULANDARI;
35. 1 (satu)
90 — 43
tanggal 31 Mei2008.Bahwa kemudian Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja WaktuTertentu nomor :004/PKWTOS/kiSulmalirja/V 1/2008 untuk jangka waktu 01Juni 2014 sampai dengan 31 Mei 2009.Bahwa pada tanggal 01 Juni 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kerja danhubungan hukum dalam bentuk apapun.Bahwa Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untukjangka waktu tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan tanggal 30 September2009 dengan nomor:0127
78 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
WASINEM 21/10/2008 2 0127. TUMBUR S 21/09/1995 15 2.050.000128. HARIANTO MALAU 21/03/2007 3 700.000129. LINDA BR. SINAGA 21/11/2008 2 0130. MEDINA 11/01/2008 2 0131. THOMSON MANURUNG 21/09//2006 4 700.000132. JANIUS SINAGA 21/08/2002 8 950.000133. SUPARTI 21/11/2001 9 1.210.000134. DARWATI 21/07//2008 2 0135. DELIMA BR. SIAGIAN 21/09/1995 15 2.050.000136. SUKARJO 21/11/2008 2 0137. TUMIATIK 21/04/2001 9 1.210.000138. NGADIMIN 21/03/2007 3 700.000139. TRIALFIATI 21/03/2007 3 700.000140.
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Basri 497,500.00 P1.1016101 KG.0127 4.7.2007 2 87136578 Hamzani 497,600.00 P1.1017101 KG.0188 05072007 5 87137764 Amruni 498,200.00 P1.1018101 KG.0569 16.7.2007 5 87135467 A. Hamid 498,700.00 P1.1019102 KG.0560 16072007 5 87135467 A.
RIYEN MULIANA, SH.
Terdakwa:
KASWAN
34 — 13
Remaja Teknik Nomor : FJ/20/0127 tertanggal 17 Maret 2020 senilai Rp. 3.958.650.- (tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
- Toko CV.
93 — 31
Tgl. 4 Agustus 2008, CV.PatanakBersinar. 27/10/2008 & 29/10/2008 Pembayaran 100% Pengadaan 19,710,000,0127/SPPLS/ & 0127/ proyektor untuk alat PromosiBJ/ SPMLS/ Kesehatan di Puskesmas. SPKBL/1512071020 BL/1512071 (Kontrak) No 173/kes.KB/Keg.101/2008 0201/2008 SK/SPK/VIHI.08 Tgl 4 Agustus2008, CV. Patanak Bersinar.27/10/2008 & 30/10/2008 Pembayaran 100% Pengadaan = 238,500,000,0128/SPPLS/ & 0128/ Almari untuk Puskesmas danBJ/ SPMLS/ jaringannya.
Tel.4 Agustus 2008, CV.PatanakBersinar.27/10/2008 & 29/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 19,710,000,0127/SPPLS/BJ/BL/1512071020101/2008 0127/SPMLS/BL/15120710201/2008 proyektor untuk alat PromosiKesehatan di Puskesmas. SPK(Kontrak) No 173/kes.KB/Keg.SK/SPK /VIIL08 Tgl 4Agustus 2008, CV. Patanak Bersinar. 27/10/2008 & 30/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 238,500,000,0128/SPPLS/ 0128/SPMLS/Almari untuk Puskesmas danBJ/ BL/151207102jaringannya.
Tgl. 4Agustus 2008, CV.PatanakBersinar.27/10/2008 & 29/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 19,710,000,0127/SPPLS/ 0127/SPMLS/proyektor untuk alat PromosiBJ/ BL/151207102Kesehatan di Puskesmas. SPKBL/1512071020 01/2008 (Kontrak) No 173/kes.KB/Keg.101/2008 SK/SPK/VIII.08 Tgl 4 Agustus2008, CV. Patanak Bersinar.27/10/2008 & 30/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 238,500,000,0128/SPPLS/BJ/BL/1512071020101/2008 0128/SPMLS/BL/15120710201/2008 Almari untuk Puskesmas danjaringannya.
