HAEDAR A KARIM 475.1 (Satu) lembar fotokopi Surat Nomor0017/DIRUT/SEKPER/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentangPermohonan Persetujuan Joint Operation yang ditanda tanganioleh GUSTI NGURAH PUTRA 476.2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor: 4/Kom/01/2013 tanggal 10Januari 2013 tentang Join Operation Pembangunan Jalan LingkarBukit Batu Siak Kecil ( Multi Years) 477.1 (satu) lembar fotokop!

HAEDAR A KARIM 475.1 (Satu) lembar fotokopi Surat Nomor0017/DIRUT/SEKPER/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentangPermohonan Persetujuan Joint Operation yang ditanda tanganioleh GUSTI NGURAH PUTRA 476.2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor: 4/Kom/01/2013 tanggal 10Januari 2013 tentang Join Operation Pembangunan JalanLingkar Bukit Batu Siak Kecil ( Multi Years) 477.1 (Satu) lembar fotokop Memo Dinas No:130/NKDIV.I/T.MAS/04/2013 dari General Manager tanggal 04April 2013 perihal Tim Tender yang ditandatangani

Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBR oleh GUSTI NGURAH PUTRA 476.2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor: 4/Kom/01/2013 tanggal 10Januari 2013 tentang Join Operation Pembangunan JalanLingkar Bukit Batu Siak Kecil ( Multi Years) 477.1 (Satu) lembar fotokop Memo Dinas No:130/NKDIV.I/T.MAS/04/2013 dari General Manager tanggal 04April 2013 perihal Tim Tender yang ditandatangani oleh GeneralManager Divisi Ir.

FARY DJUEMY FRANCIS, MMA);1 (satu ) buah map transparan yang didalamnya terdapat:477.1 5 (lima) lembar Usulan Kegiatan Hasil KUNKER RAPBN TA 2016,Kementerian PUPR dari Komisi V;477.2 2 (dua) lembar print out warna Diagram Proses RAPBN TA. 2016;477.3 1 (satu) bundel Banggar Tambahan Usulan Kegiatan HasilKUNKER RAPBN TA 2016, Kementerian PUPR;477.4 1 (satu) bundel Banggar / Reguler Usulan Kegiatan HasilKUNKER RAPBN TA 2016, Kementerian PUPR;1 (satu) lembar tulisan tangan tinta warna hitam terdapat

Baruna Do Indah;477.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan bulan Juni 2011 Penyedia Barang Biomed;478.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan bulan Juni 2011 Penyedia Barang PT. Thomasong Nirmala;479.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan bulan Juli 2011 Penyedia Barang PT. Surgika Alkesindo;480.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan bulan Juli 2011 Penyedia Barang PT.

Baruna Do Indah;477.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan bulan Juni 2011 Penyedia Barang Biomed;478.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan bulan Juni 2011 Penyedia Barang PT. Thomasong Nirmala;479.1 (Satu)bundel Bukti SP2D Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan bulan Juli 2011 Penyedia Barang PT. Surgika Alkesindo;Halaman 202 dari 396 Putusan Nomor:48/Pid.SusTPk/2015.

Dedi Yamin kepada Yudi Setiawan masing masing sebesar USD.205 .000 dan SGD 200.000 tanggal 30082012 yang ditanda tanganioleh Yudi Setiawan ; 477.1 (satu) lembar asli rangkapan/lembar ke 3 slip transfer Bank Mandiri darirekening PT. Cipta Kelola Bersama No.

yang berisi catatan tulisan tangan. 477.1 (satu) lembar asli dokumen Permintaan Dana Bulan Februari 2014CV Tri Daya Pratama nDalem Samiaji tertanggal 25 Februari 2014dibuat oleh E.EVANTI (Keuangan) dan disetujui oleh LEEMY(Manager). 478.1 (satu) bundel dokumen yang berisi :a. 1 (satu) lembar copy dokumen Kuitansi bermaterai Rp 6.000,Telah Terima dari DARWOYO tertanggal 492011 SebesarRp 5.000.000 untuk pembayaran Tanah Sawah milik BapakSarwono yang berjumlah 770 m2 dengan harga Rp100.000.000..b. 1

Titan CellularIndonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya Halaman 200 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUSTPK/2020/PTKPG MARIA BAROROH, SH. 477.1 (Satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari 2019an. CV. Titan Cellular Indonesia sebesar 10.000.000.000, 478.1 (satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV.

