• Kwitansi Rp.625.000, tertanggal 19 Desember2007 yang menerima Suheryana.342. Kwitansi Rp.775.000, tertanggal 19 Desember2007.343. Kwitansi Rp.725.000, tertanggal 19 Desember2007 yang menerima Encep Anwar M.344. Kwitansi Rp.875.000, tertanggal 19 Desember2007 yang menerima Asep Supandi.345. Kwitansi Rp.525.000, tertanggal 19 Desember2007 yang menerima Ridwan Nazarudin.346. Kwitansi Rp.575.000, tertanggal 19 Desember2007 yang menerima Enjang Rahmat.347.

• Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 05 02 untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)534. nota Pembelian dari Putra Abadi Copy Centre tertanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)535.

  Bukti T-80 :BelanjaMaterai Kantor Perwakilantanggal 01 Juni 2015 sebesaRp 625.000,-29. Bukti T-81:BelanjaCetak Kantor Perwakilantanggal 08 Juni 2015 sebesarRp 2.900.000,-30. Bukti T-82 :BelanjaPeralatanKebersihantanggal 12 Juni 2015 sebesarRp 2.000.000,-31. Bukti T-83 :BelanjaCetak Kantor Perwakilantanggal 29 Juni 2019sebesarRp 2.300.000,-32. Bukti T-84 :BelanjaalatKebersihandanbahanpembersihtanggal 24 Juni 2015 sebesarRp 1.500.000,-33.

  tanggal 03 Maret 2015 yang ditanda tangani M.Rizal (Manager Hotel Borobudur);Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor :003/SPJGU /1.20.14/VI/2015 pada tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.98.825.400 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh LimaRibu Empat Ratus rupiah) dengan rincian:Kwitansi tanggal 01 juni2015 dengan nomor mata anggaran 52 10502untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000

  Rizal(Manager Hotel Borobudur)Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor :003/SPJGU /1.20.14/VI/2015 pada tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.98.825.400 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh LimaRibu Empat Ratus rupiah) dengan rincian:Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5210502untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah

  .1.614.750,Bukti T76 : Belanja Pembayaran air tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp.1.751.300,Bukti T77 : Belanja Pembayaran listrik tanggal 26 Mei 2015 sebesarRp. 5.013.400,Bukti T78 : Belanjacetak Kantor Perwakilantanggal 15 April 2015sebesarRp 2.100.000,Halaman 259 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PT TTE2.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.Bukti T79 : belanjatelepon Kantor Perwakilantanggal 26 Mei 2015sebesarRp 235.700.Bukti T80 :BelanjaMaterai Kantor Perwakilantanggal 01 Juni 2015sebesaRp 625.000

• Pramono sebagai PPK, Terdakwa (Isnaini, S.Sos) sebagai PUMK dan Sdr.Mulyono sebagai Bendahara Pengeluaran dan pihak yang menerima uang,berdasarkan bukti pertanggungjawaban, rincian biaya akomodasi di Wisma Atlitselama Tahun 2011 sebesar Rp. 66.375.000 (enam puluh enam juta tiga ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah), padahal tarif akomodasi di Wisma Atlit Bandar Lampungper orang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)/perhari, dengan demikianpengeluaran sesuai tarif yang benar adalah Rp. 27. 625.000

• Rp 25.000.000, Rp 625.000, Rp 25.625.000,23. Sudarno Rp 6.570.000, Rp 6.570.000,24. Kasirin 3x4m? Rp 45.000.000, Rp 886.000, Rp 45.886.000,25. Kamaludin 3x4m? Rp 60.000.000, Rp 1.060.000, Rp 61.060.000,26. Ali Akhsini 3x5? Rp 70.000.000, Rp 435.000, Rp 70.435.000,27. Riky Fitri H. 3x6m? Rp 80.000.000, Rp 3.050.000, Rp 83.050.000,28. Suwanto 4x8m? Rp 150.000.000, Rp 2.654.000, Rp 152.654.000,29. Prastyo Warsito 4x6m? Rp 150.000.000, Rp 4.850.000, Rp 154.850.000,30. Saepuloh 4x4m?

