Apr10 92.250.000 9.225.000000.10.00000076 1022. 010 1904 Apr10 87.250.000 8.725.000 Hal. 118 Putusan Nomor 3279/Pid.B/2017/PN.Sby. 000.10.00000078 10010 210423. Apr10 90.750.000 9.075.000000.10.00000080 10010 230424. Apr10 92.500.000 9.250.000000.10.00000082 10010 270425. Apr10 84.500.000 8.450.000000.10.00000084 10010 280426. Apr10 91.300.000 9.130.000000.10.00000086 10010 290427. Apr10 90.000.000 9.000.000000.10.00000087 10010 040528. Mei10 50.200.000 5.020.000000.10.00000088 10010 170529.

Nanang Siswanto, Ir AntonRamayadi, Ir Satria Hendri (BB I672);1021)1 (satu) lembar copy Daftar TranferRekanan perode 330 tanggal 23 Februari2012 (BB I673);1022)1(satu ) lembar copy Tanda TerimaKwitansi / Tagihan Nomor 120993TT1240tanggal 1 November 2011 = jumlahRp2.037.750.000,00 atas nama Juni (BB674):1023) 1 (satu) lembar copy Surat PerintahMembayar TL.AB.SP.

Satria Hendri (BB 672);1021)1 (satu) lembar copy Daftar TranferRekanan perode 330 tanggal 23 Februari2012 (BB I673);1022)1(satu ) lembar copy Tanda TerimaKwitansi / Tagihan Nomor 120993TT1240tanggal 1 November 2011 = jumlahRp2.037.750.000,00 atas nama Juni (BB674);1023) 1 (Satu) lembar copy Surat PerintahMembayar TL.AB.SP.SUB.

Nanang Siswanto, Ir Anton Ramayadi, Ir.Satria Hendri (BB I672);1021) 1 (satu) lembar copy Daftar Tranfer Rekanan periode 330 tanggal23 Februari 2012 (BB I673);1022) 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Kwitansi/Tagihan Nomor120993111240 tanggal 1 November 2011 jumlah Rp2.037.750.000,00atas nama Juni (BB I674);1023) 1 (satu) lembar copy Surat Perintah MembayarTL.AB.SP.SUB.PKU 2012330 (Februari) tanggal 21 Februari 2012Jumlah Upah Rp1.897.500.000,00 (BB I675);1024) 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank

LADJAME(Bendahara Pengeluaran). 1021.Daftar penguji Nomor : 2320 tanggal 08 Juni 2015 dengan jumlah Rp.394.736.842, yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD UMAR ALI,SE.dan HIDAYAT HASAN, ST. 1022.Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2320/SP2DLS/1.20.03/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 sebesar Rp. 394.736.842.yang ditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa BUD). 1023.Lembar disposisi tanggal 05 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Pit.Sekretaris Daerah RAMLI YAMAN, S.Pd, M.M.Pd. 1024.Lembar disposisi

LADJAME(Bendahara Pengeluaran). 1022.Rincian Surat permintaan pembayaran tambah uang (SPPTU) Nomor :329/SPPLS/SETDA/2015 tanggal O8 Juni 2015 sejumlah Rp.394.736.842.yang ditanda tangani oleh NINING A. LADJAME(Bendahara Pengeluaran). 1023. Daftar penguji Nomor : 2320 tanggal 08 Juni 2015 dengan jumlah Rp.

LADJAME(Bendahara Pengeluaran). 1021.Daftar penguji Nomor : 2320 tanggal 08 Juni 2015 dengan jumlah Rp.394.736.842, yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD UMAR ALI,SE.dan HIDAYAT HASAN, ST. 1022.Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2320/SP2DLS/1.20.03/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 sebesar Rp. 394.736.842. yangditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa BUD). 1023.Lembar disposisi tanggal 05 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Pit.Sekretaris Daerah RAMLI YAMAN, S.Pd, M.M.Pd. 1024.Lembar disposisi

., yang terletak di ProvinsiLampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan TKT, KelurahanKedamaian, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2005 Nomor : 1022/ KDM/2005Luas : 123 M2 tercatat atas nama JOHAN EFENDI.Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1750/SJ, yang terletak di ProvinsiLampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan TKB, KelurahanSukajawa, Surat Ukur tanggal 06 Januari 2004 Nomor : 320/SJ/2004Luas : 294 M2 tercatat atas nama HERI HERMAWAN (eksROSMAWATI).Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1210, yang terletak

Aji, yang terletak di ProvinsiLampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, DesaPakuan Aji, Surat Ukur Sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor :1807/ 1985 Luas : 95.440 M2 tercatat atas nama SUGIHARTOWIHARJO (berasal atas nama ARDHY).Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 12559/KDM, yang terletak di ProvinsiLampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan TKT, KelurahanKedamaian, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2005 Nomor : 1022/ KDM/2005Luas : 123 M2 tercatat atas nama JOHAN EFENDI.Asli Sertifikat Hak Milik