93 — 15
Tgl. 4Agustus 2008, CV.PatanakBersinar.27/10/2008 & 29/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 19,710,000,0127/SPPLS/ 0127/SPMLS/proyektor untuk alat PromosiBJ/ BL/151207102Kesehatan di Puskesmas. SPKBL/1512071020 01/2008 (Kontrak) No 173/kes.KB/Keg.101/2008 SK/SPK/VIII.08 Tgl 4 Agustus2008, CV. Patanak Bersinar.27/10/2008 & 30/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 238,500,000,0128/SPPLS/ 0128/SPMLS/Almari untuk Puskesmas danBJ/ BL/151207102jaringannya.
Tgl. 4Agustus 2008, CV.PatanakBersinar.245,940,000, 27/10/2008 & 29/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 19,710,000,0127/SPPLS/ 0127/SPMLS/proyektor untuk alat PromosiBJ/ BL/151207102Kesehatan di Puskesmas. SPKBL/1512071020 01/2008 (Kontrak) No 173/kes.KB/Keg.101/2008 SK/SPK/VIII.08 Tgl 4 Agustus2008, CV. Patanak Bersinar.27/10/2008 & 30/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 238,500,000,0128/SPPLS/ 0128/SPMLS/Almari untuk Puskesmas danBJ/ BL/151207102jaringannya.
Tel. 4Agustus 2008, CV.PatanakBersinar.245,940,000, 27/10/2008 & 29/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 19,710,000,0127/SPPLS/BJ/ 0127/SPMLS/proyektor untuk alat PromosiBL/151207102010 BL/151207102Kesehatan di Puskesmas. SPK1/2008 01/2008 (Kontrak) No 173/kes.KB/Keg.SK/SPK/VIIL.08 Tg 4 Agustus2008, CV. Patanak Bersinar.27/10/2008 & 30/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 238,500,000,0128/SPPLS/BJ/ 0128/SPMLS/Almari untuk Puskesmas danBL/151207102010 BL/151207102jaringannya.
54 — 29
Seluma maupun selakuPengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan SuratPerintah Membayar (SPMLS) Nomor : 04/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16Pebruari 2012 sejumlah Rp. 116.520.300, (seratus enam belas juta lima ratusdua puluh ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan SPMLS tersebut DPPKAD Kab.Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2DLS No: 0127/960/LS/02/ DPPKAD/NA/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp.116.520.300, (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu
Seluma maupun selakuPengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan SuratPerintah Membayar (SPMLS) Nomor : 04/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16Pebruari 2012 sejumlah Rp. 116.520.300, (seratus enam belas juta lima ratusdua puluh ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan SPMLS tersebut DPPKAD Kab.Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2DLS No: 0127/960/LS/02/DPPKAD/NA/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp.116.520.300, (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu
90 — 24
Asli Terlampirs/d IV ke 59/PDT/G/2010/PN.PBR tanggal 0127 Maret 2011 antara DameSaragih/Penggugat melawan UliSiahaan, dkk/Tergugat.28 Bukti Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg Foto CopyTergugat Lurah Nomor: 07/AH/II/2015 tanggal 27 dan Aslis/d IV ke Februari 2015/Reg Camat Nomor: sama BPN28 117/PYK/02/2015 tanggal 27 Februari 2015 KotaAtas nama ARIFIN.
Terbanding/Terdakwa : EDY MULYONO, ST.,
191 — 54
SPM 0127/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. PUTRA LIDYS/ERNI YUSNITA,S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.588.363,00, Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
20) SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0098/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV.SPM 0127/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. PUTRA LIDYS/ERNIYUSNITA,S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos :Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.588.363,00,Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos. Untuk pekerjaanpemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0098/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV.
SPM = 0127/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. PUTRA LIDYS/ERNIYUSNITA,S.E/DIREKTUR, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos :Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp. 8.588.363,00,Kuasa Bendahara Umum Daerah, HERLINA, S.Sos., Untuk pekerjaanpemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, No. SPM 0098/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV.
