Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.01 (17.88) BKU 0277 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampiran kwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan pengendalian dan pembinaan keuangan daerah TA.2011 sebesar Rp.840.000. 15.

lampirankwitansi untuk pembayaran foto copy SPD kegiatan pengelolaan fiskalkeuangan daerah Kab.Tabalong TA.2011 sebesar Rp.2.500.000.Kwitansi tanoa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.01(17.87) BKU 0270 tanggal 29 April 2011 beserta 4 lembar lampirankwitansi untuk pembayaran belanja ATK kegiatan pengendalian danpemeliharaan sistem aplikasi penganggaran keuangan daerah padabidang anggaran TA.2011 sebesar Rp.2.123.400.Kwitansi tanoa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.01(17.88) BKU 0277

Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.01(17.88) BKU 0277 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampirankwitansi untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatanpengendalian dan pembinaan keuangan daerah 1TA.2011 sebesarRp.840.000.Kwitansi tanpa tanggal bulan Januari 2011 kode rekening 5.2.2.01.04(17.88) BKU 0278 tanggal 29 April 2011 beserta 1 lembar lampirankwitansi untuk pembayaran belanja perangko kegiatan pengendalian danpembinaan keuangan daerah TA.2011 sebesar

administrasi dan legalitas dokumen terkaitan dengan hibah uang untukpembangunan masjid dari pemprov sumatera selatan kepada YWMSP;1 (Satu) Bundel Salinan rapat pengbahasan persiapan pelelangannomor: 001/PP/PPMS/SSV/2015 tanggal 27 mei 2015;1 (Satu) Bundel Salinan pemberintahuan pemutusan perjanjian proyekpembangunan masjid sriwijaya palembang;1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan masjidsriwijaya januari 2018;1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibahnomor: 900/0277

administrasi dan legalitas dokumen terkaitan dengan hibahuang untuk pembangunan masjid dari pemprov sumatera selatankepada YWMSP;1 (Satu) Bundel Salinan rapat pengbahasan persiapan pelelangannomor: 001/PP/PPMS/SSV/2015 tanggal 27 mei 2015;1 (Satu) Bundel Salinan pemberintahuan pemutusan perjanjianproyek pembangunan masjid sriwijaya palembang;1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunanmasjid sriwijaya januari 2018;1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban danahibah nomor: 900/0277

B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang PNS, Instansi Kejaksaan, sumber dana gaji Rp.100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :Alamat kirim surat sesuai ID, tempat tinggal rumah status milik sendiri,elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828, pihak yang dapatdihubungi dalam keadaan darurat Mohammad Nashihan kota JakartaBarat, hubungan dengan pemohon rekan

B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesuail ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828, pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan

identitas utama Bandung berlaku hingga09.05.2017, alamat Komplek Kejati Jabar No.B3 RT.012/RW.009 Sari JadiBandung, Menikah, status pekerjaan tetap,Syafei, Pria, Tanjung Betuah,Nomortempat dikeluarkanSukasariIndonesia, S2, Islam, pekerjaan sekarangPNS, Instansi Kejaksaan, sumber dana gajiRp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan denganbank (Penempatan dana).Identitas tambahan :Alamat kirim surat sesuai ID, tempat tinggalrumah status milik sendiri, elektronik081277203848, tlp kantor 0277

B3JadiSukasari Bandung, Menikah,KejatiRT.012/RW.009 Saristatus pekerjaan tetap,Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarangPenyelenggara Negara,Instansi Kejati Jabar, sumberdana gaji Rp.100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuanberhubungan dengan bank(Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah statuskirimmilik sendiri, alamatsurat alamat sesuai ID,elektronik 081277203848, tlpkantor 0277. 8461828, pihakyang dapat = dihubungidalam keadaan daruratMohammadNashihanJakarta Barat,hubungan denganpemohon

RT.012/RW.009 Sari JadiSukasari Bandung, Menikah,status pekerjaan tetap,Indonesia, S52, Islam,pekerjaan sekarangPenyelenggara Negara,Instansi Kejati Jabar, sumberdana gaji Rp.100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuanberhubungan dengan bank(Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah statuskirimsurat ID,elektronik 081277203848, tlpkantor 0277. 8461828, pihakmilik sendiri, alamatalamat sesuaiyang dapat dihubungidalam keadaan daruratMohammadNashthanJakarta Barat,hubungan denganpemohon rekan

