computer Notebook adalah Merk ZYREX215 P, untuk harga normal Rp. 5.500.000,/unit dansetelah Saksi discount menjadi Rp. 5.250.000,/unit;2. 5 (lima) Unit LCD Proyektor Merk TOSHIBA XC2500,untuk harga normal Rp. 11.500.000,/unit dan setelahSaksi discount menjadi Rp. 11.160.000,/unit;3. 1 (satu) buah Scanner merk CANON LIDE 100 tidak adapotongan harga , harga yang Saksi berikan normal Rp.650.000,/buah;4. 1 (satu) buah printer Merk CANON IX 1980, tidak adapotongan harga , harga yang Saksi berikan normal Rp.675.000

PUTRA JAYA GLOBALINDO kepada APOTIK ANDALAS Nomor A00350 tanggal 21 Agustus 2021 dengan barang berupa PULSE OXYMETER sebanyak 5 Box dengan harga @ Rp 135.000 Total Rp 675.000, JSP MASK BIRU sebanyak 75 Box dengan harga @ Rp 22.000 Total Rp 1.650.000, JSP MASK PUTIH sebanyak 12 Box dengan harga @ Rp 21.000 Total Rp 252.000, sehingga total keseluruhan Rp 2.577.000.

barang Rak 1 Unit 2014 310.000 ATK DokumenPengant Pengadaan tidakaran ada, KonfirmasiBarang dengan managerumum menyatakantidak ada barang,hasil cek fisik tidakada barang Tank Air 1 Unit 2014 550.000 Taman DokumenNarmada Pengadaan tidakada, Konfirmasidengan managerumum menyatakantidak ada barang,hasil cek fisik tidakada barang Pompa 1 Unit 2014 599.000 Taman DokumenNarmada Pengadaan tidakada, Konfirmasidengan managerumum menyatakantidak ada barang,hasil cek fisik tidakada barang Mik 1 Unit 2014 675.000

Pembayaran Pembayaran Disator KeNO Tanggal Pokok Bunga RekeningPembayaran Pinjaman Pinjaman(Rp) (Rp) ens(Rp)1 01/02/2012 3.255.000, 675.000, 3.930.000,2 11/04/2012 5.834.000, 1.050.000, 6.884.000,3 10/07/2012 5.834.000, 1.050.000, 6.884.000,4 27/08/2012 2.950.000, 0 2.950.000,5 27/08/2012 950.000, 1.050.000, 2.000.000.6 13/09/2012 5.834.000, 1.050.000, 6.884.000,7 23/10/2012 1.950.000, 1.050.000, 3.000.000,8 19/11/2012 4.834.000,, 1.050.000. 5.884.000,9 18/12/2012 2.890.000, 1.050.000. 3.940.000,

Nur Islah, YunusLipoto, Dan Waris Tondako; Bahwa saksi memiliki Sertifikat Keahlian didalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah tingkat basic level (L2); Bahwa saksi mendapatkan honor sekitar Rp.750.000, (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dipotong pajak 10%, sehingga total yang saya terimasebanyak Rp. 675.000, (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); Bahwa tidak pernah mendapatkan honor dari CV.

Nur Islah, YunusLipoto, Dan Waris Tondako;Bahwa saksi memiliki Sertifikat Keahlian didalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah tingkat basic level (L2):Bahwa saksi mendapatkan honor sekitar Rp.750.000, (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dipotong pajak 10%, sehingga total yang saya terimasebanyak Rp. 675.000, (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Bahwa tidak pernah mendapatkan honor dari CV.

PUTRA JAYA GLOBALINDO kepada APOTIK ANDALAS Nomor A00350 tanggal 21 Agustus 2021 dengan barang berupa PULSE OXYMETER sebanyak 5 Box dengan harga @ Rp 135.000 Total Rp 675.000, JSP MASK BIRU sebanyak 75 Box dengan harga @ Rp 22.000 Total Rp 1.650.000, JSP MASK PUTIH sebanyak 12 Box dengan harga @ Rp 21.000 Total Rp 252.000, sehingga total keseluruhan Rp 2.577.000;

lembar asli nota cuci cetak dan frame Rp. 450.000,e 1 (satu) lembar asli nota mandiri cell untuk pembelian voucher mentariRp. 600.000,Halaman. 221 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.222e 1 (satu) lembar asli kwitansi Djawa untuk pembelian 2 buah reliefBorobudur tanggal 25 Nopember 2008 Rp. 1.500.000,e 1 (satu) lembar asli kwitansi Amanda Catering tanggal 26 NopemberRp. 2.600.000,1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode 27dan 28 November 2008 sejumlah Rp. 6. 675.000

, (enam juta enam ratustujuh puluh lima ribu rupiah) Bulan November 2008 di tandatangani olehSIT ALFIAH ( pembuat daftar) dan mengetahui LUH AYU R, SH(bendahara) dan 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 19/XI/DOM/08, telahditerima dari Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, uangRp. 6. 675.000, (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),untuk pembayaran Operasional Menteri tanggal periode 27 dan 28November 2008, tertanggal 28 November 2008, dengan tanda tangan diatas materai An LUH

