Kredit tanggal 27 April 2011 atas namaHERDIAN sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).300.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2011 atas namaHENDI HERMAWAN sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).301.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2011 atas namaDENI HENDRIANA sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).302.1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kredit tanggal 12 Mei 2011 atas nama ARISRISMAWAN sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).303.1

Erlangga Sakti notaris H.Edwin Subarkah, SH No. 27. 303.1 (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atasnama CV. ERLANGGA SAKTI No. 05478/ SP2DLS/ 1.01.01.01/ 2012untuk Belanja Modal Pengadaan Alat alat peraga/ Praktik Sekolahsenilai Rp1.087.438.400.. 304.1 (Satu) bundel copy Faktur Pajak pembelian Buku buku Pelajarandari PT. Saka Mitra Kompetensi senilai Rp 65.328.640, 305.1 (satu) bundel copy Faktur Pajak pembelian Buku buku Pelajarandari PT.

Elo Karsa Utama tanggal 22/11/2007. 302.1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Bukti Penerimaan Negaratanggal 28/12/2007 jam 10:12:17 oleh Elo Karsa Utama sebesar Rp.103.850.238. 303.1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Surat Setoran Pabean, Cukai,dan Pajak dalam Rangka Impor (SSPCP) tanggal 28/12/2007sebesar Rp. 103.850.238. 304.1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Marine Cargo Policy PT.Asuransi Multi Artha Guna, Tok Reg. No. 011607 an. PT.

Intubation Set 19 Unit forInfant ) 300.1 ( satu ) lembar Fotokopi Legalisir Invoice ACOMA MEDICALINSDUSTRY Nomor 3258 tanggal 1 Desember 2007 ( Intubation Setfor Adult 19 set dan Intubation Set for Infant 19 set ) 301.1 ( satu ) lembar Fotokopi Legalisir Packing List ACOMA MEDICALINSDUSTRY ,Invoice 3258 tanggal 1 Desember 2007 ( IntubationSet for Adult 19 set dan Intubation Set for Infant 19 set ) 302.1 ( satu ) lembar Fotokopi Legalisir Airway Bill ACOMA MEDICALINSDUSTRY tanggal 1 Desember 2007 303.1

YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 301 / SD / SIEDN /JKT / 2013, tanggal 13 September 2013 (foto copy legalisir).303.1 (satu) lembar (foto copy legalisir) surat Pernyataan Atas namaDrs. Hartawan Setiawan,Apt. menyatakan kami :Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli danlengkap.a. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saatpenyerahan barang.b. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barangdiserah terimakan.c.

Konindo; 303.1 (satu) Bundel pembayaran pekerjaan Pengawasan tambak garam20 ha TA.2014 kepada CV. Sarana Bangun Nusa ; 304. 1 (satu) jepitan FC SK Bupati Sabu Rai jua Nomor10.A/KEP/HK/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang penetapanPejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, BendaharaPengeluaran dan pembantu Bendahara pada SKPD Lingkup pemdaSabu Raijua.

Konindo 303.1 (satu) Bundel pembayaran pekerjaan Pengawasan tambak garam 20 haTA.2014 kepada CV. Sarana Bangun Nusa 304. 1 (satu) jepitan FC SK Bupati Sabu Rai jua Nomor : 10.A/KEP/HK/2014tanggal 3 Januari 2014 tentang penetapan Pejabat Pengguna Anggaran,Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendaharapada SKPD Lingkup pemda Sabu Raijua. TA.2014 Putusan Reg.Perk.

Bumi MangunsKarya sebesar Rp.8.983.600.000 untuk pembayaran Uang Muka20 %; 301.1 (satu) Bundel Sp2D Nomor : 3036/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 22 desember 2015 sejumlah Rp.1.209.674.407,00 untukpembayaran Termin Ill; 302.1 (satu) Buah SP2D Nomor : 0782/Sp2DLS/1.15.01.01/2014tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp.43.524.655,00 untukpembayaran 100 % kegiatan perencanaan TA.2014 kepada CV.Konindo; 303.1 (satu) Bundel pembayaran pekerjaan Pengawasan tambakgaram 20 ha TA.2014 kepada CV.