No. 2183 K/Pid.Sus/201514)15)16)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp33.880.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kabupaten Merauke.Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp30.800.000,00.Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp65.800.000,00.Rekomendasi Nomor : 503/1022 tanggal 02 Mei 2008 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinanpengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barangbarang untukkeperluan

No. 2183 K/Pid.Sus/201515.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.pembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kabupaten Merauke.Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp30.800.000,00.Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp65.800.000,00.Rekomendasi Nomor : 503/1022 tanggal 02 Mei 2008 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinanpengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barangbarang untukkeperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.Surat Perintah Kerja Nomor

2008tanggal 17 Maret 2008.Surat Pengrajin WARNO kepada Bupati Kabupaten Merauketanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Meraukesebesar Rp33.880.000,00.Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp33.880.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp30.800.000,00.Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp65.800.000,00.Rekomendasi Nomor : 503/1022

pekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke seharga Rp36.795.000,00.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 414/BAUM/2009tanggal 14 Februari 2009.Surat Pengrajin Kulit ALAMI kepada Bupati Kabupaten Merauketanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Meraukesebesar Rp36.795.000,00.Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp36.795.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamuHal. 1022

MATDOAN umur 62 tahun, beralamat diJalan SP. 3 RT 02 RW 02 Kelurahan MAKBUSUN Distrik MAYAMUKKABUPATEN SORONG.1022 MARTHEN WAFATOLO umur 41 tahun, beralamat di JalanPERTAMINA RT 05 RW 04 Kelurahan MALADOFOK DistrikKLAMONO KABUPATEN SORONG.1023 MARTHA SAFLESSA umur 45 tahun, beralamat di JalanKLAMONO RT 07 RW 05 Kelurahan KLAMESEN Distrik AIMASKABUPATEN SORONG.1024 M U T I' A H umur 38 tahun, beralamat di Jalan JND.SUDIRMAN RT 01 RW 02 Kelurahan KLALIGI Distrik SORONGMANOI KOTA SORONG.1025 MARLINA

Migas/2010, tujuan Timika;444/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;445/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;446/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;447/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Pontianak;634/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;729/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Sorong;730/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;731/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;758/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Biak;759/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;760/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Kupang;761/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;1022

September 2008 tentang RABSubsidi Benih, Pengelolaan CBN dan BLBU APBNPerubahan Tahun 2008;137). 1 (satu) set Surat dari SHS No. 158/SHS.01/II/2008tanggal 5 Februari 2008 tentang PermohonanPencairan Subsidi Benih Padi;138). 1 (satu) set Surat dari SHS No. 160/SHS.01/II/2008tanggal 5 Februari 2008 tentang PermohonanPencairan BLBU;139). 1 (satu) set Surat dari SHS No. 894/SHS.01/V/2009tanggal 11 Mei 2009 tentang LaporanPerkembangan Kegiatan Penggunaan Dana PMN;140). 1 (satu) set Surat dari SHS No. 1022

.1925 selesaiRachman118 CICIH Kedung halang 9335 11705 3525 825 M.1960 selesai119 IR ASEP Kedung halang 8946 1129 3393 230 M.1983 selesaiZAENAL M120 LINA KARLINA Sindang sari 14359 16068 4682 472 M.1016 selesai121 Mulyadi Sindang sari 14047 80 M.1015 selesaiIskandar122 HENDRIZAL ' Sindang sari 9919 12184 3606 185 M.1014 selesai123 H ABDUL SUIN Sindang sari 9912 12183 3605 94 M.1020 selesai124 RUDI HARTONO Sindang sari 9923 12185 3609 54 M1021 selesai125 AGUS SALIM Sindang sari 8892 11207 3379 44 M.1022

2008tanggal 17 Maret 2008.Surat Pengrajin WARNO kepada Bupati Kabupaten Merauketanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Meraukesebesar Rp33.880.000,00kuitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp33.880.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp30.800.000,00.6) Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp65.800.000,00.7) Rekomendasi Nomor 503/1022

Dengan lampiran:(1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/744A/1.20.03/SPMLS/II/2010, tanggal 18 September 2010 senilaiRp466.510.000,00 untuk keperluan pembayaran belanja pengadaanHal. 1022 dari 1078 hal.