• Pengelolaan fiskal keu. 625.000,Daerah TA 2011.5. Belanja penggandaan keg. Pengelolaan fiskal 2.500.000.keu. Daerah TA 2011.6. Honor panitia keg. Pengelolaan fiskal keu. 82.775.000.Daerah TA 2011.7. Belanja cetak keg. Pengelolaan fiskal keu. 1.875.000,Daerah TA 2011.8. Belanja fotocopy SPD keg. Pengelolaan fiskal 2.500.000.keu. Daerah Kab. Tabalong TA 2011.9. Belanja penggandaan fotocopy keg. 5.000.000.Pengelolaan fiskal keu. Daerah TA 2011.SUB TOTAL KEGIATAN 17.77 181.440.000.ANALISIS.

  Daerah TA 2011. 625.000, Halaman 77 dari 231 Putusan Nomor : 09/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Belanja penggandaan keg. Pengelolaanfiskal kKeu. Daerah TA 2011.2.900.000, Honor panitia keg. Pengelolaan fiskalkeu. Daerah TA 2011.82.775.000, Belanja cetak keg. Pengelolaan fiskalkeu. Daerah TA 2011.1.875.000, Belanja fotocopy SPD keg. Pengelolaanfiskal keu. Daerah Kab. Tabalong TA2011.2.900.000, Belanja penggandaan fotocopy keg.Pengelolaan fiskal keu.

• Tidak dibatasi oleh Tergugat danTergugat Il; Potongan dua puluh persen (20 %) dari setiap ongkos perjalanandikembalikan oleh Tergugat II kepada Penggugat diakhir minggu; Untuk Level l= Rp.1. 850.000 dengan Insentif Rp. 500.000 Untuk Level I= Rp. 2.150.000 dengan Insentif Rp. 625.000Setiap trip ada Potongan Asuransi dari Pihak Tergugat sejumlahRp. 2000, (dua ribu rupiah) seminggu bisa 70 puluh tripPendapatan Driver (Penggugat) Bila Mencapai Level II Rp. 2.150.000,( uang yang didapat perminggu) + Rp. 625.000

• .980.00020 btg besi Uk6mmRp.360.000Tgl 29/7/20173 btg besi Uk 9mm Rp.117.000Tgl 13/7/2017Kawat Beton 2kg Rp. 34.000Tgl 21/9/2017Kawat Beton 1kg Rp. 17.000Tgl 01/06/20171 btg Pipa %Rp.23.000Tgl 13 juli 20174 btg pipa % Halaman 112 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Bna 22/02/20171 kg Paku biasaRp. 13.00013/07/20171 kg Paku putihRp. 20.00013/07/20171 unit keretasorong arco Rp.440.00013/07/20174 buah timbacor Rp. 52.000Sedangkancangkul danminyakbekisting tidakada dibeli ditoko Saksi.Tanggal 07 Rp.625.000

  Belanja makan dan Rp. 625.000, Tidak tersangka realisasikanminuman kegigi@inan 140 dari 207 Putusan Nomste wpe. kaa feRpeb1/PN Bnaperingatan dan perayaan rempah hudep baru)HUT RI24.

• Tpg 6 Buah Engine Valve CCMGCT Rp. 205.000 Rp. 1.230.000Nota No. 19 2 HL Kabel Gas 8 Meter Rp. 325.000 Rp. 650.00031012013 2BT Besi x 3 Stenlis Rp. 15.000 Rp. 30.0003 KL WD 40 Rp. 55.000 Rp. 1.165.0004 KP Wase Stenlis Rp. 2.000 Rp. 8.0001 BH Conectic Rood 186F Rp. 385.0001 BH Capasitor 186F Rp. 195.0002 BH Oli Castrol 90 0,8 Rp. 625.000 Rp. 1.250.0001 BH Brus Tembaga 4 Rol Rp. 22.0003 BH Lem Fuboru Rp. 9.000 Rp. 27.0001 BH Oli Cord 90 1 Ltr Rp. 625.0003 KL Cat Semprot Rp. 24.800 Rp. 74.4003 Meter

