ratus sembilan puluh ribu rupiah)Belanja bahan bakar minyak/ gas seyjumlah Rp. 2.340.000, (dua juta tigaratus empat puluh ribu rupiah)Belanja cetak sejumlah Rp. 11.700.000, (sebelas juta tujuh ratus riburupiah)Belanja penggandaan Rp. 1.275.000, (satu juta dua ratus tujuh puluh limaribu rupiah)Belanja dokumentasi Rp. 1.070.000, (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)Belanja sewa sarana mobilisasi darat sejumlah Rp. 7.400.000, (tujuh jutaempat ratus ribu rupiah)Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 1.480.000

sembilan puluh ribu rupiah)e Belanja bahan bakar minyak/ gas sejumlah Rp. 2.340.000, (dua juta tigaratus empat puluh ribu rupiah)e Belanja cetak sejumlah Rp. 11.700.000, (sebelas juta tujuh ratus riburupiah)e Belanja penggandaan Rp. 1.275.000, (satu juta dua ratus tujuh puluh limaribu rupiah)e Belanja dokumentasi Rp. 1.070.000, (satu juta tujuh puluh ribu rupiah)e Belanja sewa sarana mobilisasi darat sejumlah Rp. 7.400.000, (tujuh jutaempat ratus ribu rupiah)e Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 1.480.000

Uts 500.000 500.000Bahan 1.480.000 870.000praktik21 TE HDS Bahan 3.000.000 1.500.000 3.370.000Motor praktikBahan 2.000.000 1.000.000praktik22 Tk, Gala Bahan 1.600.000 650.000 650.000Motor praktikaraktik 4.000.000 1.400.00023 The Ellen 2.250.000Motor Bahan3.000.000 850.000praktik24 x Keg. UN 1.000.000 280.000 280.00025 tk. Delta Petbalkan 800.000 200.000 200.000SaranaKedankhlr 3.530.000 1.059.000Tahun26 Tk. Della Keg.

Uts 500.000 500.000Bahan 1.480.000 870.000praktik21 Tk. HDS Motor Balialt 3.000.000 1.500.000 3.370.000praktikBahan 2.000.000 1.000.000praktik22 Tk. Gala Motor Bahan 1.600.000 650.000 650.000praktikBettie 4.000.000 1.400.000praktik23 Tk. Ellena Motor 2.250.000Bethea 3.000.000 850.000praktik24 Tk. DuaDua Keg. UN 1.000.000 280.000 280.00025 tk. Delta Pechalkai 800.000 200.000 200.000SaranaKeg. Akhir 3.530.000 1.059.000Tahun26 Tk. Della Keg.

Slip setor Zakat UPZ Kelompok Ill SD Palembayan+ Tahun 2010e Mei Rp. 1.000.000,e Agustus Rp. 1.500.000.e September Rp. 1.500.000.e Oktober Rp. 1.500.000.e November Rp. 1.400.000,e Desember Rp. 1.480.000.Jumlah Rp. 8.380.000,6. Slip setor Zakat UPZ Kelompok II SD PalembayanHal 36 darihal 103 Put No 10/TIPIKOR/201 8/PT.PDG Tahun 2011e Januari Rp. 1.450.000, Februari Rp. 1.450.000,e Maret Rp. 1.450.000,e April Rp. 1.510.000,e Mei Rp. 1.649.000.

tertanggal 1 November 2012 atas nama SUNAN.28.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pasir 2 mobil sebanyak Rp.200.000, tertanggal 1 November 2012 atas nama SAT.29.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran batu sebanyak Rp. 2.000.000,tertanggal 1 November 2012 atas nama SAT.30.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pasir + batu dan pinjamantukang dusun 2 sebanyak Rp. 1.875.000, tertanggal 1 November 2012atas nama ABDULLI.31.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman tukang sebanyak Rp.1.480.000

1.925.000, tertanggal 1 November 2012 atas namaSUNAN.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pasir 2 mobil sebanyak Rp.200.000, tertanggal 1 November 2012 atas nama SAT.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran batu sebanyak Rp.2.000.000, tertanggal 1 November 2012 atas nama SAT.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pasir + batu dan pinjamantukang dusun 2 sebanyak Rp. 1.875.000, tertanggal 1 November 2012atas nama ABDULLI.1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman tukang sebanyakRp. 1.480.000