SUKAMTO, 1022. BURHANUDIN, 1023. SARJANA ALAM, 1024. SUPARDJO, 1025. R. YUSUF SRIYONO, 1026. MUHAMAD, 1027. SUHADI, 1028. UMAN ASHARI, 1029. AKIL SARIP HIDAYAT, 1030. MUKSIN, 1031. SUYOTO, 1032. SUMARSO, 1033. SELPAN RIADI, 1034. MUSYAFIRIN, 1035. AHMAD YUSRAN BUAYA, 1036. EKO NURRACHMAN, 1037. ALIMUDIN, 1038. MUHAMMAD WAYIM, 1039. DEDI ARYADI, 1040. SUGINO, 1041. ERIN NURAHMAT ALIM, 1042. RIDWAN, 1043. WAWAN SETIAWAN, 1044. NARDI, 1045. SUNARTO, 1046. KOSIM, 1047.

Rohil tanggal 27 Januari 2015 dari Bengkel Maju Bersama sebesarRp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah)1022. Nota Tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis dan upahperbaiki dump truk oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanandan Pasar Kab. Rohil tanggal 18 Februari 2015 dari Bengkel MajuBersama sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah)1023. Nota Tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis dan perbaikan,dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan danPasar Kab.

Rohil tanggal 7 Maret 2015 dari Bengkel Maju Bersamasebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah)1022. Nota Tanpa nomor tentang pembelian 2 buah servis dan upahperbaiki mobil dan cuci mobil oleh UPTD Baganbatu Dinas KebersihanPertamanan dan Pasar Kab. Rohil tanggal 6 April 2015 dari BengkelMaju Bersama sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah)1027. Nota Tanpa nomortentang pembelian 2 buah biaya perbaiki cuci mobildan servis oleh UPTD Baganbatu Dinas Kebersihan Pertamanan danPasar Kab.

SeKeHe1018 1301865 AHMAD HARTONO 8130213015 Mandiri T500 YANZA ) MHFIM1BA3U7K031844 pc02678 P 316 QX 2007 10803798G1019 1302002 FADHOLI 8130114003 Mandir MITSUBISHI FE74 MHMFE74P49K033162 4D34TEY6400 P8713 UN 2009 2364332JH1020 1302080 HERIYANTO B131213007 Mandir MITSUBISHI FE71 MHMFE71P1BK024449 4D34TG36515 P 8807 UE 2011 10696646F1021 1302102 HENDRAYANTO 8130114014 Mandiri TS00 ANZA) MHF M1 CA4J8K013586 DAN2902 P 900 HI 2008 2805849J=1022 2000910 HAJANDI 190413006 Mandir TOVOTA:INEW MHFC1JU4494028161

Merauke.15) Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 30.800.000,.16) Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 65.800.000,.17) Rekomendasi Nomor : 503/1022 tanggal 02 Mei 2008 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinanpengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barangbarang untukkeperluan tamutamu Pemda Kab. Merauke.18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/377 tanggal 02 Mei 2008 untukpekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kab.

Merauke.15) Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 30.800.000.,.16) Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 65.800.000.,.17) Rekomendasi Nomor : 503/1022 tanggal 02 Mei 2008 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinanpengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barangbarang untukkeperluan tamutamu Pemda Kab. Merauke.18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/377 tanggal 02 Mei 2008 untukpekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kab.

Merauke.Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp.30.800.000..Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp.65.800.000..Rekomendasi Nomor : 503/1022 tanggal 02 Mei 2008 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinanpengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barangbarang untukkeperluan tamutamu Pemda Kab. Merauke.Surat Perintah Kerja Nomor : 028/377 tanggal 02 Mei 2008untuk pekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluantamutamu Pemda Kab.

Merauke sehargaRp.46.860.000,00;Hal. 1022 dari 1120 hal. Put.

Untuk uang mukaSurat Permintaan Pembayaran nomor :009/SPPLs/2.5.1.1/VV/2013 tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 sebesarRp. 1.488.746.000, ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara.Surat Perintah Membayar nomor: 009/SPMLS/2.5.1.1/VV2013tahun 2013 tanggal 19 Juni dipotong pajak sebesarRp.1.326.337.346,, ditandatangani oleh KPA.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1022/LS/2013tanggal 20 Juni 2013 setelah dipotong pajak sebesarRp.1.326.337.346,Persetujuan Permintaan uang muka Nomor: 061/1553/13ktanggal

2.5.1.1/VV2013tahun 2013 tanggal 19 Juni dipotong pajak sebesarRp.1.326.337.346,Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20 % Nomor061/1609/13k tanggal 19 Juni 2013.Kwitansi Nomor proyek 2.05.2.05.01.21.08.5.2.2.23.01 tanggal19 Juni 2013 sebesar Rp. 1.339.871.400,. (90 % dari danaDAK) dan Kwitansi Nomor proyekHalaman 243 dari 507 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPK/2015/PN Amb2.05.2.05.01.21.08.5.2.2.23.01 tanggal 19 Juni 2013 sebesarRp. 148.874.600, (10 % dari dana DAU).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1022

Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR1014)1015)1016)1017)1018)1019)1020)1021)1022)21/02/2012, dengan jumlah Rp.400.000.000, (Empatratus juta rupiah).(BB 665);1 (satu) lembar Copy Legalisir Slip Penarikan Tabungan BankMandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas Tanggal 22 Februari2012, dengan jumlah Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah).(BB l666);1 (satu) lembar Copy Legalisir Slip Penarikan Bank mandiriKCP Pekanbaru Sudirman Atas Tanggal 16 Maret 2012,denganjumlah Rp.700.000.000, (Tujuh ratus juta rupiah).

