tanggal 1 Mei 2011 s/d 1 Agustus 2014.1521 (satu) bendel foto copy print out rekening No. 1400012359999 atas nama Diar Kusuma Putraperiode tanggal 1 Mei 2011 s/d 1 Agustus 2014.153 Uang tunai sebesar Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah).154 Uang tunai sebesar Rp.2.453.000.000, (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah).155 Uang tunai sebesar Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah).156 Uang tunai sebesar Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).1571

yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undangundang no. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkanbahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah selurun kekayaanNegara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena :1571

altematif dan sesuai dengan tug as jabatan paraterdakwa tersebut; Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang tepat untukdipertimbangkan kepada para Terdakwa adalah dakwaan Subsider, yaitumelanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang RI Nomor 20Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kel KUHPidana,yangunsurunsumya adalah sebagai berikut :1571

Tambakrejo Pasuruan ;1571 (satu) lembar foto copy Bukti Penyerahterimaan Pengiriman Stock Pupuk(BPPSP) Nomor : 03/GCS/V/2009 tanggal 31 Mei 2009 ; 1581 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Sopir HARMOKO. tanggal19 Nopember 2009, berisi Surat Perintah Pengiriman Stock Pupuk Phonska No.SPPSP A. 186734, tanggal 31 Mei 2009, Party 90 ton, Expeditur PT. Gresik CiptaSejahtera, No. BPPSP : 02, Jumlah yang diangkut : 30 ton, Tujuan Gudang PT.Petrokimia Gresik Ds.

Merauke.80 Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp. 9.800.000,. 13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1571/LS/ DAU/2010, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 295.900.000, untuk keperluanpembayaran belanja pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu PemdaKab. Merauke.

Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor :1571/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp 30.935.000,00 101. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli2010 dari Kasda Kab. Merauke Nomor Rekening 400.21.10.06.000028 kepada PengrajinKulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE. Nomor Rekening400.18.40.00.203858 sebesar Rp 297.000.000,00.

Merauke.80 Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp.9.800.000,00. 13 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1571/LS/DAU/2010, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp 295.900.000,00 untuk keperluanpembayaran belanja pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kab. Merauke.

Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1571/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp 30.935.000,00 1011 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke Nomor Rekening 400.21.10.06.000028 kepadaPengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE Nomor Rekening400.18.40.00.203858 sebesar Rp 297.000.000,00.

Nomor : 1568/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli2010 senilai Rp.291.060.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam puluh riburupiah).42) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1569/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli2010 senilai Rp.431.200.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).43) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1570/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli2010 senilai Rp.291.060.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam puluh riburupiah).44) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1571

Merauke.80) Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp.9.800.000,00;6.13.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1571/LS/DAU/2010, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp.295.900.000,00 untukkeperluan pembayaran belanja pengadaan barangbarang untuk keperluantamutamu Pemda Kab. Merauke.

Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor:1571/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 30.935.000,00;1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayarantanggal O09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening400.21.10.06.000028 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atasnama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.203858 sebesarPutusan perkara Tipikor Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PT JAP 3626.102.6.103.6.104.6.105.6.106.RP.297.000.000,00.

PUTUSAN Nomor : 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST. 1571 (satu) lembar Group Folio (copy) Hotel Marcopolo Jakarta Room132, 134 dan 331. 1581 (satu) lembar Guest Folio (copy) Hotel Marcopolo Jakarta Room132 a.n. YUSRY ABDUL KADIR MAHEDAR. 1591 (satu) lembar Guest Folio (copy) Hotel Marcopolo Jakarta Room134 a.n. YUSRY ABDUL KADIR MAHEDAR. 1601 (satu) lembar Guest Folio (copy) Hotel Marcopolo Jakarta Room331 a.n.

YUSRY ABDULKADIR MAHEDAR. 1571 (satu) lembar Group Folio (copy) Hotel Marcopolo Jakarta Room132, 134 dan 331. 1581 (satu) lembar Guest Folio (copy) Hotel Marcopolo Jakarta Room132 a.n. YUSRY ABDUL KADIR MAHEDAR. 1591 (satu) lembar Guest Folio (copy) Hotel Marcopolo Jakarta Room134 a.n. YUSRY ABDUL KADIR MAHEDAR. 1601 (satu) lembar Guest Folio (copy) Hotel Marcopolo Jakarta Room331 a.n.

Fahmi Al Habsyi uangyang diminta kepada perusahaan pemenang lelang sebesar 1571% dari nilai proyek, namun menurut keterangan dari Sdr. EkoSusilo Hadi (Saksi12) besarnya uang untuk pihak Bakamlahanya sebesar 7,5% dari nilai proyek sehingga sisanya sebesar7,5% lagi Saksi tidak mengetahui untuk siapa uang tersebutdan menurut Saksi tidak ada keharusan pemenang lelanguntuk menyerahkan sejumlah uang.22.

