Ditemukan 1527 data
51 — 10
Kwitansi Nomor: 170 Tanggal 30 Mei 2007 untuk Pembayaran Belanja FotoCopy sejumlah Rp. 690.000..110. Kwitansi Nomor : 171 Tanggal 31 Mei 2007 untuk Pembayaran langgananPDAM ub Maret 2007 Rujab Sekwan sejumlah Rp. 30.720,111. Kwitansi Nomor : 172 Tanggal 31 Mei 2007 untuk Pembayaran tagihanrekening PDAM ub AprilMei 2007 Rumdis Sekwan sejumlah Rp. 62.620,.112.
Kwitansi Nomor : 379 Tanggal 28 September 2007 untuk Pembayaranpembelian alat listrik sejumlah Rp. 690.000..221. Kwitansi Nomor : 380 Tanggal 29 September 2007 untuk Pembayaranpembelian alat tulis kantor sejumlah Rp. 600.000,.222. Kwitansi Nomor : 397 Tanggal 27 Oktober 2007 untuk Pembayaranpembelian alat tulis kantor seyumlah Rp. 450.000,223. Kwitansi Nomor : 398 Tanggal 27 Oktober 2007 untuk Pembayaranpembelian alat listrik dan lampu sejumlah Rp. 500.000..224.
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
MUKHLIS Bin SANROPINGI
97 — 37
3 hari 120.000 369.000Kaswan 1 hari 40.000 409.0001 19092014 Snack 11.000 420.0003Kopi 4.000 424.0001 21092014 DARI PAK KADES 7.000.000 6.576.0004Batu 2 dam @600.000 1.200.000 5.376.000Batu belah 500 @1300 650.000 4.726.0005 bungkus nasi @5000 25.000 4.701.000Air 1 galon 5.000 4.696.0001 rit pasir bagus 750.000 3.946.0001 22092014 Langsir batu 20.000 3.926.00054 benang 8.000 3.918.000Snack 9.000 3.909.000Kopi 6.000 3.903.000 Hal 184 dari 532 Putusan Nomor 32 /Pid.SusTPK/2018/PN Smg 10 sak semen 690.000
109 — 22
/PERLENG eRKAPAN HARGA JUML KEKU ANSAT SATUA vo AH VO KETERA RA NEGARAUAN N L (Rp) L NGAN NGAN /(Rp) VOL DAERAH(Rp)(6)=(5) ()=(5) C0)=9)Xqd @ (3) (4) (5) x(4) () @&) (7) 4)A Kasko/Body lot 690.000. 1 690.00 1 Sesuai 0 + Tangki + 000 0.000 kontrakPalkaB Perlengkapan Navigasi & Komunikasi1 Magnetic unit 1.195.00 1 1.195.0 1 Sesuai 0 Compass 0 00 kontrak2 Bola hitam unit 455.000 2 910.00 2 Sesuai 0 0 kontrak3 Bendera set 455.000 1 455.00 1 Sesuai 0 Is yarat 0 kontrak4 Clinometer unit 390.000 2 780.00
86 — 14
/PERLENG omeKAPAN HARGA JUML KEKU ANSAT SATUA vo AH VO KETERA RA NEGARAUAN N L (Rp) L NGAN NGAN /(Rp) VOL DAERAH(Rp)(6)=(5) ()=(5) C0)=9)Xqd) @ (3) (4) (5) x(4) 7) @&) (7) 4)A Kasko/Body lot 690.000. 1 690.00 1 Sesuai 0 + Tangki + 000 0.000 kontrakPalkaB Perlengkapan Navigasi & Komunikasi1 Magnetic unit 1.195.00 1 1.195.0 1 Sesuai 0 Compass 0 00 kontrak2 Bola hitam unit 455.000 2 910.00 2 Sesuai 0 0 kontrak3 Bendera set 455.000 1 455.00 1 Sesuai 0 Isyarat 0 kontrak4 Clinometer unit 390.000 2 780.00
MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
JUNAIDI
98 — 19
Jn.183 Jumlah Rp. 690.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- 1(Satu) Lembar Nota No. Jn.204 Jumlah Rp. 417.000 (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah
- kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an Drs.
63 — 4
SaliRajimin Putra sebagai salah satu kelengkapan administrasi untuk mendapatkan gantirugi sebesar Rp. 230. 690.000. (dua ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluhribu rupiah) atas sebidang tanah seluas 12.330 m2 yang terkena pembebasan dalamproyek pengadaan tanah untuk pembangunan gardu induk PLN (Persero) Pikitring Suartahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam halsaksi H.