  Nota No. 19 2 HL Kabel Gas 8 Meter Rp. 325.000 Rp. 650.00031012013 2BT Besi x 3 Stenlis Rp. 15.000 Rp. 30.0003KL WD 40 Rp. 55.000 Rp. 1.165.0004 KP Wase 2 Stenlis Rp. 2.000 Rp. 8.0001 BH Conectic Rood 186F Rp. 385.0001 BH Capasitor 186F Rp. 195.0002 BH Oli Castrol 90 0,8 Rp. 625.000 Rp. 1.250.0001 BH Brus Tembaga 4 Rol Rp. 22.0003 BH Lem Fuboru Rp. 9.000 Rp. 27.0001 BH Oli Cord 90 1 Ltr Rp. 625.0003 KL Cat Semprot Rp. 24.800 Rp. 74.4003 Meter Selang Copas Merah Rp. 15.000 Rp. 45.0000,3 Ons Packing

• pelatihan tersebut mendapat uang transport yaitu, 1 kalipelatihan mendapatkan biaya transport sebesar Rp.30.000, dan karena saksi mengikuti2 kali pelatihan maka saksi mendapat Rp.60.000, ditambah dengan konsumsi nasikotak ( makan siang) dan paginya snack dan mendapat krajang sampah, bibit sengon10 pohon ;Bahwa pada saat pelaksanaan pelatihan tersebut dilaksanakan dirumah saksi, Bu Yusimemberikan uang kepada saksi untuk biaya nasi kotak perkotaknya sehargaRp.25.000, X 25 orang peserta jumlahnya Rp. 625.000

• Hasan Ashari, S.HI.Panitera PenggantittdSaiful Mujib, S.H.Perincian Biaya Perkara: Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,BiayaATK/Proses : Rp 50.000,Biaya Panggilan : Rp 625.000,Biaya Redaksi : Rp 5.000,Biaya Meterai >: Rp 6.000,Jumlah : Rp 716.000,(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)Merauke, tanggal 7 Agustus 2017Untuk SalinanPaniteraTTDAbdul Rahim, S.A.g., M.H.Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejakHalaman 126Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PA.Mrk.Halaman 127Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PA.Mrk

• Datuk Rajo Bujang (belum bersertipikat), harga Rp.625.000,/m2(belum termasuk pajak dan dokumen) ;3. Eva Salmah(SHM)harga Rp. 250.000/m2(belum termasuk pajak dandokumen) ;4. Rosma Dahlan (SHM), harga Rp.350.000,/m2 (berupa sawah,belumtermasuk pajak dan dokumen) ;5.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• Pohon Pisang sejumlah : 199 pohon dengan ukurankecil dan besar dan kalau dijual secara umumseharga : Rp. 6. 625.000, ( enam juta enam ratus duapuluh lima riburupiah ).f. Pohon Weru sejumlah : 1 pohon dengan ukuransedang, dan kalau dijual secara umum seharga : Rp.500.000, ( lima ratus ribu rupiah ).g. Pohon Petai sejumlah : 1 pohon dengan ukuransedang, dan kalau dijual secara umum seharga : Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah ).h.

• 1 (satu) lembar Guest Folio Hotel Grand Central dengan No: 1867257, tanggal 09 Oktober 2019 dengan nilai tagihan Rp.625.000,-(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Booker an.

• Kwitansi Rp.625.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Suheryana.342. Kwitansi Rp.775.000, tertanggal 19 Desember 2007.343. Kwitansi Rp.725.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Encep Anwar M.344. Kwitansi Rp.875.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Asep Supandi.345. Kwitansi Rp.525.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Ridwan Nazarudin.346. Kwitansi Rp.575.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Enjang Rahmat.347.