No. 2183 K/Pid.Sus/201544) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1571/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli2010 senilai Rp295.900.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima jutasembilan ratus ribu rupiah).45) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1572/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli2010 senilai Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).46) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2698/LS/DAU/2010, tanggal 21September 2010 senilai Ro462.385.000,00 (empat ratus enam puluh duajuta tiga ratus delapan puluh

Dana Nomor : 1568/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli2010 senilai Rp291.060.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enampuluh ribu rupiah).42) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1569/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli2010 senilai Rp431.200.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratusridu rupiah).43) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1570/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli2010 senilai Rp291.060.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enampuluh ribu rupiah).44) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1571

Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesarRp9.800.000,00.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1571/LS/DAU/2010, tanggal 7 Juli 2010 senilai Re295.900.000,00 untukkeperluan pembayaran belanja pengadaan barangbarang untukkeperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.

Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor :1571/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp30.935.000,00.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda BuktiPembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kabupaten MeraukeNomor Rekening 400.21.10.06.000028 kepada Pengrajin Kulit BuayaDaeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE Nomor Rekening400.18.40.00.203858 sebesar RP297.000.000,00.

Dan Nota PotonganPPN/PPH Nomor : 1571/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesarRp30.935.000,00.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda BuktiPembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kabupaten MeraukeNomor Rekening 400.21.10.06.000028 kepada Pengrajin Kulit BuayaDaeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE Nomor Rekening400.18.40.00.203858 sebesar Rp297.000.000,00.

0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 352.00 291.00 Tm/F8 1 Tf(55) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 355.00 291.00 Tm/F8 1 Tf(2) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 359.00 291.00 Tm/F8 1 Tf (5145) 1(41424243) 2(2) 137(47) 1(40) 2(125245) 1(47) 1(2) 137(32) 1(40) 2(575647) 1(5650) 2(43) 2(412) 137(32) 1(40) 2(5743) 2(46) 1(43) 2(2) 137(32) 1(43) 2(4147) 1(10122) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 262.00 Tm/F8 1 Tf(65) 2(45) 1(46) 1(43) 2(5343) 2(512) 1571

(2443) 2(4443) 2(412) 1571(1) 2(40) 2(1247) 1(43) 2(4143) 2(5143) 2(412) 1571(7) 1(43) 2(50) 2(45) 1(104143) 2(46) 1(2) 1571(1) 2(12107145) 1(4150) 2(45) 1(2) 1571(30) 2(43) 2(46) 1(5654562) 1571(7) 1(1011) 1(101213) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 555.00 262.00 Tm/F8 1 Tf(2) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 233.00 Tm/F8 1 Tf(5) 2(32) 1(232121231011420232123141012320212314202077) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 259.00 233.00 Tm/F8 1 Tf(2

kepentingankebinamargaan yaitu lokasi pemecahan batu sejak tanggal 30 Agustus 1982 sampaidengan tahun 1986, yang secara administrasi diurus dan dikelola oleh Kepala BagianTata Usaha Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, bukan oleh terdakwa Drs.PRIYANTONO DJAROT NUGROHO baik secara peribadi maupun selaku KepalaBagian Tata Usaha Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa bersamasama dengan KARYONOsebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dan bertentangan dengan :1571

YudixKarya;1 (satu) Jepitan yang terdiri dari :1 (satu) Lembar Kwitansi dengan Nomor Bukti 1571/2010Mata Anggaran 15035221102, dari Bendahara PengeluaranSekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran PemulihanBiaya Makan dan Minum RapatRapat Alat KelengkapanDewan a/b. November 2010 sesuai SPK Nomor 175/285.A/XI/SET.DPRD.KT/2010 kepada CV. Yudix Karya senilaiRp13.395.000,00 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluhlima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2010 (copy);Hal. 25 dari 180 hal. Put.

Jasire Timur : Warsahe Selatan : Sarkame Barat : MisjayaSebidang tanah seluas 1571 m2, terletak di DesaPadasuka, Blok Pasir Peteuy, Kecamatan Maja,Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Girik No. 2219, Persil222, SPPT PBB No. 1240.7, atas nama H. Komri, denganbatasbatas :e Utara : Saridi/Ahmade Timur : H.

Ajide Selatan : Dulhamade Barat : Darwis/IdisSebidang tanah seluas 1571 m2, terletak di DesaCidadap, Blok Bantahan, Kecamatan Curug Bitung,Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Girik No. , Persil936, SPPT PBB No. 1218.7, atas nama Saripin B.Madrai, dengan batasbatas :e Utara : H.