DIAN SUBDIANA, SH
Terdakwa:
VENNY DAVID
114 — 37
;
- 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran Angkutan Air 5000x138 Galon sebesar Rp. 690.000,- tanggal 29 Agustus 2019 dari Kaur Keuangan yang diterima dan ditandatangani oleh Rocky Takaliwungan;
- 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Fondasi Jalan sebesar Rp. .452.500,- tanggal 16 Agustus 2019 dari Kaur Keuangan yang diterima dan ditandatangani oleh Hendra;
- 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Penjaringan Perangkat Desa (Panitia) sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 16
107 — 33
,- sebesar Rp. 3.500.000,- dari MEILAN HALUTI (Bendahara TPK MP3KI) yang menyerahkan serta diterima oleh HARIS DJIBU pada tanggal 17 Desember 2014;54. 1 (satu) Lembar kwitansi untuk pembayaran kerikil 9m @ Rp. 167.000,- sebesar Rp. 1.503.000,- dari MEILAN HALUTI (Bendahara TPK MP3KI) yang menyerahkan serta diterima oleh ISWAN POLAPA pada tanggal 17 Desember 2014;55. 1 (satu) Lembar Nota untuk pembelian 30 kg tali nilon Rp. 600.000,- dan pembelian 1,8 kg tali Rp. 90.000,- sebesar Rp. 690.000
MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
TABREN, ST
94 — 32
Jn.183 Jumlah Rp. 690.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
142 1(satu) lembar Nota No. Jn.204 Jumlah Rp. 417.000 (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
- Dikembalikan kepada Penuntut Uum untuk dipergnakan dalam perkara Terdakwa Drs.Suratno.
52 — 24
Makan lembur PNS. 461 .690.000.b. Makanan & minuman Rapat 344.620.000,Paripurna DPRD, terdiri 91.000.000.dari : 36.070.000. DPRD, Eksekutif &Undangan Tamu Rapatrapat 117.000.000. Snack 117.000.000,c. Makanan & minuman Tamu Makanan & minuman tamuDPRD2. Hearing/ dialog dan 1.20.1.20.04.15.0 32.400.000,koordinasi dengan pejabat 2pemerintah daerah dan tokohmasyarakat tokoh agama,terdiridari :a. Komisi A 10.800.000, Makan minum Komisi danEksekutifb.
MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
Drs. SURATNO
109 — 74
Jn.183 Jumlah Rp. 690.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
142 1(satu) lembar Nota No. Jn.204 Jumlah Rp. 417.000 (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
100 — 252
Bembelian 10 bh kursi kulia 27 September 2011 Rp. 3.500.000,16 Pembuatan Sumur Bor 26 Mei 2011 Rp. 7.850.000,17 Bantuan orang Duka (2 orang) Tanggalnya fariasi Rp. 5.775.000,18 Transpor Pegawai Administrasi Juni 2011 Rp. 2.250.000,19 Biaya pemasangan instalasi listrik 4 Oktober 2011 Rp. 26.040.000,TOTAL Rp. 344.817.000, Tahun 2012 NO NAMA BARANG YANGDIBELANJAKANWAKTU PEMBELIANHARGA 1 1 set Kursi Jati3 Meja Tiger hitam1 BhT.Tv 6 Februari 2012Rp. 11.000.000,Rp. 690.000,Rp. 850.000, Pembelian Hordeng14
397 — 249
pengadaan makan siangmenteri tanggal 3 s/d 4 Mei 2010, sejumlah Rp.2.985.000, tanggal 14Mei 2010.1 (satu) lembar asli nota Virgo Petro Station, sejumlah Rp.300.000,tanggal 17 Mei 2010.1 (satu) lembar asli kwitansi operasional protokol antar/jemput bandaraHalim Perdanakusumah dalam rangka kunjungan kerja Menbudpar keSingapura dan Malaysia dari tanggal 17 s.d. 19 Mei 2010, seyumlahRp.250.000,1 (satu) lembar asli kwitansi operasional protokol, airportaxJakarta&Surabaya,bayar longe ibu Indah sejumlah Rp.690.000
makan siangmenteri tanggal 3 s/d 4 Mei 2010, sejumlah Rp.2.985.000, tanggal 14Mei 2010.1 (satu) lembar asli nota Virgo Petro Station, sejumlah Rp.300.000,tanggal 17 Mei 2010.1 (satu) lembar asli kwitansi operasional protokol antar/jemput bandaraHalim Perdanakusumah dalam rangka kunjungan kerja Menbudpar keSingapura dan Malaysia dari tanggal 17 s.d. 19 Mei 2010, sejumlahRp.250.000,10611 (satu) lembar asli kwitansi operasional protokol, airportaxJakarta&Surabaya,bayar longe ibu Indah sejumlah Rp.690.000