  Kwitansi Rp.625.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Suheryana.343. Kwitansi Rp.775.000, tertanggal 19 Desember 2007.344. Kwitansi Rp.725.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Encep Anwar M.345. Kwitansi Rp.875.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Asep Supandi.346. Kwitansi Rp.525.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Ridwan Nazarudin.347. Kwitansi Rp.575.000, tertanggal 19 Desember 2007yang menerima Enjang Rahmat.348.

• AJENG. 189Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesarRp.625.000, untuk Pembelian 15 buah refill pengharumruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYAMANDIRI (General Trading). 190Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesarRp.300.000, untuk Pembelian karangan bunga duka citaDistempel TOKO BUNGA SRI REJEKI. 191Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesarRp.500.000, untuk Bon sementara Ditanda TanganiOleh Sdr.

  AJENG. 2 79 22 oon nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn189Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000, untuk Pembelian 15buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYAMANDIRI (General Trading). 190Hal.287 Putusan No.188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.288288Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000, untuk Pembeliankarangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI. 191Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000, untuk Bon sementaraDitanda Tangani

  AJENG. 189Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesarRp.625.000, untuk Pembelian 15 buah refillpengharum ruangan dan baterai Distempel OlehFIRZA JAYA MANDIRI (General Trading). 190Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesarRp.300.000, untuk Pembelian karangan bunga dukacita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI. 191Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesarRp.500.000, untuk Bon sementara Ditanda TanganiOleh Sdr.

• AJENG.189 Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000, untukPembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel OlehFIRZA JAYA MANDIRI (General Trading).Halaman 15 dari 367 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY190 Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000, untukPembelian karangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI.191 Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000, untuk Bonsementara Ditanda Tangani Oleh Sdr.

  AJENG.189 Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000, untuk Pembelian 15 buahrefill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZA JAYA MANDIRI(General Trading).Halaman 279 dari 367 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY190 Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000, untuk Pembelian karanganbunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI.191 Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000, untuk Bon sementaraDitanda Tangani Oleh Sdr.

  AJENG.188 Asli Kwitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.625.000, untukPembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai Distempel Oleh FIRZAJAYA MANDIRI (General Trading).Halaman 345 dari 367 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY189 Asli Kwitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp.300.000, untukPembelian karangan bunga duka cita Distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI.190 Asli Kwitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.500.000, untuk Bonsementara Ditanda Tangani Oleh Sdr.

• Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 05 02 untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Dina, Yofani Bandari, AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis Wilujeng (Bendaharawan)534. nota Pembelian dari Putra Abadi Copy Centre tertanggal 30 Mei 2015 sebesar Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)535.

  Bukti T-80 : Belanja Materai Kantor Perwakilan tanggal 01 Juni 2015 sebesa Rp 625.000,-29. Bukti T-81: Belanja Cetak Kantor Perwakilan tanggal 08 Juni 2015 sebesar Rp 2.900.000,-30. Bukti T-82 : Belanja Peralatan Kebersihan tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,-31. Bukti T-83 : Belanja Cetak Kantor Perwakilan tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp 2.300.000,-32. Bukti T-84 : Belanja alat Kebersihan dan bahan pembersih tanggal 24 Juni 2015 sebesar Rp 1.500.000,-33.

  03 Maret 2015 yang ditanda tangani M.Rizal (Manager Hotel Borobudur)Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor :003/SPJGU /1.20.14/VI/2015 pada tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.98.825.400 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh LimaRibu Empat Ratus rupiah) dengan rincian:Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 2 1 05 02untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000