Penjelasan atas PermohonanPengukuran dan Pematokan.1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor : 1950/1.711.53tanggal 16 Desember 2014, Hal : Penyampaian TitikKoordinat Pulau G, dilampiri cetak birunya.1 (satu) buah buku berjudul GAMBAR JEMBATAN PULAUG.BB No. 37 s/d No. 46 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.e BB. 47e BB. 48e BB. 49e BB. 50e BB. 51e BB. 524 lembar fotocopy Surat dari Gubernur Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta kepada Direktur PT Kapuk NagaIndah Budi Nurwono dengan nomor surat: 1571

Misal mereka bisa membangun rumahsusun di Daan Mogot dalam rangka memindahi masyarakat yang kenanormalisasi sungai, disuruh daratan dalam rangka memperbaikitransportasi dan banjir tadi;Bahwa tambahan koniribusi diminta diawal karena saksi yang minta;1571. Perusahaan yang telah membayar diawal tambahan kontribusi PTMuara Wisesa Samudra dan PT Taman Harapan Indah untuk pulau Hhanya 63 Hektar;2.

Samudra padatranggal 21 September 2012;5112/.28.20.30.31.32.33.34.35.Surat nomor 2307/1.711.5 perihal Surat izin penunjukan penggunaantanah seluas 94.393 m yang terletak di jalan Pluit Utara terusanKelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara gunamembangun rumah kota;MEMORANDUM No. 002/Dir MWS/I/2015 tanggal 19 Januari 2015,Perihal : ljin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G;Surat dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta kepadaDirektur PT Kapuk Naga Indah Budi Nurwono dengan nomor surat:1571

Mandala Bahari.1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor : 763/1.711.8tanggal 16 Juli 2014 , Hal : Penjelasan atas PermohonanPengukuran dan Pematokan.1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor : 1950/1.711.53tanggal 16 Desember 2014, Hal : Penyampaian Titik KoordinatPulau G, dilampiri cetak birunya.1 (satu) buah buku berjudul GAMBAR JEMBATAN PULAU G.4 lembar fotocopy Surat dari Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta kepada Direktur PT Kapuk Naga Indah BudiNurwono dengan nomor surat: 1571/1.711

1.711.8tanggal 16 Juli 2014 , Hal : Penjelasan atas PermohonanPengukuran dan Pematokan.1 (satu) bundel copy dokumen Surat Nomor : 1950/1.711.53 tanggal 16 Desember 2014, Hal : PenyampaianTitik Koordinat Pulau G, dilampiri cetak birunya.1 (satu) buah buku berjudul GAMBAR JEMBATAN PULAUG.BB No. 37 s/d No. 46 dikembalikan kepada ROMLIH SUGIANTO, SE.e BB.e BB.47484 lembar fotocopy Surat dari Gubernur Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta kepada Direktur PT Kapuk NagaIndah Budi Nurwono dengan nomor surat: 1571

YUSRY ABDUL KADIR MAHEDAR. 1571 (satu) lembar Group Folio (copy) Hotel Marcopolo Jakarta Room 132, 134 dan331. 1581 (satu) lembar Guest Folio (copy) Hotel Marcopolo Jakarta Room 132 a.n.YYUSRY ABDUL KADIR MAHEDAR. 1591 (satu) lembar Guest Folio (copy) Hotel Marcopolo Jakarta Room 134 a.n.YYUSRY ABDUL KADIR MAHEDAR. 1601 (satu) lembar Guest Folio (copy) Hotel Marcopolo Jakarta Room 331 a.n.YYUSRY ABDUL KADIR MAHEDAR. 1611 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor :

Sudarman dengan no. rek. 1490007454483 (baru); Halaman 119 dari 189 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2019/PN Smr 1571 (Satu) buah Buku rekening BIl Maybank an. Sudarman norek.1007808417; 1581 (Satu) bundle buku cek bank OCBC NISP nomor 240800009757; 1591 (Satu) bundle buku cek bank BRI serial no.

Tjk 155 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertipikat hak milik nomor 00266 DesaMarga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan danAkta Jual beli 1160/2017 beserta lampirannya 1561 (satu) bidang tanah sesuai Sertipikat hak milik nomor 00267 DesaMarga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan danAkta Jual beli 1156/2017 beserta lampirannya 1571 (satu) bidang tanah sesuai Sertipikat hak milik nomor 00269 DesaMarga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan danAkta Jual beli