SETORAN VIA CDM 03/12WSID:90061, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kodeCabang 0000, jumlah Rp.5.000.000,Tanggal 03 Desember 2014, tertera SETORAN VIA CDM 03/12WSID:90061, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kodeCabang 0000, jumlah Rp.4.600.000,Tanggal 03 Desember 2014, tertera SETORAN VIA CDM 03/12WSID:90061, 0440792944 IDR, HEINTJE ABRAHAM TO, kodeCabang 0000, jumlah Rp.400.000,Tanggal 04 Desember 2014, tertera KARTU DEBIT CAHAYA TOKOMASHO 88500002692, 6019002582195634, Kode Cabang 0000,jumlah Rp.1.480.000

Desember 2014, tertera KR OTOMATIS0212/FTSCY/WS95011, 0440640940 DORLINA SUPRIATIN, kodeCabang 0000, jumlah Rp.30.000.000,Tanggal 02 Desember 2014, tertera KARTU DEBIT THE GRANDDUCK KIN 885096074528, 6019002582195634, Kode Cabang 0000,jumlah Rp.5.098.467,Tanggal 03 Desember 2014, tertera TARIKAN PEMINDAHAN TRSFKE 5910037261, THOMAS YONES, kode Cabang 0480, jumlahRp.209.400.000,Tanggal 04 Desember 2014, tertera KARTU DEBIT CAHAYA TOKOMASHO 88500002692, 6019002582195634, Kode Cabang 0000,jumlah Rp.1.480.000

Salahutu senilai Rp. 1.480.000,- ( satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2017 yang menerima Yanti M. Nirahua, SH., MH.;

Salahutu senilai Rp. 1.480.000, (Satu jutaempat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2017 yangmenerima Yanti M. Nirahua, SH., MH.;581. 1 (Satu) rangkap asli kwitansi tanpa meterai belanja pejalanan dinas YantiM. Nirahua ke Ambon dalam rangka penyampaian buktibuktiPertanggungjawaban Keuangan PANWASLIH Kab. Malteng keBAWASLU Provinsi Maluku senilai Rp. 5.970.000, (lima juta Sembilanratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 3 Januari 2017 yang menerimaYanti M.

Salahutu senilai Rp. 1.480.000, ( satu juta empat ratus delapan puluhribu rupiah) tanggal 18 Januari 2017 yang menerima Yanti M. Nirahua, SH.,MH.;581. 1 (Satu) rangkap asli kwitansi tanoa meterai belanja pejalanan dinas Yanti M.Nirahua ke Ambon = dalam rangka penyampaian buktibuktiPertanggungjawaban Keuangan PANWASLIH Kab. Malteng ke BAWASLUProvinsi Maluku senilai Rp. 5.970.000, (lima juta Sembilan ratus tujun puluhribu rupiah) tanggal 3 Januari 2017 yang menerima Yanti M. Nirahua, SH.

Salahutu senilai Rp. 1.480.000, ( satu juta empat ratus delapan puluhribu rupiah) tanggal 18 Januari 2017 yang menerima Yanti M. Nirahua, SH.,MH.;581. 1 (Satu) rangkap asli kwitansi tanpa meterai belanja pejalanan dinas Yanti M.Nirahua ke Ambon dalam rangka penyampaian buktibuktiPertanggungjawaban Keuangan PANWASLIH Kab. Malteng ke BAWASLUProvinsi Maluku senilai Rp. 5.970.000, (lima juta Sembilan ratus tujun puluhribu rupiah) tanggal 3 Januari 2017 yang menerima Yanti M. Nirahua, SH.,MH.

Salahutu senilai Rp. 1.480.000, ( satu juta empat ratusdelapan puluh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2017 yang menerima Yanti M.Nirahua, SH., MH.;581. 1 (Satu) rangkap asli kwitansi tanpa meterai belanja pejalanan dinas YantiM. Nirahua ke Ambon dalam rangka penyampaian buktibuktiPertanggungjawaban Keuangan PANWASLIH Kab. Malteng ke BAWASLUProvinsi Maluku senilai Rp. 5.970.000, (lima juta Sembilan ratus tujuh puluhribu rupiah) tanggal 3 Januari 2017 yang menerima Yanti M. Nirahua, SH.