(BB I673);1022) 1(satu ) lembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihan nomor 120993TT1240 tanggal 1 November2011 jumlah Rp 2.037.750.000 atas nama Juni.(BB I674);1023) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah MembayarTL.AB.SP.SUB.PKU 2012330 ( feb ) Tanggal 21 februari 2012Jumlah Upah Rp 1.897.500.000.(BB I675);1024) 1( satu ) lembar Copy Bilyet Giro Bank Mandiridengan Jumlah Rp 1.897.500.000. Tanggal 23 Februari 2012.

(BB I673);1022) l(satu. ) lIembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihannomor 120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlahRp 2.037.750.000 atas nama Juni.(BB I674);1023) 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUBPKU 2012330 ( feb ) Tanggal 21 februari 2012 Jumlah UpahRp 1.897.500.000.(BB I675);1024) 1( satu ) lembar Copy Bilyet Giro Bank Mandiri dengan JumlahRp 1.897.500.000. Tanggal 23 Februari 2012.

552.00 Tm/F12 1 TE(53) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 167.00 552.00 Tm/E1lZ 2 DE(1327) 246) 252) 127)1) 32244331461) #3027we wy wa wH WH1) (((((((((((((((((((((((411) 30(20) 1(27) 2(4031) 1(441) 30(27) 2(4027) 2(25) 2(1) 30(4424) 2(25) 2(27)(25)(2 6)(26)(27)(45)(31)(1)(43)(2 4)(43)(24) 2(3427) 2(45) 2NNN WHENNNN DNDN LDN27) 21) 3046) 227) 232) 11) 304227) 225) 226) 21) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 167.00 537.00 Tm/F12 1 TE(30) 231) 1402444504027402725) 21) 1022

((((((((((Nh NM N NH102227) 2441) 1022(25) 2(25) 2(4227) TadETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 498.00 537.00 Tm/E1lZ 2 DE(1) TuETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 514.00 537.00 Tm/F12 1 TE(30) 2HM MO NN NDBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 167.00 522.00 Tm/F12 1 TE(4424) 225) 226) 224) 24450) 24027) 24027) 225) 2L) od.4124) 243) 23431) 14050) 233) TdBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 409.00 522.00 Tm/F12 1 TE(1) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00

SIUP :503.17/5482/1022/PBBPPT/20102. TDP : 1021133002593. Izin Industri dari Kementrian Perindustrian danKementrian KesehatanIzin Peyalur Alat kesehatan dari Kementrian KesehatanIzin Edar Alat kesehatan dari Kementrian KesehatanNPWP :01.761.409.0441.0007. PKP (Pengusaha Kena Pajak).e Bahwa benar alat kesehatan yang di produksi dan dijual oleh PT. Sarandioa >Karya Nugraha:.

lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).1020 l(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untukpembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil KetuaDPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tigajuta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).1021 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karina untukpembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil KetuaDPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tigajuta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).1022

lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).1020 1(satu) lembar kwitansi dari Rumah Makan Karina untukpembayaran prasmanan makan minum rumah tangga Wakil KetuaDPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilai Rp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).1021 1(satu) lembar Nota Pembelian dari Rumah Makan Karinauntuk pembayaran prasmanan makan minum rumah tangga WakilKetua DPRD Tanggamus tanggal 18 Februari 2009 senilaiRp.3.540.000(tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)(Asli).1022

27Agustus 2009Kwitansi No. 15/DBS/KWHT/VIII/2009 sebesar Rp.4.574.655.250, tanggal 27 Agustus 2009Invoice No. 15/DBS/INVHT/VIII/2009 total Rp.4.574.655.250, tanggal 27agustus 2009Hal 114 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel1000.1001.1002.1003.1004.1005.1006.1007.1008.1009.1010.1011.1012.1013.1014.1015.Bukti P 1009 :Bukti P 1010 :BuktiP 1011 :BuktiP 1012 :Bukti P 1013 :Bukti P 1014 :BuktiP 1015 :Bukti P 1016 :Bukti P 1017 :Bukti P 1018 :Bukti P 1019 :Bukti P 1020 :Bukti P 1021 :Bukti P 1022