Carolus, tanggal 04112009,sebesar Rp. 253.000,1 (satu) lembar asli Nota Buah Segar, tanggal 5/11/2009,sebesar Rp. 365.000,Halaman. 271 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.2721 (satu) lembar asli Nota Dunia Kita Studio Foto & Lab, Budpar,sebesar Rp. 675.000,e 1(satu) lembar asli Kwitansi Global Teleshop, tanggal 16November 2009, sejumlah Rp. 330.000, e 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembelian aneka jajanan, tanggal 5Nopember 2009, sebesar Rp. 275.000,e 1 (satu) lembar asli Kwitansi Invoice

, (enam juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Bulan November 2008 ditandatangani oleh SITI ALFIAH ( pembuat daftar) dan mengetahui LUHAYU R, SH (bendahara) dan 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor 19/XI/DOM/08, telah diterima dari Jenderal Departemen Kebudayaan danPariwisata, uang Rp. 6. 675.000, (enam juta enam ratus tujuh puluhlima ribu rupiah), untuk pembayaran Operasional Menteri tanggalperiode 27 dan 28 November 2008, tertanggal 28 November 2008,dengan tanda tangan di atas materai An LUH

Carolus, tanggal 04112009,sebesar Rp. 253.000, 1 (satu) lembar asli Nota Buah Segar, tanggal 5/11/2009, sebesarRp. 365.000,1 (satu) lembar asli Nota Dunia Kita Studio Foto & Lab, Budpar,sebesar Rp. 675.000,Halaman. 1549 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1 (satu) lembar asli Kwitansi Global Teleshop, tanggal 16November 2009, sejumlah Rp. 330.000,1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembelian aneka jajanan, tanggal 5Nopember 2009, sebesar Rp. 275.000, 1 (satu) lembar asli Kwitansi Invoice Vidya

Sungai Sahurai Setoran Ke 1 dengan Pokok : Rp. 5.000.000, Jasa : Rp. 675.000, Total Rp. 5.675.000, dan pembayaran Tunggakan pinjaman tahun lalu sebesar Rp. 2.837.500, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 15 Nopember 2018 yang menerima Sekretaris UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Sungai Sahurai, Setoran Ke 2 dengan Pokok : Rp. 5.000.000, Jasa : Rp. 675.000, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Desember 2018, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Sungai Sahurai Setoran Ke 1 dengan Pokok : Rp. 5.000.000, Jasa : Rp. 675.000, Total Rp. 5.675.000, dan pembayaran Tunggakan pinjaman tahun lalu sebesar Rp. 2.837.500, pembayaran di Sungai Gampa pada tanggal 15 Nopember 2018 yang menerima Sekretaris UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

Sungai Sahurai, Setoran Ke 2 dengan Pokok : Rp. 5.000.000, Jasa : Rp. 675.000, Total Rp. 5.675.000, di Sungai Gampa pada tanggal 27 Desember 2018, yang menerima Bendahara UPK dan yang menyerahkan Pengurus Kelompok (tanpa ada cap stemple dari UPK Kec. Rantau Badauh).

merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 16Gb;
4) 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 32Gb;
5) 2 (dua) unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 8Gb;
6) 1 (satu) lembar Nota No.7560 yang berisikan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) Dur xmye 8ch 2mp harga satuan Rp.540.000,- dengan jumlah Rp.1.080.000,- dan pembelian berupa barang sebanyak 2 (dua) HDD 1 TB Seagate skyhwk mfi harga satuan Rp.675.000

bahwa saksi pernah menerima uang upah kerjagalian got dan upah kerja jalan setapak.Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi kwitansikwitansi yang diterima saksiyakni :>Kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 saksi pernah menerima uangRp.1.720.000, (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk galian 43 m;Kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 saksi pernah menerima uang Rp.280.000,(duaratus delapan puluh ribu rupiah) untuk upah kerja galian 7 m3;Kwitansi tanggal 16 Nopember 2016 saudara pemah menerima uangRp.675.000

15.533.000182/Nov Dec FO808268 0727 08 08 8 30.257.500192/Nov Dec F0829269 0726 08 08 9 5.118.75027Nov 08 FO838270 0725 08 Jan09 2 940.00028Nov 08 FO8382/1 0729 08 Jan09 2 6.600.0001802Dec Dec FO8082/72 0731 08 08 8 27.000.0001802Dec Dec FO808273 0730 08 08 8 8.000.0001903Dec Dec FO829274 0732 08 08 9 630.0001903Dec Dec FO829275 0733 08 08 9 16.800.0001904Dec Dec FO829276 0734 08 08 9 3.576.50011Dec 08 FO08382/7 0735 08 Jan09 2 2.090.00015Dec 08 FO0838278 0736 08 Jan09 2 1.724.500279 0723 15Dec 08 F0838 675.000