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
376 — 273
Garut tanggal 14 September 2016 untuk biaya pengajuan patty cashSebesar Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah).1 (Satu) lembar tanda bukti pembayaran berupa nota pembelian Premiumsebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), nota pembelian resibon Rp.30.000, dan kwitansi pembayaran cashbon petugas keamanan internalsebesar Rp. 250.000,1 (Satu) lembar tanda bukti pembayaran berupa nota pembelian tornsebesar Rp. 690.000,, nota pembelian regulator sebesar Rp. 60.000, dankwitansi pembayaran tansport pekerja
NININ ARMIANTI NATSIR, SH
Terdakwa:
Adriansyah Pulubuhu
155 — 149
November 2020 Pembayaran Penggantian Oli & Spare Parts + Bukti Kwitansi Rp. 1.156.200
NININ ARMIANTI NATSIR, SH
Terdakwa:
Syaiful Kasim
192 — 0
Memo internal nomor 128 Tanggal 9 November 2020 Permohonan Petty Cash + Bukti Kwitansi Rp 690.000;
526 — 462
.; 1 (Satu) Gabung berita Acara No. 010/ BSA/I/2007 Tertanggal 110 Januari 2007;1 (Satu) Gabung Kwitansi yang terdiri dari :1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bp parwata senilai Rp.690.000, tertanggal 110307.;1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWAYAN CANDRA, S.H.,MH.senilai Rp.3.950.000, tertanggal 17012007.;1(Satu) Lembar Kwitansi yang diberikan Bapak IWA YAN CANDRA, S.H.
Terbanding/Terdakwa : Adriansyah Pulubuhu
144 — 198
November 2020 Pembayaran Penggantian Oli & Spare Parts + Bukti Kwitansi Rp. 1.156.200
273 — 126
pengadaan makan siangmenteri tanggal 3 s/d 4 Mei 2010, sejumlah Rp.2.985.000, tanggal 14Mei 2010.1 (satu) lembar asli nota Virgo Petro Station, sejumlah Rp.300.000,tanggal 17 Mei 2010.1 (satu) lembar asli kwitansi operasional protokol antar/jemput bandaraHalim Perdanakusumah dalam rangka kunjungan kerja Menbudpar keSingapura dan Malaysia dari tanggal 17 s.d. 19 Mei 2010, sejumlahRp.250.000,1 (satu) lembar asli kwitansi operasional protokol, airportaxJakarta&Surabaya,bayar longe ibu Indah sejumlah Rp.690.000
.2.985.000, tanggal 14Mei 2010.Halaman. 1609 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.16101 (satu) lembar asli nota Virgo Petro Station, sejumlah Rp.300.000,tanggal 17 Mei 2010.1 (satu) lembar asli kwitansi operasional protokol antar/jemput bandaraHalim Perdanakusumah dalam rangka kunjungan kerja Menbudpar keSingapura dan Malaysia dari tanggal 17 s.d. 19 Mei 2010, sejumlahRp.250.000,1 (satu) lembar asli kwitansi operasional protokol, airportaxJakarta&Surabaya,bayar longe ibu Indah sejumlah Rp.690.000
281 — 94
pengadaan makan siangmenteri tanggal 3 s/d 4 Mei 2010, sejumlah Rp.2.985.000, tanggal 14Mei 2010.1 (satu) lembar asli nota Virgo Petro Station, sejumlah Rp.300.000,tanggal 17 Mei 2010.1 (satu) lembar asli kwitansi operasional protokol antar/jemput bandaraHalim Perdanakusumah dalam rangka kunjungan kerja Menbudpar keSingapura dan Malaysia dari tanggal 17 s.d. 19 Mei 2010, sejumlahRp.250.000,1 (satu) lembar asli kwitansi operasional protokol, airportaxJakarta&Surabaya,bayar longe ibu Indah sejumlah Rp.690.000
.2.985.000, tanggal 14 Mei 2010.1 (satu) lembar asli nota Virgo Petro Station, sejumlah Rp.300.000,tanggal 17 Mei 2010.Halaman. 1595 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.1 (satu) lembar asli kwitansi operasional protokol antar/jemputbandara Halim Perdanakusumah dalam rangka kunjungankerja Menbudpar ke Singapura dan Malaysia dari tanggal 17s.d. 19 Mei 2010, sejumlah Rp.250.000,1 (satu) lembar asli kwitansi operasional protokol, airportaxJakarta&Surabaya,bayar longe ibu Indah sejumlahRp.690.000