Daftar nama penerimanya dan daftar hadir pegawaiterlampir ;2 lembar Tanda Bukti Pembayaran : Untuk Pembayaran BiayaTambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif (uangmakan) Pegawai Puskesmas Pembantu labuhan Deli untuk bulanJuli s/d Agustus 2008, sebesar Rp.1.480.000, pada tanggal22092008.

Daftar nama penerimanya dan daftar hadir pegawaiterlampir ; 2 lembar Tanda Bukti Pembayaran : Untuk Pembayaran BiayaTambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif (uangmakan) Pegawai Puskesmas Pembantu labuhan Deli untuk bulanJuli s/d Agustus 2008, sebesar Rp.1.480.000, pada tanggal22092008.

35.200Buku jilid sedang 1 Pak X 50.000 = 50.000Map biasa 4 bh X 10.000 = 40.000Hekter 2 Bh X 15.000 = 30.000Lem 2 Btl X 5.000 = 10.000Jilid dan pengadaan 255.000Foto copy 500 lbr X 300 = 150.000Jilid 7 bk X 15.000 = 105.000Komsumsi 2.155.000Makan 11 org 3pr X 27.500 = 907.500Snack 11 org 3pr X 7.5900 = 247.500Transport/bensin 100 ltr X 10.000 = 1.000.000Pakian seragang 7 1 psg x 550.000 = 3.850.000TP PKKIV BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT 4.720.000Pelatihnan TPK,PPHP, dan KTD 4.720.000Belanja pegawai 1.480.000

,Terdakwa menerima hasil dari tindak pidana korupsi tersebut yaitu sebesarRp.1.480.000, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesaliperbuatannya serta Terdakwa tidak mengembalikan hasil Korupsi yangditerima Terdakwa tersebut;Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding dari Penuntut Umum danmenjatuhkan Putusan sebagaimana Requisitoir /tuntutan pidana atas diri Terdakwa yangtelah dibacakan dan diserahkan

Sekolah yang dilaksanakan pada bulan Maretsampai dengan bulan Juli 2012 bertempat di SD Negeri 3 Gentansari.Bahwa benar dana rehab gedung sekolah kami terima melalui rekeningBank BRI cabang Banjarnegara atas nama SDN 3 Gentansari dan danatersebut kami terima secara utuh.Bahwa benar ada pengeluaran lain selain untuk membangun gedungsekolah, Pengeluaran lain tersebut sebesar 5 % dari dana penerimaanrehab gedung sekolah SDN 3 Gentansari yaitu sebesarRp. 7.397.000, diantaranya 1 % yaitu sebesar Rp. 1.480.000

Pagedongan, pada saat selesaisosialisasi di Aula Dindikpora Kabupaten Banjarnegara untuktanggalnya saksi lupa Pak MAKHRUN menyampaikan bahwa uangpungutan sebesar 5 % disetorkan kepada Pak SUPRIYADI danTerdakwa SRI HARJONO.Bahwa benar uang pungutan sebesar Rp. 7.397.000, saksi setorkankepada Pak SUPRIYADI dan Pak SRI HARJONO lewat Pak MAKHRUNmelalui 2 tahap. tahap pertama sebesar Rp. 1.480.000, dan yang 4 %sebesar Rp. 5.917.000,Bahwa benar setahu saksi uang yang sebesar1 % dipergunakan untukpembuatan

Sekolah yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli2012 bertempat diSD Negeri 3 Gentansari.Bahwa benar dana rehab gedung sekolah kami terima melalui rekening Bank BRIcabang Banjarnegara atas nama SDN 3 Gentansari dan dana tersebut kami terimasecara utuh.Bahwa benar ada pengeluaran lain selain untuk membangun gedung sekolah,Pengeluaran lain tersebut sebesar 5 % dari dana penerimaan rehab gedung sekolahSDN 3 Gentansari yaitu sebesar Rp. 7.397.000, diantaranya 1 % yaitu sebesar Rp.1.480.000