B3RT.012/RW.009 Sari JadiSukasari Bandung, Menikah,berlaku hinggaJabarstatus pekerjaanS2,tetap,Indonesia, Islam,pekerjaan sekarangPenyelenggara Negara,Instansi Kejati Jabar, sumberdana gaji Rp.100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuanberhubungan dengan bank(Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah statuskirimsurat ID,elektronik 081277203848, tlpkantor 0277. 8461828, pihakyang dapatdalam keadaanmilik sendiri, alamatalamat sesuaidihubungidaruratMohammad Halaman 46 dari 383 Putusan Nomor

gaji Rp.100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuanberhubungan dengan bank(Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah statuskirimmilik sendiri, alamat Halaman 78 dari 383 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT.PBR Rekening Tabungan (Mandiri TabunganBisnis), ditandatangani yang bersangkutantanggal 692013.Menandatangani permohonanuntukdibuatkanfasilitas Sweep untukRekening Giro No. 12200567778999.Dari tabungan rek No. 1220056789996. surat alamat sesuai ID,elektronik 081277203848, tlpkantor 0277

JY 0277 tanggal 16 April 2021 Kepada TK RONI.

Rekonpensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.1 dan 3.2 secara natura, Jika tidak dapat dibagi secara natura maka yang menguasai harta bersama tersebut dalam diktum angka 3.1 dan 3.2 untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 204.367.000,00 (dua ratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;

air koprastanggal 01 mei 2016

lembar foto copy daftar infentaris barang milik desa desa airkoprastanggal 01 mei 20161 (satu) lembar surat foto copy rekomendas penyaluran Alokasi DanaDesa Tahap Nomor 900/81/TIM FASILITASI/2016 tanggal 26 Juli20161 (Satu) lembar foto copy surat rekomendas penyaluran Dana DesaTahap Nomor 900/81/TIM FASILITASI/2016 tanggal 26 Juli 20161 (satu) lembar foto copy surat Perintah Pencairan Dana nomor :0278/SPMLS/PPKD/2016 Tanggal 26 Juli 20161 (satu) lembar foto copy surat Perintah Pencairan Dana nomor :0277

BAMBANG tanggal4/11/2010.1(satu lembar) FC DO Gula Direksi PG.Sumberharjotanggal 3/11/2010 Nomor DO 0278/PTPN IX/DRS/2010kwantitas 500 ton tid BAMBANG PURNOMO tanggal4/11/2010.1(satu lembar) fe DO Gula Direksi PGJatibarangtanggal 3/11/2010 Nomor DO 0277/PTPN IX/DRS/2010kwantitas 500 ton td BAMBANG PURNOMO tanggal4/11/2010.199) fotocopy 1(satu) bendel transaksi berisi :2(dua lembar) Rekeningkoran Bank Bukopin NomorRek: 1000427388 an H.Parmanto periode 1/11/2010sampai dengan 23/11/2010.1 (satu) lembar

2010 nominal Rp 3.750.000.000..1(satu lembar) kwitansi CV SATRIA WIJAYA penerimaanpenjualan dari Bambang nominal Rp9.450.000.000 tanggal5/11/2010 dan Nota WIJAYA MOTOR = tanda terima dari Bp.BAMBANG tanggal 4/11/2010.1(satu lembar) FC DO Gula Direksi PG.Sumberharjo tanggal3/11/2010 Nomor DO 0278/PTPN IX/DRS/2010 kwantitas 500ton ttd BAMBANG PURNOMO tanggal 4/1 1/2010.Halaman 348 dari 596 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN Tel.1(satu lembar) fc DO Gula Direksi PGJatibarang tanggal3/11/2010 Nomor DO 0277

H.PARMANTO kepada PTP IX Solo 0001253263 Mandiri tanggal4/11/2010 nominal Rp 3.750.000.000..1(satu lembar) kwitansi CV SATRIA WIJAYA penerimaanpenjualan dari Bambang nominal Rp9.450.000.000 tanggal5/11/2010 dan Nota WIJAYA MOTOR tanda terima dari Bp.BAMBANG tanggal 4/11/2010.1(satu lembar) FC DO Gula Direksi PG.Sumberharjo tanggal3/11/2010 Nomor DO 0278/PTPN IX/DRS/2010 kwantitas 500ton ttd BAMBANG PURNOMO tanggal 4/1 1/2010.1(satu lembar) fc DO Gula Direksi PGJatibarang tanggal3/11/2010 Nomor DO 0277

877.772.000, (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuhratus tujuh puluh dua ribu rupiah) (kurs dolar tertinggi April 2009Rp.10.904),sehingga khusus untuk pengadaan (satu) unit mesin Genset 500 KY Aterdapat kemahalan harga sebesar Rp.520.028.000 (lima ratus dua puluh juta duapuluh delapan ribu rupiah)dari nilai kontrak.Bahwa perbuatan terdakwa ARIEF WAHYUDI, selaku pejabat yang terlibatdalam pengadaan barang dan jasa telah melanggar aturan sebagai berikut :Keputusan Direksi Nomor : KEP.U/PL.I 0277

.;141) Nota belanja peralatan dan perlengkapan kebersihan Anugrah 1tanggal 29 Juni 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.772.500,,kwitansi nomor: 0276/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 29 Juni2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.772.500,;142) Nota belanja tinta whiteboard CV Mentari Prima tanggal 29 Juni2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.2.700.000,, kwitansi nomor:0277/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 29 Juni 2018 dengannilai nominal sebesar Rp.2.700.000,, dan foto tinta whiteboard;Hal.