Titan CellularIndonesia/RUDI LIM (Pihak Kedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris KotaSurabaya MARIA BAROROH, SH. 477.1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10 Januari2019 atas nama CV. Titan Cellular Indonesia sebesar Rp10.000.000.000,00. 478.1 (Satu) Jepitan Fotocopy Informasi Data Financial KTA CV.

olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);475.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000896 yang diterbitkan tanggal 21 Maret 2014 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);476.1 (satu) lembar Arsip Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) NomorSeri CV.AG.2306.A.000897 yang diterbitkan tanggal 21 Maret 2014 olehSaudara SYAMSU selaku Penerbit CV.ARGADA GROUP besertaDaftar Kayu Olahan (DKO);477.1

Surat Jalan No: 477.1/MDXII/SJ/2012tanggal 7 Desember 2012 untuk alat kesehatanberupa electro cauter. Surat Jalan No: 331/SJ/MDXII/2012 tanggal 10 Ddesember 2012 untuk alatkesehatan berupa Arthroscopy.e Bahwa Pengiriman barangbarang tersebut denganmenggunakan angkutan darat/ kendaraan trukdengan tujuan ke RSUD dr. A. Dadi TjokrodipoBandar Lampung. Bahwa Pembayaran terhadap barangbarangtersebut dilakukan oleh PT. TERALAINTERNUSA kepada PT. MEDTEK melaluitranfer ke Rekening PT.

Tanah SHM Nomor349 atas nama Asep Rudi Saeful Rohman yang berlokasi di BlokSindangjaya Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati KotaBandung. 475.1 (satu) bidang Tanah sesuai dokumen Tanah SHM Nomor 2105 atasnama Asep Rudi Saeful Rohman yang berlokasi di Jalan RayaPamayangsari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. 476.1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan dengan Nomor SHM Nomor 392atas nama Asep Rudi Saeful Rohman yang berlokasi di DesaSindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. 477.1

(satu) Handphone warna putih, Merk: Samsung, Model:SMJ510FN/DS, Nomor Seri: RR8J200EYLA, IMEI 1:353552082417604, IMEI 2: 353552082417602 yang didalamnyaterdapat kartu SIM 1 dengan provider Telkomsel dan kartu SIM 2dengan provider Telkomsel, tanpa kartu memori, beserta dengansoftcase warna hitam 476.1 (satu) CD warna putih Tipe: CDR, Merk: GTPRO, Kapasitas: 700MB, Nomor Kode: P449282015361011 yang terdapat tulisan tanganDATA KONTRAK (EKSTERAL)HDD yang ditanda tangani oleh UDINtertanggal 10102018 477.1

SAMARA AMALIA tanggal 23 Januari2014 yang ditandatangani ZULLUTHFI.477.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. TAMARIND INSANMEDICALINDO tanggal 13 September 2013 kepada PT. KaryaPratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatanganioleh Direktur WENI YANTI berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;478.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. YESA CITRANUGRAHA tanggal 13 September 2013 NOMOR068/YCNSK/IK/2013 perihal Permohonan surat dukungan kepadaPT.

Titan Cellular Indonesia/RUDI LIM (PihakKedua/Peminjam/Debitur) pada Notaris Kota Surabaya MARIABAROROH, SH. 477.1 (Satu) lembar fotocopy Nota Kredit/Debet Bank NTT tanggal 10Januari 2019 an. CV. Titan Cellular Indonesia sebesar10.000.000.000, 478.1 (Satu) Jepitan fotocopy Informasi Data Financial KTA CV.

MimiuntukUtami;1 (satu) bundelDisita dariAbu Zaman 477.1 (satu) bundel Kuitansi pembayaranTahun 2013 Nomor : 0514 sejumlahRp100.000,00 pembayaranbiaya perjalanan dinas an. MimiuntukUtami;1 (satu) bundelDisita dariAbu Zaman 478.1 (satu) bundel Kuitansi pembayaranTahun 2013 Nomor : 0525 sejumlahRp100.000,00 pembayaranbiaya perjalanan dinas an.

Dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah NegaraRepublik Indonesia.477.1 (Satu) bundel fotocopy dokumen Faktur Pajak dengan kode dan nomor serifaktur pajak : 040.00720.72481520 pengusaha kena pajak PT. Aero Citra Kargotanggal 30 September 2020 beserta lampiran478.1 (satu) lembar fotocopy dokumen Jaminan Pembayaran (Garansi Bank)20/GBR/014/2815/KAMIS Bank BNI nomor B250924 tanggal 24 September2020;479.1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT.

Dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah NegaraRepublik Indonesia.477.1 (Satu) bundel fotocopy dokumen Faktur Pajak dengan kode dan nomor serifaktur pajak : 040.00720.72481520 pengusaha kena pajak PT.

Dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah NegaraRepublik Indonesia.477.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Faktur Pajak dengan kode dan nomor serifaktur pajak : 040.00720.72481520 pengusaha kena pajak PT. Aero Citra Kargotanggal 30 September 2020 beserta lampiran478.1 (satu) lembar fotocopy dokumen Jaminan Pembayaran (Garansi Bank)20/GBR/014/2815/KAMIS Bank BNI nomor B250924 tanggal 24 September2020;479.1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT.

dokumenpendukungnnya 475.1 (satu) bundel dokumen asli dengan lembar depan SuratPermintaan Pembayaran Rutin (lembar A) , Jumlah Pembayaranyang dimintakan Rp.78.500.000, ditandatangani tanggal 1 Juni2012 oleh Tommy Kusuma dam Joko Winarto beserta dokumenpendukungnnya. 476.1 (satu) bundel dokumen asli dengan lembar depan SuratPermintaan Pembayaran Rutin (lembar A) , Jumlah Pembayaranyang dimintakan Rp.47.500.000, ditandatangani tanggal 1 Juni2012 oleh Tommy Kusuma dam Joko Winarto beserta dokumenpendukungnnya 477.1

dokumenpendukungnnya 475.1 (Satu) bundel dokumen asli dengan lembar depan SuratPermintaan Pembayaran Rutin (lembar A) , Jumlah Pembayaranyang dimintakan Rp.78.500.000, ditandatangani tanggal 1 Juni2012 oleh Tommy Kusuma dam Joko Winarto beserta dokumenpendukungnnya. 476.1 (Satu) bundel dokumen asli dengan lembar depan SuratPermintaan Pembayaran Rutin (lembar A) , Jumlah Pembayaranyang dimintakan Rp.47.500.000, ditandatangani tanggal 1 Juni2012 oleh Tommy Kusuma dam Joko Winarto beserta dokumenpendukungnnya 477.1

Zaeni Miftah; 477.1 (Satu) lembar Formulir Setoran Bank BRI ke Rekening Bank BRINo. Rek 037801000168306 an. KPK QQ RPL 175 KPK padatanggal 19032018 Pukul 12:03:03 dengan identitas penyetor an.Wagino; 478.1 (Satu) bundel print out Rekening Koran Bank BRI an. M. YahyaFuad, No. Rek. 003201033651506 periode 1 Januari 2016 s.d. 30April 2018; 479.1 (satu) bundel print out Rekening Koran Bank BNI CabangKebumen an. M. Yahya Fuad, No.

Dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara RepublikIndonesia.477.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri fakturpajak : 040.00720.72481520 pengusaha kena pajak PT. Aero Citra Kargo tanggal 30September 2020 beserta lampiran478.1 (satu) lembar fotocopy dokumen Jaminan Pembayaran (Garansi Bank)20/GBR/014/2815/KAMIS Bank BNI nomor B250924 tanggal 24 September 2020;479.1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT.

Tanggal 9 Oktober 2012 (BB No. 487) 477.1 (satu) buah order warna biru dengan bertuliskan no1 yang berisiSPPM & BPPM R2s Asli Untuk Korlantas, dengan label 31 Polda. (BBNo. 488) 478.1 (satu) buah order warna biru dengan bertuliskan no2 yang berisiSPPM & BPPM R2s Asli Untuk Korlantas, dengan label 31 Polda. (BBNo. 489) 479.1 (Satu) buah order warna biru dengan bertuliskan no3 yang berisiSPPM & BPPM R2s Asli Untuk Korlantas, dengan label 31 Polda.

Berkat Anugerah Rp. 30.660.000, 477.1 (satu) Bundel dokumen pencairan pembayaran biaya pengadaanpanduan buku biodata dan panduan Banchmarking diklatkepemimpinan tingkat Ill angkatan Vill dan MK dan diklatkepemimpinan tingkat IV angkatan XIl dan Xill tahun 2016.Berdasarkan Bast No. 169.a/BAPKY/2016 sebesar Rp. 30.660.000,(tiga puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 05670/SP2D/LS/2016 tanggal 20 Desember 2016

Dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara RepublikIndonesia.477.1 (satu) bundel fotocopy dokumen Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri fakturpajak : 040.00720.72481520 pengusaha kena pajak PT. Aero Citra Kargo tanggal 30September 2020 beserta lampiran478.1 (satu) lembar fotocopy dokumen Jaminan Pembayaran (Garansi Bank)20/GBR/014/2815/KAMIS Bank BNI nomor B250924 tanggal 24 September 2020;479.1 (satu) bundel asli dokumen Faktur / Kuitansi dari PT ACK kepada PT.