Bumi MangunsKarya sebesar Rp.8.983.600.000 untuk pembayaran Uang Muka20 % 301.1 (satu) Bundel Sp2D Nomor: 3036/SP2DLS/1.15.01.01/2015tanggal 22 desember 2015 sejumlah Rp.1.209.674.407,00 untukpembayaran Termin Ill 302.1 (satu) Buah SP2D Nomor: 0782/Sp2DLS/1.15.01.01/2014tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp.43.524.655,00 untukpembayaran 100 % kegiatan perencanaan TA.2014 kepada CV.Konindo 303.1 (satu) Bundel pembayaran pekerjaan Pengawasan tambakgaram 20 ha TA.2014 kepada CV.

BENAMEN, Sos. 303.1 (satu) bundel SSP terdiri atas :e 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama Wajib Pajak BendahaPengeluaran Dinas Dikbud. Kabupaten Kep. Aru dengan uraian pembayar:PPN atas 90% Pembangunan 2 RKB dan 1 MCK SD Negeri Jerukin deng:rekanan CV. CIPTA KARYA MANDIRI Tahun 2007 dengan jumlepembayaran Rp20.045.454,00 tanggal 16 Januari 2008 Penyetor WELMA (BENAMEN, S. Sos.e 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) Nama Wajib Pajak BendahaPengeluaran Dinas Dikbud.

rekening MARTIN SULTAN TANU JAYA nomor rek 1900297 625 pada Bank BCA Cabang Surabaya sebesarRp.372.572.500, 301.1 (satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekeningLIONG WEI SIONG Surabaya nomor rek 3890118673 pada BankBCA Cabang Surabaya sebesar Rp.250.000.000, tanggal 21Agustus 2018. 302.1 (Satu) Lembar foto copy Aplikasi Kiriman Uang ke rekening JUJOWIDODO TEGUH CAHYONO Solo Surabaya nomor rek 138 0039001313 pada Bank Mandiri Cabang Solo sebesar Rp.38.700.000,tanggal 21 Agustus 2018. 303.1

303.1 (satu) jepitan foto copy laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Triwulan/Termin III (Juli s.d september 2015) Tahun 2015.

304.1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima sejumlah lima juta dua ratus ribu rupiah dari bendahara sekolah untuk pembayaran internet tanggal 24 april 2020.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

ISA BSC dengan bunyi di tandapenerimaan : sudah diterima dari MUSLEM SYAMMAUN ~ uangbanyaknya Rp. 15.000.000 yaitu pinjaman sementara.303.1 (Satu) lembar tanda penerimaan tertanggal Bireuen 9 Februari 2006yang ditanda tangani oleh M. ISA BSC dengan bunyi di tandapenerimaan : sudah diterima dari MUSLEM SYAMMAUN uangbanyaknya Rp. 500.000.000 yaitu pinjaman sementara.304.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Februari 2010 yang ditandatangani oleh M.

Gambut, beruntung baru, kertak hanyar, tatah makmur kab. banjar.303.1 (satu) bundle data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010kec. Martapura timur, martapura barat, kab. banjar.304.1 (satu) bundle data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010kec. Sungai tabuk, kab. Banjar.305.1 (satu) bundle data dan dokumen bantuan sosial kemasyarakatan tahun 2010kec. Martapura kota, kab.

Mr, Company:Demokrat Jakarta, Arrival Date: 19May2010Departure date: 24May2010, Room Number#303.1 (satu) lembar copy legalisir dokumen berlogofastcomm dengan judul: Quotation, Client: FolkIndonesia, UP: lbu Ratna Marhaendra, Project: AnasUrbaningrum for Demokrat 1, Date: 9Apr10, Total :1.327.000.000.

Mr, Company :Demokrat Jakarta, Arrival Date : 19May2010Departure date : 24May2010, Room Number #302.o. 1 (satu) lembar Guest Account Geulis BoutiqueHotel & Caf atas nama: Pasha.Mr, Company:Demokrat Jakarta, Arrival Date : 19May2010Departure date : 24May2010, Room Number#303.1 (satu) lembar copy legalisir dokumen berlogofastcomm dengan judul: Quotation, Client : FolkIndonesia, UP : lbu Ratna Marhaendra, Project : AnasUrbaningrum for Demokrat 1, Date : 9Apr10, Total :1,327.000.000.