. 8.212.732.281.,. 1541 (satu) bundel dokumen berjudul rekapitulasi pekerjaan rumah danmasjid Bpbk ZAINUDIN HASAN KaliandaLampung Selatan (tahap 1)total senilai Rp. 987.450.000. 1551 (satu) bundel dokumen berjudul rekapitulasi pekerjaan rumah danmasjid Bpbk ZAINUDIN HASAN KaliandaLampung Selatan (tahap 2)total senilai Rp. 3.755.605.201. 1561 (satu) bundel dokumen berjudul rekapitulasi pekerjaan rumah danmasjid Bpbk ZAINUDIN HASAN KaliandaLampung Selatan (tahap 3)total senilai Rp. 1.376.000.380. 1571

senilai Rp.8.212.732.281,. 1541 (satu) bundel dokumen berjudul rekapitulasi pekerjaan rumah dan masjidBpk ZAINUDIN HASAN KaliandaLampung Selatan (tahap 1) total senilaiRp. 987.450.000. 1551 (satu) bundel dokumen berjudul rekapitulasi pekerjaan rumah dan masjidBpk ZAINUDIN HASAN KaliandaLampung Selatan (tahap 2) total senilaiRp. 3.755.605.201. 1561 (satu) bundel dokumen berjudul rekapitulasi pekerjaan rumah dan masjidBpk ZAINUDIN HASAN KaliandaLampung Selatan (tahap 3) total senilaiRp. 1.376.000.380. 1571

sesuai Sertipikat hak milik nomor 00265 Desa MargaCatur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan Akta Jual beli1158/2017 beserta lampirannya 1551 (satu) bidang tanah sesuai Sertipikat hak milik nomor 00266 Desa MargaCatur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan Akta Jual beli1160/2017 beserta lampirannya 1561 (satu) bidang tanah sesuai Sertipikat hak milik nomor 00267 Desa MargaCatur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan Akta Jual beli1156/2017 beserta lampirannya 1571

Kuitansi tanggal 18 Januari 2010 senilai Rp 38.200.000,00 (tiga puluhdelapan juta dua ratus ribu rupiah) yang didukung dengan 3 (tiga) notasebagai berikut:1571) Nota tanpa nomor tanggal 4 Januari 2010 senilai Rp 16.500.000,00(enam belas juta lima ratus ribu rupiah).11) Nota tanpa nomor tanggal 7 Januari 2010 senilai Rp 16.860.000,00(enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).ii)Nota tanpa nomor tanggal 7 Januari 2010 senilai Rp 4.840.000,00(empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah

TURANGGA TRIDITYA sebesarRp. 100.000.000 1571 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BRI ke No rek056301000017566 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA denganpenyetor LILA MEI PUSPITASARI dengan Jumlah Setoran Rp.50.000.000. 1581 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BRI ke No rek056301000017566 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA denganpenyetor ASWANDINI dengan Jumlah Setoran Rp. 100.000.000. 1591 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BRI ke No rek056301000017566 atas nama ASWANDINI EKA TIRTA denganpenyetor LILA

TURANGGA TRIDITYA sebesar Rp. 100.000.000 1571 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BRI ke No rek 056301000017566atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyetor LILA MEIPUSPITASARI dengan Jumlah Setoran Rp. 50.000.000. 1581 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BRI ke No rek 056301000017566atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyetor ASWANDINIdengan Jumlah Setoran Rp. 100.000.000. 159 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BRI ke No rek 056301000017566atas nama ASWANDINI EKA TIRTA dengan penyetor

(Barang Bukti No. 1571) 1.566.1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen voucher atau buktitransaksi perbankan BNI dengan nomor rekening 0013761788 atasnama PT. Citra Mandiri Metalindo atas transaksi periode Januari2011 s/d April 2012. (Barang Bukti No. 1572) 1.567.1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen voucher atau buktitransaksi perbankan BNI dengan nomor rekening 0016248990 atasnama BUDI SUSANTO atas transaksi periode April 2011 s/dAgustus 2012.

milyar kepada DjokoSusilo sebagai pengembalian pinjaman; Bahwa Terdakwa pernah membayar uang muka pembelian mobil mercy sbesarRp. 1,8 milyar tetapi sebenarnya mobil Tersebut memang Terdakwa yang maumembeli tetapi oleh MUJIHARDJO dibelokkan sehingga uang Terdakwadibayar untuk mobil Djoko Susilo tanpa sepengetahuan Terdakwa; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlinatkan di depanpersidangan yaitu barang bukti nomor: 765, 471, 472, 473, 475, 590, 591, 592,597, 598, 600, 601, 182, 1570, 1571

(BB No. 1571) 1.549.1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen voucher atau bukti transaksiperbankan BNI dengan nomor rekening 0013761788 atas nama PT. CitraMandiri Metalindo atas transaksi periode Januari 2011 s/d April 2012.(BB No. 1572) 1.550.1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen voucher atau bukti transaksiperbankan BNI dengan nomor rekening 0016248990 atas nama BUDISUSANTO atas transaksi periode April 2011 s/d Agustus 2012.