  Rizal(Manager Hotel Borobudur)Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor :003/SPJGU /1.20.14/VI/2015 pada tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.98.825.400 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh LimaRibu Empat Ratus rupiah) dengan rincian:Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5210502untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah

  suku cadang kendaaarn dinas kantorperwakilan (Sepeda mobil) tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp.1.614.750,Bukti T76 : Belanja Pembayaran air tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp.1.751.300,Bukti T77 : Belanja Pembayaran listrik tanggal 26 Mei 2015 sebesarRp. 5.013.400,Bukti T78 : Belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 15 April 2015sebesar Rp 2.100.000,Bukti T79 : belanja telepon Kantor Perwakilan tanggal 26 Mei 2015sebesar Rp 235.700,Bukti T80 : Belanja Materai Kantor Perwakilan tanggal 01 Juni 2015sebesa Rp 625.000

  Rizal(Manager Hotel Borobudur)Laporan Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan atas SPJ Nomor :003/SPJGU /1.20.14/VI/2015 pada tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.98.825.400 (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh LimaRibu Empat Ratus rupiah) dengan rincian:Kwitansi tanggal 01 juni 2015 dengan nomor mata anggaran 5 210502untuk keperluan Belanja Materai Kantor Perwakilan sebesar Rp 625.000(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah

  cadang kendaaarn dinas kantorperwakilan (Sepeda mobil) tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp. 1.614.750,Bukti T76 : Belanja Pembayaran air tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp.1.751.300,Bukti T77 : Belanja Pembayaran listrik tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp.5.013.400,Bukti T78 : Belanja cetak Kantor Perwakilan tanggal 15 April 2015 sebesarRp 2.100.000.Bukti T79 : belanja telepon Kantor Perwakilan tanggal 26 Mei 2015sebesar Rp 235.700,Bukti T80 : Belanja Materai Kantor Perwakilan tanggal 01 Juni 2015sebesa Rp 625.000

• Anugra Jaya tanggal 23 Januari 2008 Rp.1.530.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.25. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari 2008 Rp. 1.050.000,- dan 1 (satu) lembar Nota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian Lampu Besar Rp.625.000,- atau foto copynya yang telah dilegalisir.26. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25 Januari 2008 Rp.385.000,- dan 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Karya Sentosa tanggal 19 Januari 2008 serta untuk

  Anugra Jaya tanggal 23 Januari 2008Rp.1.530.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari 2008 Rp. 1.050.000,dan (satu) lembar Nota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian Lampu BesarRp.625.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25 Januari 2008 Rp.385.000,dan (satu) lembar Nota tagihan dari Karya Sentosa tanggal 19 Januari 2008 sertauntuk Pembelian Lampu Besar Rp.370.000

  Anugra Jaya tanggal 23 Januari 2008Rp.1.530.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari 2008 Rp. 1.050.000,dan (satu) lembar Nota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian Lampu BesarRp.625.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25 Januari 2008 Rp.385.000,dan (satu) lembar Nota tagihan dari Karya Sentosa tanggal 19 Januari 2008 sertauntuk Pembelian Lampu Besar Rp.370.000

  Anugra Jaya tanggal 23 Januari 2008Rp.1.530.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir. 1 (satu) lembar Nota tagihan dari Aneka Jok tanggal 16 Januari 2008 Rp. 1.050.000,Halaman 229 dari 280Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2014/PN.Plg dan (satu) lembar Nota cash tanggal 16 Januari 2008 untuk Pembelian Lampu BesarRp.625.000, atau foto copynya yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar Nota tagihan dari Arimbi Servis tanggal 25 Januari 2008 Rp.385.000,dan (satu) lembar Nota tagihan dari Karya Sentosa tanggal

• .,- dan mendapatkan potongan dari perusahaan sebesar Rp. 625.000,- sehingga total yang dibayarkan berjumlah Rp. 19.375.000,-

• chocolate comp choco (dark) 48 x 250g dengan harga Rp. 288.000,- sebanyak 50 dus dengan total keseluruhan sebesar Rp. 14.400.000.,-
• chocolate comp choco (dark) 24 x 500g dengan harga Rp. 288.000,- sebanyak 50 dus dengan total keseluruhan sebesar Rp. 14.400.000.,-

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 127.875.000,-.