;Nota belanja peralatan dan perlengkapan kebersihan Anugrah 1tanggal 29 Juni 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.772.500,,kwitansi nomor: 0276/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 29 Juni2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.772.500,;Nota belanja tinta whiteboard CV Mentari Prima tanggal 29 Juni 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.2.700.000,, kwitansi nomor: 0277/Hal. 335 dari 579 hal.

;Nota belanja peralatan dan perlengkapan kebersihan Anugrah 1tanggal 29 Juni 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.772.500,,kwitansi nomor: 0276/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 29Juni 2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.772.500,;Nota belanja tinta whiteboard CV Mentari Prima tanggal 29 Juni2018 dengan nilai nominal sebesar Rp.2.700.000,, kwitansinomor: 0277/ 940/ smpn.28/ BEL/ 05/ 2018, tanggal 29 Juni 2018dengan nilai nominal sebesar Rp.2.700.000,, dan foto tintawhiteboard;Nota belanja cetak

SPM 0277/SPM/LS/BL /DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV.Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.864.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT.M.Noor. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur;

64)

SPM 0277/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV.WiratamaKarya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. UtamaBanjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.864.000,00 (sembilanpuluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), Pgs.Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT.M.Noor. Untuk pekerjaanpemasangan SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur;64. Surat Perintah Pencairan Dana , No.

(simpati) dengan nomor kode kartu : 6210 0282 32322010 03, tanpa kartu memori;Satu handphone warna hitam merk SAMSUNG, model number: SMN900,S/N : RF1DC2VYXWD, dengan IMEI : 358916051649221, di dalamnyaterdapat kartu SIM : provider XL , dan kartu memori tipe mikro SD, merkWstor kapasitas 16 GB;1 (satu) unit handphone dengan merk Sony, tipe: C3205, Imei 1:, Imei 2:,SN: WUJ018XTE3, warna hitam didalamnya terdapat simcard dengan nokode 0021 0000 0259 7864 dan simcard simpati dengan no kode 00150000 0277

pembayaran kegiatan borongan pekerjaan racking piringan di Blok Afdeling J.15 dan J.16, sesuai Laporan Order Kerja serta Laporan Hasil Kerja Nomor Order 001/Div4/2023-, tertanggal Maret 2023, tentang spesifikasi kegiatan borongan pekerjaan racking piringan di Blok Afdeling J.15 dan Nomor Order -, tertanggal Maret 2023, tentang spesifikasi kegiatan borongan pekerjaan racking piringan di Blok Afdeling J.16;

pembayaran kegiatan Borongan pekerjaan Racking Piringan di Blok Afdeling J.15 dan J.16, sesuai Laporan Order kerja serta Laporan Hasil kerja nomor order 001/Div4/2023-, tertanggal Maret 2023, tentang Spesifikasi kegiatan Borongan pekerjaan Racking Piringan di Blok Afdeling J.15 dan nomor order -, tertanggal Maret 2023, tentang Spesifikasi kegiatan Borongan pekerjaan Racking Piringan di Blok Afdeling J.16;

HSU.Bahwa pada kegiatan Prona Tahun 2007 (sesuai Hasil Pemeriksaan BPKP)yaitu :No.1.00 Kode Mak 532111 Keg.0277 No.KW.FAKTU uraian 1 Unit PC danPrinterBahwa berdasarkan hal tersebut saksi menjelaskan tidak pernah menerimapembayaran tersebut karena CV saksi saksi sama sekali tidak pernahmengadakan suatu kerjasama apapun dengan Kantor Pertanahan Kab. HSUSaksi H.

1063872452909070 MHYESL4152J GI5AIA 64221011se7 Be JOKO ANDRIA 8291214009 BRIS SUZUKI ST150 ae Spas $2905B 2002 ERY AGUS TOYOTAINNOVA MHFXWw42G6372094 E 51598201588 1901094 ER AS 8290312044 BRIS u a 17R6394951 s495Q 2007 TOYOTA KIJANG MHF11LF820000611 H1589 4300730 ALIMAKHFUD 8281214010 BRIS ines 4 219580347 s522we 2000 ViaseyeaFONGKI TOYOTA KIJANG MHF11KF803008073 K.1590 1901790 ANDIKA 8291114028 BRIS 7K0605808 s7iewe 2003 ssKF52 STD 8 06639520WWAYA1501 4700013 SUTOMO 240612004 BRIS ISUZU NHRSSE2 Oe Nesey 0277