saksi pernah menerima uang upah kerja galiangot dan upah kerja jalan setapak.Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi kwitansikwitansi yang diterima saksiyakni :> Kwitansi tanggal 18 Oktober 2016 saksi pernah menerima uangRp.1.720.000, (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk galian 43 m;> Kwitansi tanggal 26 Oktober 2016 saksi pernah menerima uang Rp.280.000,(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk upah kerja galian 7 m3;> Kwitansi tanggal 16 Nopember 2016 saudara pemah menerima uangRp.675.000

lembar asli nota cuci cetak dan frame Rp. 450.000,e 1 (satu) lembar asli nota mandiri cell untuk pembelian vouchermentari Rp. 600.000,e 1 (satu) lembar asli kwitansi Djawa untuk pembelian 2 buah reliefBorobudur tanggal 25 Nopember 2008 Rp. 1.500.000,Hal. 323 dari Hal 1598 Putusan No. 36/PID/TPK/2016/PT.DKI324324e 1 (satu) lembar asli kwitansi Amanda Catering tanggal 26Nopember Rp. 2.600.000,1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode27 dan 28 November 2008 sejumlah Rp. 6. 675.000

, (enam juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Bulan November 2008 ditandatangani oleh SITI ALFIAH ( pembuat daftar) dan mengetahuiLUH AYU R, SH (bendahara) dan 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor19/XI/DOM/08, telah diterima dari Jenderal Departemen Kebudayaandan Pariwisata, uang Rp. 6. 675.000, (enam juta enam ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran Operasional Menteritanggal periode 27 dan 28 November 2008, tertanggal 28 November2008, dengan tanda tangan di atas materai A.n LUH

Kuasa Pengguna Anggaran,Pembuat Komitmen) beserta :e 1 (satu) lembar asli nota cuci cetak dan frame Rp. 450.000, e 1 (satu) lembar asli nota mandiri cell untuk pembelian vouchermentari Rp. 600.000,e 1 (satu) lembar asli kwitansi Djawa untuk pembelian 2 buah reliefBorobudur tanggal 25 Nopember 2008 Rp. 1.500.000,e 1 (satu) lembar asli kwitansi Amanda Catering tanggal 26Nopember Rp. 2.600.000, 1 (satu) bundel asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteri periode27 dan 28 November 2008 sejumlah Rp. 6. 675.000

, (enam juta enamratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Bulan November 2008 ditandatangani oleh SITI ALFIAH ( pembuat daftar) dan mengetahuiLUH AYU R, SH (bendahara) dan 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor19/XI/DOM/08, telah diterima dari Jenderal Departemen Kebudayaandan Pariwisata, uang Rp. 6. 675.000, (enam juta enam ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran Operasional MenteriHal. 955 dari Hal 1598 Putusan No. 36/PID/TPK/2016/PT.DKI956956tanggal periode 27 dan 28 November 2008, tertanggal

Kirman samigaluh.88) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp. 675.000 yang diterima oleh P. Narmo guna membayar P. Narmo tenaga. 89) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp. 4.000.000 guna membayar yayit tenaga.90) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp. 4.000.000 yang diterima oleh karyono guna membayar DP pasir / material P.

Pampang 1 no. 23 Makassar dengan Nilai Kontrak sebesarRp. 191. 675.000, dengan waktu pelaksanaan selama 80 Hari kalender sejaktanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.Bahwa yang melakukan perikatan kontrak pada Pekerjaan PengawasanPekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra danAsrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN IC) KantorWilayah Kementerian Agama Prov.

Rincian pembayaran tukang dan kuli ; Tanpa tanggal dikerjakan oleh tukang antara bulan Mei s/d Juni 2013 Rp. 675.000,- dan Rp. 120.000,- Tanpa tanggal dikerjakan oleh tukang antara bulan Mei s/d Juni 2013 Rp. 1.050.000,- Tanpa tanggal dikerjakan oleh tukang antara bulan Mei s/d Juni 2013 Rp. 925.000,- 43. 1 (satu) eksemplar foto copy kwitansi terdiri dari Foto copy tertanggal 24 September 2014 penerima SARIWATI nominal Rp. 18.000.000

Kirman samigaluh. 88. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp.675.000 yang diterima oleh P. Narmo guna membayar P. Narmo tenaga. 89. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp.4.000.000 guna membayar yayit tenaga. 90. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 1 desember 2012 senilai Rp.4.000.000 yang diterima oleh karyono guna membayar DP pasir / material P.

CV. 600.000.00 600.000.00 675.000.Infant Kharisma 0, 0, 000,Function UtamaMonitor c. Penyerahan dan uji fungsi alatalat kesehatan oleh PT. SinarKemajuan Abadi adalah sebagai berikut: N mama Pihak Penerima Waktu Tanggalat/ (panitia Pp . :. enerim Penerimaano Type pemeriksa a (RSUD)Merk barang)1. Infant Diterima di BA RSD = CimacanVentilat gudang Dinas diPenerima Kab. Cianjur tglor Kiara Condong Jl. an 21 Nov 2012,Ibrahim Ajie No. Barang RSD Subang30 A. Panitia: No. 447/) Kab.