Ditemukan 3717 data
108 — 77
Mei 2017939. 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 48509sejumlah Rp. 268.000 tanggal 01 Mei 2017940 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 48579, sejumlah Rp. 214.000 tanggal 02 Mei 2017941. 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No.48572sejumlah Rp. 1.069.000 tanggal 02 Mei 2017942 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 48571, sejumlah Rp. 997.000 tanggal 02 Mei 2017943. 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 48580sejumlah Rp. 625.000
48509sejumlah Rp. 268.000 tanggal 01 Mei 2017940. 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 48579 Halaman 503 dari halaman 867 Putusan Nomor 3/PID.SUS.TPK/2021/PT.PBR. sejumlah Rp. 214.000 tanggal 02 Mei 2017 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No.48572 oat. sejumlah Rp. 1.069.000 tanggal 02 Mei 2017942. 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 48571sejumlah Rp. 997.000 tanggal 02 Mei 2017943 1 (satu) lembar asli nota/bon Restoran Sederhana No. 48580, sejumlah Rp. 625.000
BENONY .A. KOMBADO, SH.MH.
Terdakwa:
JULIANA A MARLISSA, A.Md;
103 — 33
1.012.000,- (asli)
- 1 (satu) lembar nota tanggal 5 Januari 2012 senilai Rp. 4.550.000,- (asli)
- 1 (satu) lembar nota tanggal 7 Januari 2012 senilai Rp. 405.000,- (asli)
- 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Januari 2012 senilai Rp. 970.000,- (asli)
- 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 960.000,- (asli)
- 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp. 1.545.000,- (asli)
- 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Januari 2012 senilai Rp. 625.000
151 — 234
Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000,- untuk Pembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading). 190. Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembelian karangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI. 191. Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. IMAM W. 192.
BENONY .A. KOMBADO, SH.MH.
Terdakwa:
YULLIUS Y. SANGGEK, S.H., M.A.
107 — 31
>1 (satu) lembar nota tanggal 5 Januari 2012 senilai Rp. 4.550.000,- (asli)
- 1 (satu) lembar nota tanggal 7 Januari 2012 senilai Rp. 405.000,- (asli)
- 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Januari 2012 senilai Rp. 970.000,- (asli)
- 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 960.000,- (asli)
- 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp. 1.545.000,- (asli)
- 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Januari 2012 senilai Rp. 625.000
75 — 18
Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000,- untuk Pembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading). 190. Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembelian karangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI. 191. Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. IMAM W. 192.
273 — 126
terimadari Sekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisatauang sejumlah empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiahuntuk pembayaran Operasional Menteri Kebudayaan danPariwisata tanggal 22 dan 23 Oktober 2008 yang ditandatanganidiatas materai 6000 oleh LUH AYU R, SH pada tanggal 23Oktober 2008 beserta buktibukti asli berupa kuitansi dan notayang terdiri dari :Nota pembelian aqua sebesar Rp150.000, (seratus lima puluhribu rupiah)Nota dari Dunia Kita (studio foto) cuci cetak foto menteri Rp.625.000
281 — 94
terimadari Sekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisatauang sejumlah empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiahuntuk pembayaran Operasional Menteri Kebudayaan danPariwisata tanggal 22 dan 23 Oktober 2008 yang ditandatanganidiatas materai 6000 oleh LUH AYU R, SH pada tanggal 23Oktober 2008 beserta buktibukti asli berupa kuitansi dan notayang terdiri dari :Nota pembelian aqua sebesar Rp150.000, (seratus lima puluhribu rupiah)Nota dari Dunia Kita (studio foto) cuci cetak foto menteri Rp.625.000
dariSekretariat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata uangsejumlah empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah untukpembayaran Operasional Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tanggal22 dan 23 Oktober 2008 yang ditandatangani diatas materai 6000 olehLUH AYU R, SH pada tanggal 23 Oktober 2008 beserta buktibukti asliberupa kuitansi dan nota yang terdiri dari :Nota pembelian aqua sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh riburupiah)Nota dari Dunia Kita (studio foto) cuci cetak foto menteri Rp. 625.000
1.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
2.Mutmainah Hasanah, SH
3.IMAN FIRMANSYAH. SH
4.I WAYAN SURYAWAN, SH
5.BAIQ IRA MAYASARI, SH
6.SESARTO PUTERA, SH
Terdakwa:
INDRIANTO ALS. ANTO
167 — 117
- (enam belas juta serratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
KWITANSI PENGEMBALIAN UANG
TAHAP I
JATI MEKAR
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SIMIN tanggal 02/07/2019 Sebesar Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SEDERIYAH tanggal 17/06/2019 Sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta serratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar kwitansi atas nama TOHRI tanggal 18/06/2019 Sebesar Rp. 625.000
PRIANDI FIRDAUS
Terdakwa:
ROUNALD ROMIEZA, S.STP.,M.Si Alias RONAL
83 — 0
., M.Si dan sdr DESRI PURBA, S.AP;
- 1 (satu) lembar kwitansi tio foto copy bulan September 2019 sejumlah Rp 625.000,- yang di tanda-tangani dan di cap tio foto copy;
- 1 (satu) lembar kwintansi Kas No : 02495-B02 sejumlah Rp 625.000,- untuk pembayaran kelengkapan penggandaan kegiatan reavaluasi/appraisal aset/barang daerahpada Sekretariat DPRD Kab.