Pagedongan, pada saat selesai sosialisasi di Aula DindikporaKabupaten Banjarnegara untuk tanggalnya saksi lupa Pak MAKHRUNmenyampaikan bahwa uang pungutan sebesar 5 % disetorkan kepada PakSUPRIY ADI dan SRI HARJONO.Bahwa benar uang pungutan sebesar Rp. 7.397.000, saksi setorkan kepada PakSUPRIYADI dan Pak SRI HARJONO lewat Pak MAKHRUN melalui 2 tahap.tahap pertama sebesar Rp. 1.480.000, dan yang 4 % sebesar Rp. 5.917.000,Bahwa benar setahu saksi uang yang sebesar 1 % dipergunakan untuk pembuatanRAB

RUM nomor faktur 54000982 tanggal 14 Juli 2022, total invoice sebesar Rp. 988.700,-

(Asli);

(sembilan juta delapan ratus rupiah), dalamRincian Penggunaan bantuan Pemda Morotai T.A. 2012, yang terdiri dari:e 4buah testek PVC 160x110 mm seharga Rp.3.680.000,e 3 buah testek PVC 110x110 mm seharga Rp.1.320.000.e 2buah testek PVC 110x90 mm seharga Rp.875.000.e 2 buah testek PVC 90x90 mm seharga Rp.770.000.e 8 buah flens socket 160 mm seharga Rp.1.480.000.e 2buah Reduser Socket 110 x 90 mm seharga Rp.675.000.e 200 Socket Ulir Luar %4 seharga Rp.1.000.000.Halaman 77 dari 159 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK

yaitu sebesar Rp.3.676.000 +Rp.91.230.000 Rp.55.453.000 = Rp.39.453.000 (tiga puluhsembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);25.Laporan bulan Maret 2014 jumlah nasabah adalah sebanyak 141(seratus empat puluh satu) orang / nasabah, untuk laporan bulanMaret diterima uang masuk sebesar Rp.51.606.000 dengan rincian:angsuran pokok Rp.44.436.000, bunga Rp.7.170.000, serta uangkeluar sebesar Rp.44.975.000 dengan rincian: hutang DUDRp.39.344.000,insentif pengelola Rp.3.851.000, adm dan umumRp.1.480.000

sebesar Rp.72.103.953 +Rp.128.516.000 Rp.96.049.000 Rp.104.570.000, (seratusempat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);38.Laporan bulan April 2015 uang masuk sebesar Rp.1.213.739.000dengan rincian: pengambilan dari bank Rp.998.000.0000,angsuranpokok Rp.191.939.000,jasa pinjaman Rp.23.800.000, serta uangkeluar sebesar Rp.1.187.192.000 dengan rincian: hutang DUDRp.170.780.964, insentif pengelola Rp.12.633.000, adm danumum Rp.829.000, transport Rp.1.250.000, bunga hutang DUDRp.2.219.036, lainlain Rp.1.480.000

KAMARUDDIN untuk pembayaran Pengembalian Uang Kelebihan Harga Alat Habsy dan Wireless RT. 02 senilai Rp. 437.000,- beserta Berita Acara Pengembalian Uang Kelebihan Harga RT. 02;

Daftar Penerimaan Pembayaran Pelaksanaan Ujian Nasional(UAN) bulan Mei tahun 2009 Sebesar Rp. 1.480.000, (SatuJuta Empat ratus delapan puluh Ribu Rupiah), dimana SaudaraMenerima Rp. 85.000, (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).b. Daftar Penerimaan Pembayaran Pelaksanaan Ujian Sekolah(UAS) bulan Mei tahun 2009 Sebesar Rp. 1.750.000, (SatuJuta Tujuh Ratus Lima puluh Ribu Rupiah), dimana SaudaraMenerima Rp. 127.500, (Seratus Dua Puluh Tujuh LimaRatus Rupiah).c.

Penunjukan/ Penetapan Personil Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staf Administrasi Kegiatan Dilingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kab.Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;

.;1 (satu) bundel SPJ Makan Minum Tamu Wabub Dengan PerwakilanDirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri dari Nota Dinas,Nota Pesanan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dankwitansi atas nama Toko Salsabila Rp. 1.480.000, Mfc Rp.1.475.000, Catring Bunda Rp. 4.500.000, Dan Padi Rimbun Rp.12.000.000, ;1 (satu) bundel SPJ Makan Minum Tamu Bupati Dengan PentasSeni Melayu Kab Mukomuko yang terdiri dari Nota Dinas, NotaPesanan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dan kwitansi atasnama toko Minang

.- terdapat nama SUKIMAN dan Cap Toko Sarah (asli);