8962100637621744417, dan Halaman 303 dari 341 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg. kartu memori (memory card) merk: Sandisk, kapasitas: 16 GB; 301.1 (satu) handphone/smartphone, merk: Samsung, model: SMN9208, IMEI: 353604/07/109344/9, S/N: RR8H10C2FXY, yang didalamnya terdapat 1 kartu SIM (SIM Card) dengan operator:Telkomsel:; 302.1 (satu) buah HP merk Lenovo VIBE berwarna hitam dengan S/N:HBO6V81S (10) dan IMEI 1: 867296021165317 dan IMEI 2:867296021165325 beserta SIM card XL dengan nomor087837868785; 303.1

dan EnergiPenerimaan Sewa dan Deposit Gedung Centris Tahun 2013periode O1 Januari 201330 September 2013 sejumlah Rp.2.815.916.773. 301.1 (satu) bundel asli dokumen Yayasan Pertambangan dan EnergiPenerimaan Sewa dan Deposit Gedung Centris Tahun 2012periode O1 Januari 201231 Desember 2012 sejumlah Rp.7.634.228.426. 302.1 (satu) bundel asli dokumen Yayasan Pertambangan dan EnergiPenerimaan Sewa dan Deposit Gedung Centris Tahun 2010periode O1 Januari 201031 Desember 2010 sejumlah Rp.5.549.601.217. 303.1

dan EnergiPenerimaan Sewa dan Deposit Gedung Centris Tahun 2013periode 01 Januari 201330 September 2013 sejumlah Rp.2.815.916.773. 301.1 (Satu) bundel asli dokumen Yayasan Pertambangan dan EnergiPenerimaan Sewa dan Deposit Gedung Centris Tahun 2012periode O1 Januari 201231 Desember 2012 sejumlah Rp.7.634.228.426. 302.1 (Satu) bundel asli dokumen Yayasan Pertambangan dan EnergiPenerimaan Sewa dan Deposit Gedung Centris Tahun 2010periode O1 Januari 201031 Desember 2010 sejumlah Rp.5.549.601.217. 303.1

Surat Penawaran Rekonstruksi Jalan Kao Boso yang terdiri dari: 303.1 1 (satu) lembar print out Surat PT. ALFA ADIEL NomorPNW.076/PT.AA/XII/2015 tanggal 24 Desember 2015 kepadaKelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa di lingkunganUnit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Maluku Utara, Satuan kerjaPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Maluku Utara perihalPenawaran Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Kao Boso yangditandatangani oleh MURSIDIN ARSY (Direktur Utama).

BB:303.1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan PenasehatHukum, dari Yanos Septadi selaku Terdakwa memberi kuasa kepada WienarnoDjati, SH., MH, Wilson Tambunan, SH, Iman Nurhadi, SH, Harjanto, SH, DonRitto, SH., MH, Haryanto, SH kesemuanya selaku Advokat dan PenasehatHukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012.

LATUIHAMALLO dengan THERESIA ASTRIE NUNUMETE, S.Pd, M.Pd;

299.1 (satu) buku catatan rekapitulasi uang yang diberikan ke Kepala Sekolah;

300.1 (satu) lembar rekap uang yang diberikan kepada Kepala Sekolah;

301.9 (sembilan) buku asli kwitansi tanda terima pembayaran biaya pakaian seragam, biaya masuk sekolah dan uang komite sekolah;

302.1 (satu) jepitan asli laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSNAS) Caturwulan III (September s.d Desember 2020);

303.1

Didalamnya berisi filedengan nama: LEGAL OPINION PT PUTRABALI 18FEBRUARI 2016.docx dengan Hash Value MD5:56DOA88D60A45C18CD86BFCE77299473, dan SHA1:9A21B4DFED1D70B65859F664602B493A636C17AE. 303.1 (Satu) keping CDR warna: Putih, Merk: Skylab, Kapasitas:720 MB, kode: 07065107 dengan cover bungkus plastik dengantulisan tangan: Udah Rapi, Jwb Gugat Rekonpensi. Didalamnyaberisi file dengan nama: JAWABAN DAN GUGATANREKONPENSI FINAL PT.

Surya TimurAlam Raya Tanggal 28 Januari 2013;sda 303.1(satu) set fotocopy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham(Repurchase Agreement) antara Effie Agustina dengan PT. Surya Timur AlamRaya No.002/REPO/EFFIESTAR/FEB/2013 Tanggal 04 Februari 2013;sda 304.1(satu) set fotocopy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham(Repurchase Agreement) antara Effie Agustina dengan PT.