82 — 14
No. 93/Pdt.G/2012/PNLPNomor : 0127/Ketj.Labuhan0128/Ketj.Labuhan Deli/DS.0131/Ketj.Labuhan0132/Ketj.Labuhan Deli/DS.0135/Ketj.Labuhan0136/Ketj.Labuhan Deli/DS.0139/Ketj.Labuhan0140/Ketj.Labuhan Deli/DS.0143/Ketj.Labuhan0144/Ketj.Labuhan Deli/DS.0147/Ketj.Labuhan0148/Ketj.Labuhan Deli/DS.: 0151/Ketj.Labuhan0152/Ketj.Labuhan Deli/DS.0155/Ketj.Labuhan0156/Ketj.Labuhan Deli/DS.0159/Ketj.Labuhan0160/Ketj.Labuhan Deli/DS.0163/Ketj.Labuhan0164/Ketj.Labuhan Deli/DS.0170/Ketj.Labuhan0171/Ketj.Labuhan Deli
Bupati Dp. danSurat Idzin Mengerjakan (Menggarap) Tanah Nomor :0124PL tanggal 15 Mei 1965 atas nama MAHMUDAHyang diterbitkan oleh Ketua Panitia Landreform DaerahKabupaten Deli Serdang;Surat Keterangan Tentang Pembagian Dan PenerimaanTanah Sawah Ladang Nomor : 0127/Ketj.LabuhanDeli/DS, tanggal 27 September 1952 Atas nama ALIHUSIN yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala DaerahPropinsi Sumatera Utara U.b.Residen KantorPenyelenggara Pembahagian Tanah U.b.
Bupati No.0127/Ketj.Labuhan Deli/DS, Tgl. 2791952 ; Selanjutnya diberitanda dengan (Bukti P1.9) ; Foto copy Surat Keterangan Tentang Pembagian dan PenerimaaanTanah Sawah/Ladang atas nama TUMINEM yang diterbitkan olehGubernur KDH Prop. Sum. Utara, Ub. Residen/Kepala KantorPenyelenggara Pembagian Tanah, Ub.
103 — 62
;Ketapang (16 PO), yang sudah dibayar ada 9 PO spare partyang bermasalah, PO Nomor : 0056, 0065, 0098, 0010,0251, 0087, 0150, 0099, 0046, yang sudah dibayar sebesarRp.135.215.300,Jumlah total yang sudah dibayar Rp.180.928.880,e PO/DO yang bellum dibayar olehPT.Smart, Ltd :Jakarta (3 PO), yang belum dibayar ada 1 PO spare partyang bermasalah yaitu PO Nomor : 0050, yang belumsebesar Rp.32.422.500,Pontianak (12 PO), yang belum dibayar ada 8 PO spare partbermasalah, PO Nomor : 0127, 0116, 0139, 0221,
96 — 22
Tgl. 4Agustus 2008, CV.PatanakBersinar.27/10/2008 & 29/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 19,710,000,0127/SPPLS/BJ/BL/1512071020101/2008 0127/SPMLS/BL/15120710201/2008 proyektor untuk alat PromosiKesehatan di Puskesmas. SPK(Kontrak) No 173/kes.KB/Keg.SK/SPK/VIIL.08 Tg 4 Agustus2008, CV. Patanak Bersinar. 27/10/2008 & 30/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 238,500,000,0128/SPPLS/ 0128/SPMLS/Almari untuk Puskesmas danBJ/ BL/151207102jaringannya.
Tgl. 4Agustus 2008, CV.PatanakBersinar.27/10/2008 & 29/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 19,710,000,0127/SPPLS/ 0127/SPMLS/proyektor untuk alat PromosiBJ/ BL/151207102Kesehatan di Puskesmas. SPKBL/1512071020 01/2008 (Kontrak) No 173/kes.KB/Keg.101/2008 SK/SPK/VIII.08 Tgl 4 Agustus2008, CV. Patanak Bersinar.27/10/2008 & 30/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 238,500,000,0128/SPPLS/BJ/BL/1512071020101/2008 0128/SPMLS/BL/15120710201/2008 Almari untuk Puskesmas danjaringannya.
Tgl. 4Agustus 2008, CV.PatanakBersinar.245,940,000, 27/10/2008 & 29/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 19,710,000,0127/SPPLS/BJ/ 0127/SPMLS/proyektor untuk alat PromosiBL/151207102010 BL/151207102Kesehatan di Puskesmas. SPK1/2008 01/2008 (Kontrak) No 173/kes.KB/Keg.SK/SPK/VIIL.08 Tg 4 Agustus2008, CV. Patanak Bersinar.27/10/2008 & 30/10/2008 & Pembayaran 100% Pengadaan 238,500,000,0128/SPPLS/BJ/ 0128/SPMLS/Almari untuk Puskesmas danBL/151207102010 BL/151207102jaringannya.