- Foto copi 1(satu)lembar Kwitansi Tio foto Copi bulan Januari 2019 sejumlah Rp 625.000,- yang ditanda tangani dan di Cap Tio fotocopi
- Foto copi 1(satu) lembar Surat Pesanan No.02/SP/SETWAN/I/2019 Bulan Januari yang ditanda tangani sdr.ROUNALD ROMIEZA dan sdr.HAMZAH,SE
- Foto copi 1(Satu) lembar kwitansi kas Nomor: 02511-B02 Sejumlah Rp 625.000,- untuk pembayaran Alat Tulis kantor penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada sekretariat DPRD kabupaten Rokan
PRIANDI FIRDAUS
Terdakwa:
INDRA SYAHPUTRA Alias INDRA Bin PUADDIN
75 — 0
., M.Si dan sdr DESRI PURBA, S.AP;
- 1 (satu) lembar kwitansi tio foto copy bulan September 2019 sejumlah Rp 625.000,- yang di tanda-tangani dan di cap tio foto copy;
- 1 (satu) lembar kwintansi Kas No : 02495-B02 sejumlah Rp 625.000,- untuk pembayaran kelengkapan penggandaan kegiatan reavaluasi/appraisal aset/barang daerahpada Sekretariat DPRD Kab.
- Foto copi 1(satu)lembar Kwitansi Tio foto Copi bulan Januari 2019 sejumlah Rp 625.000,- yang ditanda tangani dan di Cap Tio fotocopi
- Foto copi 1(satu) lembar Surat Pesanan No.02/SP/SETWAN/I/2019 Bulan Januari yang ditanda tangani sdr.ROUNALD ROMIEZA dan sdr.HAMZAH,SE
- Foto copi 1(Satu) lembar kwitansi kas Nomor: 02511-B02 Sejumlah Rp 625.000,- untuk pembayaran Alat Tulis kantor penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada sekretariat DPRD kabupaten Rokan
108 — 42
Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000,- untuk Pembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI (General Trading). Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000,- untuk Pembelian karangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI. Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000,- untuk Bon sementara Ditanda Tangani Oleh Sdr. IMAM W.
AMALIA SARI, SH
Terdakwa:
JOKO LELONO, M.Pd Bin SUTARDI PARTO RAHARJO
16 — 12
bahan praktek / bahan habis pakai (Pembelian Spanduk Nawacita) tanggal 30-10-2015 Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) beserta lampiran nota bulan Juli 2015 Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- 1 (satu ) Lembar Kwitansi Asli Penyelenggaraan Kegiatan uji kompetensi / Ekstrakulikuler (Pembelian konsumsi untuk makan pertandingan futsal siswa di luar jam sekolah) tanggal 30-10-2015 Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) beserta lampiran nota bulan Juli 2015 Rp. 625.000
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
NUZAR CARMINA, SH
123 — 9
Kantor PD.SINA);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.03.16 tanggal 28 Februari 2017 pembayaran honor 1 (satu) orang Karyawan Cold Storage bulan Februari 2017 Rp. 1.000.000,- (Cold Storage);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 03.02.17 tanggal 08 Februari 2017 pembayaran angsuran kredit Mobil L300 No.Angsuran 015 Rp. 2.214.000,- (Pabrik Es);
- 1 (satu) set voucher asli Nomor : 04.04.17 tanggal 31 Februari 2017 pembayaran kas kecil Nomor VKK PI 2017 Nomor 001 s/d 007 Rp. 625.000
NOFRIZAL
Terdakwa:
RAHYUNA INDRA Bin RAHMAT ALI Alm
153 — 63
Tahun 2015 pada tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
196. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pengadaan/fotocopy Panwas Kecamatan Bukit Batu bulan Desember Tahun 2015 pada tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
197. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pengadaan/fotocopy Sekretariat Panwas Kecamatan Bukit Batu bulan Oktober Tahun 2015 pada tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.625.000
NOFRIZAL.SH
Terdakwa:
DANI SYOFIAN Bin H.M.YAKUP GHANI
169 — 89
Tahun 2015 pada tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
196. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pengadaan/fotocopy Panwas Kecamatan Bukit Batu bulan Desember Tahun 2015 pada tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
197. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran pengadaan/fotocopy Sekretariat Panwas Kecamatan Bukit Batu bulan Oktober Tahun 2015 pada tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.625.000
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
PANTJA PRASTAWAN HERU KRISMANTO
164 — 177
3) 1 (satu) lembar Tanda setoran kepada rekening 0021-01-001684-99-2 DIYAH PERMANA (notaris) dengan uraian setor biaya notaris untuk 2 (dua) SHT sebagai berikut : Biaya APHT sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah ) ditambah biaya SHT sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk realisasi an.CEMPAKA II Kelompok KKP-E Desa Sukorambi Kec. Sukorambi Kab.
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
RIKA SURTIKA
184 — 196
3) 1 (satu) lembar Tanda setoran kepada rekening 0021-01-001684-99-2 DIYAH PERMANA (notaris) dengan uraian setor biaya notaris untuk 2 (dua) SHT sebagai berikut: Biaya APHT sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah ) ditambah biaya SHT sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk realisasi an.CEMPAKA II Kelompok KKP-E Desa Sukorambi Kec. Sukorambi Kab.